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现代农业生态园项目商业(创业)计划书.doc

现代农业生态园项目商业(创业)计划书

吕柳瞑
2017-09-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《现代农业生态园项目商业(创业)计划书doc》,可适用于综合领域

现代农业生态园项目商业(创业)计划书现代农业生态园项目商业计划书第页共页目录一、项目描述项目背景项目宗旨项目介绍二、产品与服务、产品品种规划、研究与开发、未来产品和服务规划、实施阶段服务与支持三、行业与市场分析市场介绍、目标市场、顾客购买准则、竞争对手分析四、市场与销售、市场计划、销售策略、渠道销售与伙伴、销售周期、定价策略、市场联络五、营运组织设计、组织结构、团队成员岗位描述和要求、建立团队愿景、使命和精神六、实施进度计划、短期目标(年)、中期目标(年)、长期目标(年)七、财务计划、资金需求与使用计划、融资计划、损益预估表、现金流预测投资收益率投资回收期、资产负债预估表、盈亏平衡分析第页共页八、风险控制、政策风险和法律风险、竞争风险、亏损风险第页共页摘要金海兴农实业有限公司是一家专门从事绿色农产品生产、销售为一体的公司本公司旗下的XX金海现代农业生态园项目位于XX市XX区XX镇一期占地亩投资万元是集种植、养殖、观赏、餐饮、娱乐、休闲为一体的生态园区。生态园一期划分为:生态农业休闲区、农事种植体验区、畜牧养殖区、垂钓休闲区、餐饮加工区、科技示范区、线上线下直营店七大板块。将农事活动、自然风光、科技示范、餐饮娱乐、蔬菜直销、环境保护等融为一体。未来二期项目规划用地亩以一期项目为基础重点建设一座现代化和传统相结合的养老院和一个现代化的特色有机农场来满足特殊人群的需求。本项目以农村为根据地市场为导向服务大众为目的为广大人民群众打造自然、绿色、健康的服务和产品同时给生活在城市的白领和广大市民提供一个休闲娱乐的场所。响应XX区政府落实菜篮子工程、发展现代农业、调整产业结构、保护生态环境的计划。对促进农业增效、农民增收、农村发展具有重大意义。第页共页一、项目描述项目背景随着国家经济的飞速发展城乡一体化建设的持续进行。许多地方的农村通过城市化改造变成了城市。随着城市节奏的加快人们生活工作的压力增大生活越来越偏离本质减压成为越来越多人的共识。曾经的乡间美景、瓜田树下成为了许多人内心中的记忆曾经的乡间绿野被越来越多的白领所追捧。随着“转基因食品事件”、“地沟油事件”、“三聚氰胺奶粉事件“等食品安全事件使得许多城市人越发注重餐桌安全。纯绿色、有机天然食品越来越被消费者所青睐。现阶段我国的农村家庭土地承包模式远远满足不了生产力的发展水平和要求。导致农民种粮积极性不高大量农民抛弃土地背景离乡外出打工谋生造成农村滞留大量孤寡老人和留守儿童大量土地荒废、老人儿童生活无人照料给社会造成极大的负担。以上种种现象已成为当今社会急需解决的问题也是摆在我们面前的很重要的问题如何使农村经济发展水平能够快速发展减小城乡收入差距如何让城市群众的生活贴近自然让人们吃上自然、绿色、健康的绿色食品成为我们努力的方向。所以我们团队就产生了“以农村包围城市“的想法在市郊或市郊农村建立一座现代农业生态园来满足城市人对自然、绿色、健康的追求。也能很好带的农村经济的发展从而解决农村现阶段出现的种种问题。第页共页项目宗旨XX金海现代农业生态园以农村为根据地市场为导向服务大众为目的的现代农业生态园为人民群众打造自然、绿色、健康的服务和产品。同时为广大农民提供就业岗位足部出户就能享受工业发展带来的成果赡养老人教育孩童为农村群众家庭和谐和经济发展做出贡献。项目介绍XX金海绿色实业有限公司拟建于XX。从XX自身来说雨量充沛地形地貌差异大立体气候特征明显。山区、丘陵、河道相间分布既有沿江河谷地带又有高山地区为发展现代立体农业、培育特色产业提供了有利条件。金海现代农业生态园拟建在XX镇由于XX镇远离XX主城区移民搬迁后产业空虚严重大量劳动力外流许多土地荒芜。XX城市发展日新月异可是蔬菜等农产品的价格却高于XX主城消费水平还不高的库区百姓反映十分强烈XX区人大代表、政协委员针对蔬菜产业的议案、提案已大大超过其他议题。XX金海现代农业生态园项目拟占地亩主要大力发展有机种植业、养殖业并以此为支柱逐渐建立起餐饮业、旅游观光业、农业种植业以及养殖业。以落实菜篮子工程、发展现代农业、调整产业结构、保第页共页护生态环境为目的的产业项目。对促进农业增效、农民增收、农村发展具有重大意义。XX金海现代农业生态园采用先进的生态园模式在园内进行合理的农业布局和农业生产。生态园一期计划占地面积亩划分为:生态农业休闲区、农事种植体验区、畜牧养殖区、垂钓休闲区、餐饮加工区、科技示范区、线上线下直营店七大板块。将农事活动、自然风光、科技示范、餐饮娱乐、蔬菜直销、环境保护等融为一体实现生态效益、经济效益和社会效益的完美统一。XX金海现代农业生态园是集种植、养殖、观赏、餐饮、娱乐为一体的生态园区采用线上线下同步直销的新型农产品销售模式在市区内开设直营店同时在网上进行同步销售并且市区内免费配货上门。从而让广大群众吃到绿色健康价格便宜的蔬菜和肉类从而服务一方百姓。二、产品与服务、产品品种规划XX金海现代农业生态园主要开展:蔬菜生产、畜禽养殖(鸡、鸭、羊以及野味动物等)、池塘养殖、观赏农业、农事体验、农家宿舍、餐饮加工等并以生态园为基础注册“鲜来鲜往”生鲜蔬菜S直营店店内同时设立餐饮部(包括外卖)和开放式厨房方便快节奏人群的需求。第页共页、研究与开发本公司设立专业农产品研发团队来开发并推广农业高新技术成果不定期参加各种农博会、农业论坛会、农产品交易会等及时掌握农产品最新发展动态并作出响应。定期邀请农业方面的专家做技术培训来提高本团队技术人员的技术水平提高产品的产量。、未来产品和服务规划XX金海现代农业生态园二期项目规划用地亩重点建设一座现代化和传统相结合的养老院和一个现代化的特色有机农场。XX金海养老院的核心部分为:健身生产区、医疗服务区和老年交友区三大部分。在健身生产区老年人可以亲自动手种植自己喜欢的蔬菜养殖自己喜欢的动物。这对老年人来说是很好的休息方法和精神疗养方式可以称之为园艺疗法。在医疗服务区养老院每年为老年人做全身检查次并建立健康档案每星期安排医务人员对老年人统一体检每月对老年人身体状况进行健康评估给家人提供健康报告并经常组织老年人进行健康教育和自我保健、自我护理知识的学习以及常见病、多发病的自我防治和老年营养学的学习。在老年交友区居住在生态养老院的老年朋友我们经常安排、组第页共页织各类互动性活动比如唱歌、唱戏、老年人健康操等发挥老年人之间相互鼓励和沟通的作用使他们不再感到孤单达到精神安慰的目的。现代化的特色有机农场我们主要依托生态园来建立起有机蓝莓基地、有机鸡蛋基地以及有机杂粮基地等特色产品满足不同消费者的需求。、实施阶段XX金海现代农业生态园一期建设在XX郊区占地亩建设的主要项目有:农业生态休闲区、特色农事种植体验区、特色畜牧养殖区、垂钓休闲区、餐饮加工区、科技示范区、线上线下直营店七大板块。A(生态农业休闲区新建项目:农庄大门、林荫大道、农业工具展示区、农业知识展览馆、农产品采摘、特产商场、品茗、会议、音乐、全景观赏区等。接待能力:增加钢结构房屋、各类游乐项目和活动器具形成农庄人日的接待能力。主要设施:、国产连栋大棚亩、农家院房间面积平方米每天可同时接待名旅客同时住宿同时设置农家大锅台个。、会议室一间(可在办公区安排房间)面积平方米供有会议需求的团体客人会议使用。第页共页、乒乓球、羽毛球及娱乐休闲中心面积平方米(空场地利用)、农产品超市及特产商店一座面积平方米、停车场一个面积平方米。、林荫大道:半圆型的拱架。在拱架两边种植滕本植物如紫滕、爬山虎、长春滕等形成农村特色浐郁的林荫大道、景观大道。、农业工具展示区农业知识展览馆:)农家住宅里面配备一个专门的农村农具陈列室里面陈列一些农村劳动必备的工具和安放一些特色农具。在室外放置一个小石磨:一般人都可以转动小孩子在父母的帮助下也可以转动。让专门人员教会他们磨豆浆可以让他们免费的品尝自己制作的豆浆。在室内还安放一个制作豆腐的手工设备教消费者制作豆腐在午餐的时候提供给消费者自己制作的豆腐只收取一点加工费和材料费。)农家乐的特色农具和对应的人文起源、文化传说。儿童游乐园开启尘封已久的幻想重返其乐无穷的童年。设置的项目有:滚铁环、抽陀螺、打弹珠、扔沙包、造琥珀、抓泥鳅、放飞机、逗蟋蟀、荡秋千、浑水摸鱼等B(农事种植体验区本区域专门对外开放有偿向有需要的人群提供土地、种苗并提供日常管理收获的果实归个人所有从而享受种植的快乐另外还安排的项目有:通过果园、菜园、莲藕园及阶段性的开展特色农业的采收第页共页节如草莓采收节、花生采收节等来增加趣味性和娱乐性如:春季赏花:梨花、杏花、桃花及油菜花夏季品果:杏子、李子、桃子及花生秋季品果:丰水梨、黄金梨冬季品野味滋补C(畜牧养殖区主要项目:禽类畜牧养殖。a)、竹林土鸡养殖场:主要放养本地土鸡供农庄餐厅、直营店销售以及接待游客使用。b)、特色野味养殖占地亩:主要放养特色野味禽类(野鸭、山羊、野兔等)供农庄餐厅接待游客使用及顾客购买以及直营店销售使用。D(垂钓休闲区主营项目:垂钓、“竹伐”及“混水摸鱼”即:捕捞、摸鱼、钓龙虾、摸螺等。基本设施:钓鱼台的基本设施有防护栏、鱼杆架、遮阳伞、坐躺椅等目的是为了方便游客钓鱼和休闲。垂钓台的设施要求做到既牢固又美观同时还不影响钓台间互相钓鱼所以其距离一般要求不少于米。E(餐饮加工区农家大餐厅一座面积平方米空调大包箱餐厅间面积第页共页平方米每天可同时接待名旅客就餐。F科技示范区建设一座以现代温室为主的无土栽培等现代化的生产设施开展水培、气雾培、有机无土培沙砾培等先进的无土栽培方法并设置立柱式栽植、墙式栽培、水槽式栽种、塔式喷雾栽种等不同形式的栽种方法。种植各种各样的瓜果蔬菜如:小番茄、小黄瓜、草莓、甜瓜、野菜等供旅客欣赏、采摘、学习。G(直营店在市区内开设“鲜来鲜往”生鲜S直营店店内同时设立餐饮部(包括外卖)和开放式厨房。同时在网络上利用淘宝平台进行同步销售。服务与支持XX金海绿色实业有限公司将针对XX金海现代农业园开通专用电话安排专门售后人员处理和接受顾客或消费者的投诉和建议并完善售后服务园区内设置投诉站保证及时处理顾客或消费者所遇到的问题。网络营销的渠道专门安排人员负责顾客退换货问题。以此来保证和顾客或消费者的沟通。第页共页三、行业与市场分析市场介绍年国务院颁布的《三峡后续工作规划》把扶持库区产业发展作为一个重点。XX市又提出把XX打造成第二大城市在政策和资金上给予重点投入。XX区自身农业投入稳定增长机制也不断完善。XX市为第二大城市XX描绘出宏伟蓝图:XX将建成万人口的特大城市成为渝东北地区及三峡库区的经济中心、和谐稳定新库区示范区和库区生态安全的重要屏障。XX区副区长张国建说“在三峡蓄水前XX有常年蔬菜基地亩季节性蔬菜基地超亩本地蔬菜供给达以上菜价合理、平稳。”由于三峡蓄水和迁建占用菜地面积锐减万多亩本地蔬菜供给不足且品种结构单一供需矛盾突出。通过现代农业生态园的建设引导和推动XX农业产业结构调整具有积极意义本项目的投资建设不仅经济效益可观而且社会效益丰富是一项合民心顺民意的民生工程。现代社会人人都渴望能在优美的环境中放松休闲于是回归田野自然的休闲观光农业就成为人们最好的选择吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景自然成了新的热点。随着人本管理理念的改变节假日在不断的增多加之双休日的实行为人们外出休闲观光旅游提供了大量的时间从人们旅游情趣多向性来看追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向而现实中这样的景第页共页点场所又显得相对匮乏这就为生态休闲观光农业产业园的快速发展提供了广阔的发展市场、目标市场线下实体店和生态园区目标市场主要是三峡库区和XX周边各个阶层的群众白领阶层以及机关单位食堂等。线上销售通过和快递公司合作充分利用快递公司的网络在市区内免费送货同时通过快递网络辐射全国大部分区域将本生态园和XX当地优质品种销售到国内外。、顾客购买准则顾客进入生态园免收门票所有项目均可参与进园采摘或垂钓以市场价按斤计费需要加工的按加工的量的大小收取一定加工费有住宿需要的按天收取住宿费。点杀的畜禽还需收取一定的加工和辅料费用等。、竞争对手分析XX金海现代生态农业园项目的主要竞争对手是分布在城区周边的大量的农家乐和度假村。但是通过大量走访发现现在的“农家乐”盲目追求城市化、现代化“农味”越来越淡逐渐失去初创时的特色。较早建立的“农家乐”尚有一些乡土气息纯朴简约而新近建立的“农家乐”第页共页则出现贪大求洋倾向游客下榻此处似乎有到了另外一个城市宾馆的感觉。例如一个今年刚开业的“XX农家乐”四四方方上下层房间全部为标准间一楼有服务台、小卖部完全是克隆了一个宾馆的格局。有些“农家乐”庭院里多为地板砖铺地不见树木不见绿色不见农家之本。而度假村更是高消费人群的消费场所相当于是变相的将城市里的娱乐会所搬到了农村无法形成大众消费。而XX金海现代生态农业园项目充分体现乡土气息和农家特色并将有机生鲜直销市区。同时在园区内让富有地域传统的民间习俗、工艺、饮食等在农业园中得到充分的挖掘、保护和传扬。相信XX金海现代农业生态园具有很强的市场竞争力。四、市场与销售、市场计划生态园开园线上线下“鲜来鲜往”生鲜S店同步开业产品导入市场。努力提高产品质量并打造生态园的知名度初步进入XX农产品市场。进一步加强产品质量管理并提升品牌形象增加无形资产。完善相应配套设施和提高服务质量扩大生产规模。健全和完善生态园管理模式和机制进一步加强产品质量管理和第页共页服务质量管理。建设二期项目实行多元化经营战略进一步拓展产品线、销售策略贸易展销会将我们的产品以大型展销会的形式在XX城区和各大居住区进行平价展销互联网促销我们将建立自己公司的专业网站及时发布各种相关信息使其逐渐发展成为行业内可靠的、及时的、对分销及顾客有影响的、对行业前景情况进行预测的重要来源并与各大公司进行链接。公共形象建设企业和品牌的形象建设是影响深远的。为此我们将开展系列公益活动如在学校设立专项奖学金成立环境保护基金尽可能的和媒体进行环境保护专题的合作凸现我们的“绿色农业”理念。直接邮寄进行商业信函和邮购活动。该活动在以用户为基础对象发布一定数量的信息旨在获得迅速的客户反应和寻求销售机遇。包括最新产品信息以及农产品试吃等等。社会认证我们的农产品将以最快速度获得相关质检、科研部门的认证并获得第页共页本行业和客户行业技术权威和领导者的肯定与推荐。定期在园区内举办采摘节(应季蔬菜和水果)、渠道销售与伙伴直销:对于几个重点区域如XX等重点市场我们将采用在市区内建立生鲜S店与客户进行点对点式(PTOP)的直接销售方式。优势:价格竞争优势明显可以准确把握即时即刻的供求关系节省商业中间环节上费用降低库存的风险建立更长久稳固的客户。弊端:市场覆盖面过宽时导致资源投入较大对于各相关部门要求水平较高。对策:我们将在直销队伍的执行能力上(包括内部的队伍调整、资源供给等等)及大客户的选择方面严格引导为执行未来的全面直销战略打下坚实基础。代理销售:对于其他非直销目标市场我们将有选择的开发有实力、有丰富操作经验、资信良好的当地代理商来共同开发市场。真正做到“把代理商当客户看待”。逐步建立起一套比较实用的管理机制着眼点放在对代理销售体系的建设规划整合上逐步确建立一套以客户为中心以服务为核心的渠道运作架构。优势:能借助代理商的力量迅速扩大销售额能借助经销商的力量快速募集资金降低财务风险。使之成为稳定的合作伙伴来承担销售、集成、服务、支持等众多业务实现市场覆盖率和市场占有率的第页共页攀升为客户提供良好和更具增值价值的新产品和全线服务包括售前、售后和运营过程中的所有环节弊端:不利于品牌建设影响整体市场发展销售不稳定。对策:对当地代理商的选择将严格要求我们将派出技术人员和市场人员全程参与市场开发。依据授权原则和市场游戏规则适时加固合作关系在价格保护、进货价格、现货供应、发货速度、产品种类等各个方面进行控制和支持。、销售周期我们的农产品多样化除供应应季蔬菜意外还提供反季蔬菜(春节期间)畜牧产品全年销售生态园游玩一年四节均可各有特色(春季赏花、夏季钓鱼、秋季品果、冬季野味)、定价策略生态园入园免费游客进入蔬菜区进行蔬菜采摘按斤称重以低于市场价价格销售。在畜牧养殖区游客可以点杀家畜(可加工打包)加工成熟食的另收取加工费。、市场联络(展会广告宣传新闻发布会年度会议学术讨论会国际互联网促销等)第页共页五、营运组织设计、组织结构初期拟采用按职能组织模式。结构简单分工明确突出业务活动的重点。董事会总经理副总经理副总经理营公财后生研销关务勤产发部部部部部部、团队成员岗位描述和要求董事会:公司的股东代表组成属于决策层负责制定公司的总体发展战略决定总经理的人选。第页共页总经理:负责公司各方面的经营管理对董事会负责决定副总经理和部门经理的人选制定和监督企业战略的实施。后勤部:负责内部管理园区内和直营店产品的供应以及协调各个部门之间的关系以及人员招聘、培训、考核和规划人员设置名。营销部:负责公司总体的营销活动决定公司营销策略和措施并对营销工作进行评估和监控包括市场分析广告、公关关系、销售、客户服务等人员设置人。研发部:负责提供技术支持和病虫防疫工作负责新品种的开发工作拓展生态园农产品的深度和广度并负责处理产品上市的报检工作协助总经理制定企业战略规划人员设置名。生产部:负责生态园各个区域的农业生产和养殖控制从原料到出产的整个生产管理过程协调生产和销售的矛盾人员设置人财务部:负责资金筹措、使用和分配如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定股利分配等等负责日常会计工作与税收管理人员设置人。公关部:负责对内、对外公共关系工作建立企业和品牌形象组织园区内各项活动以及公关等相关活动人员设置人。、建立团队愿景、使命和精神“立足市场服务大众”是我们XX金海公司的定位和工作标准体现了我们务实的精神。第页共页“助我中华国泰民安”体现了我们XX金海人的终极目标是为祖国的社会主义事业做出自己的贡献。我们通过制定周密的计划保证每一个环节和每一个人的工作质量用最少的人力、最低的花费、最高的效率实现服务大众的工作标准并不断追求更好。六、实施进度计划、短期目标(年)逐步建立健全的销售和售后网络努力提高产品销量争取年营业收入达万市场占有率达左右。、中期目标(年)市场占有率提升五个百分点营业收入达到万元、长期目标(年)市场占有率达到左右营业额达到万元居市场主导地位。七、财务计划主要财务假设第页共页本项目设在XX区XX镇交通设施相对完善投资环境属于XX区财政大力支持农业产业园项目本身销售的是农业产品免征增值税。企业所得税地方留成部分在年前全部财政全额补贴。金融机构对农业贷款产生的营业税地方所得部分给予全额财政补贴等政策。本项目创业成员为大中专学生享有前年免税的税收优惠政策即从公司盈利年度开始计算第一、二、三年免征所得税。自第三年起企业所得税为。公司第一年不分红第二年起按净利润的分红。主营业务税金及附加、财务费用和管理费用等与企业销售收入关系不大。、资金需求与使用计划XX金海现代农业生态园一期资金需求与使用计划:承包土地和林地应付租金:土地亩、林地亩共计:万元年(租期年)变压器、水、电、气架设和管道铺设:万元A(生态农业休闲区亩连栋冬暖式大棚(加配套水电):万元亩共万道路铺设、绿化以及停车场一座:万元第页共页办公区(简易房)、农家房屋(瓦房、木屋房)间、农产品超市(简易木屋)、农具陈列室(兼保管室和参观室):万元儿童游乐区:基础设施共万元办公家具以及客房家具、用具共:万元茄子西红柿菜花萝卜黄瓜柿子椒金针菇等种子、种苗购买合计:万元B(农事种植体验区(先开亩)栅栏、农具等元各种果树株共万元C(畜牧养殖区(亩)土鸡鸡舍座(林中鸡舍木质结构)野鸭鸭舍山羊屋以及兔子窝等以及配套供水设施共:万元土鸡鸡苗万只、鸭苗万只、羊羔只以及兔子只共:万元D(垂钓休闲区基本设施如钓鱼台、防护栏、鱼杆架、遮阳伞、坐躺椅等共:万元草鱼、鲫鱼、鲢鱼等鱼苗万尾共:万元E(餐饮加工区农家大餐厅一座面积平方米(钢结构大棚)包箱餐厅第页共页间面积平方米(瓦房或木屋)、加工厨房(带厨具)共:万元F科技示范区建设一座以现代温室为主的无土栽培等现代化的生产设施共:万元G(直营店在市区内开设“鲜来鲜往”生鲜S直营店家装修和厨具、餐具等共:万元店面以及其他固定费用:万月一期建设基础建设和配套设施建设共:万元流动资金万元。、融资计划公司注册资本为万元股本结构和规模如下图所示:股本来源区农业局战略伙伴风险投资商业贷款股本规模技术入股入股金额(万元)比例在股本结构中我们打算引入家风险投资共同入股以利于筹资化解风险公司外借资金万元(金融机构一年期借款利率以年月为准)第年起追加贷款额度万区农业局技术入股总额万元占总股本的另外引入项目所在地第页共页XX镇的村委会作为战略合作伙伴入股总额为万元占总股本的以便降低经营风险、损益预估表损益表单位:XX金海现代农业生态园年月单位:万元项目行次本月数本年累计数一、营业收入(亏损以“”表示)减:营业成本营业费用营业税金及附加二、经营利润(亏损以“”表示)减:管理费用财务费用汇兑损失(商业企业)三(四)、营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出四(五)、利润总额、现金流预测单位:XX金海现代农业生态园年月单位:万元年份初期第一年第二年第三年第四年第五年项目固定资产投资流动资金销售收入变动成本主营业务第页共页税金及附加固定成本税前利润税收税后利润折旧无形资产摊销净现金流量累计净现金流量注:假设建设期(初期)为六个月生产年度为一个完整的会计年度投资收益率根据现金流量表所得数据可得:总投资收益率(ROI)技术方案总投资TI=建设投资全部流动资金=(万元)年平均息税前利EBIT=()=(万元)总投资收益率(ROI)=EBITTI=国家统计局年第三季度发布的农业项目全国平均投资收益第页共页率ROI为。本技术方案总投资收益率为高于行业平均投资收益率个百分点。具有较高的收益率。投资回收期根据现金流量表可知:由于本技术方案实施后各年的净收益不相同根据T为技术方案中累计净现金流变正的时点并依据会计当中计算静态投资回收期公式可得:T,()CICO,,tt,PT,,t()CICO,T故得:,P,,,年()t、资产负债预估表XX金海现代农业园资产负债表()(万元)资产年初数期末数负债及权益年初数期末数流动资产:(流动负债:货币资金短期款项短期投资应付款项第页共页应收账款应付工资存货应付福利流动资产合流动负债合计计农工资产长期负债:畜牧资产长期借款林木资产长期负债合计农业资产合专项应付款:计长期资产:专项应付款固定资产负债合计:固定资产清所有者权益:理在建工程固定资产合资本计其他资产:公积金无形资产未分配利润负债所有者权益资产总计:合计第页共页、盈亏平衡分析量本利模型我们通过量本利模型来计算我们的技术方案投产达到设计生产能力后正常年份的平衡点。假定:生态园正常年份平均日接待能力人来园内休闲(暂不考虑直营店和线上销售)每人人均消费元单位变动成本元单位营业税金和附加元第一年(正常投产):年盈亏平衡点BEP(Q)=固定成本人均消费价格单位变动成本税金第页共页附加==(人)第五年(正常年份)由于二期项目投入这里用生产能力利用率BEP()表示盈亏平衡点BEP(Q)BEP()=年固定成本年营业收入年可变成本年营业税及附加=*=所以第一年盈亏平衡点为人第五年生产能力利用率为当技术方案高于盈亏平衡点时项目盈利。八、风险控制、政策风险和法律风险本项目是对国家发展“三农”政策的积极响应。现代农业产业是依托农业发展起来的休闲旅游产业它的发展拓展了农业的功能为农业向二、三产业延伸开辟了通道增强了农村第三产业的综合发展能力。项目的建设是适应就业结构调整的需要、适应产业结构调整的需要、适应消费结构调整的需要、适应社会结构调整的需要。所以在政策上是符合国家发展的战略的能够得到国家有关部门的有力支持。国务院颁布的《三峡后续工作规划》把扶持库区产业发展作为一个重点。XX市又提出把XX打造成第二大城市在政策和资金上给第页共页予重点投入。XX区自身农业投入稳定增长机制也不断完善。从年起每年投入特色效益农业发展专项资金亿元以上。种植企业、大户通过土地流转新增或扩大耕地发展特色农业都会获得政府补贴。XX区税务局明文规定:在税收扶持方面XX农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品免征增值税对从事农产品加工的市级以上农业产业化龙头企业缴纳的企业所得税地方留成部分在年前全额补助企业金融机构对农业新增贷款产生的营业税地方所得部分给予等额财政补贴等等。为本项目在政策方面得到很大的优惠。本项目的可行性研究报告编制主要依据:《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》财发字《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释财发字号国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知国农办字号综合来讲本项目在国家政策和法律方面都具有可行性。、竞争风险XX金海现代生态农业园项目的主要竞争对手是分布在城区周边的大量的农家乐和度假村。但是通过大量走访发现现在的“农家乐”盲目追求城市化、现代化“农味”越来越淡逐渐失去初创时的特色。较早第页共页建立的“农家乐”尚有一些乡土气息纯朴简约而新近建立的“农家乐”则出现贪大求洋倾向游客下榻此处似乎有到了另外一个城市宾馆的感觉。例如一个今年刚开业的“XX农家乐”根本没有庭院四四方方上下层房间全部为标准间一楼有服务台、小卖部完全是克隆了一个宾馆的格局。有些“农家乐”庭院里多为地板砖铺地不见树木不见绿色不见农家之本。而度假村更是高消费人群的消费场所相当于是变相的将城市里的娱乐会所搬到了农村无法形成大众消费。XX金海现代生态农业园项目充分体现乡土气息和农家特色并将有机生鲜直销市区。同时在园区内让富有地域传统的民间习俗、工艺、饮食等在农业园中得到充分的挖掘、保护和传扬。相信XX金海现代农业生态园具有很强的市场竞争力。、亏损风险该项目的开发建设是可行的是低风险高回报、有一定影响力的项目。园区分期投入运营后可通过边收益、边投入的方式形成良性资本环链。项目实施单位不断加强宣传提高园区知名度同时积极争取纳入区级旅游规划加强同周边景区的合作共同开发壮大市场。使之成为宣传地区生态旅游业和现代农业发展的一个平台。只要用心做以诚信为本并通过广大人民群众的口碑相信定会获得人民的青睐和成功。第页共页

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