QEP-10供应商管理控制程序A7

QEP-10供应商管理控制程序A7 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 :供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 1.0 目的 有效管理公司的供应商，使他们的质量、环境、服务等能满足公司的要求， 以配合公司不断扩大的业务需求。 2.0 范围 公司目前正在使用或即将使用的合格供应商。 3.0 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 3.1 营运部(采购)负责: 3.1.1 新产品供应商的寻找，资料收集及开发工作。 3.1.2 陪同质量部负责对供应商进行质量系统及环境审核，评级。 3.2 质量部负责对新供应商K3系统录入并审核。对供应商产品进行抽样检验和对供应商日常监督等。 3.3 营运部(客户服务)负责对订单的处理及跟踪，配合采购对于供应 商的寻找和管理。 4.0 工作程序 4.1 新供应商的开发和审核 4.1.1 对供应商进行初步筛选:通过电话初步了解供应商的企业的实力、 规模、生产能力、经营状况、技术水平、管理能力和企业信用度等， 并将自己的需求正确的提供给供应商的相关人员; 4.1.2 对供应商进行产品价格筛选:项目采购员在初步掌握供应商的一 些基本情况后，要求供应商以相同的报价条件(交货方式，付款方 式，产品价格等)提供系统内生成编号的产品的报价，并进行相同 产品的比价; 4.1.3 首次供应商开发审核:对各方面条件满足公司采购需求的供应商， 且提供的产品报价具有市场竞争力的情况，采购人员进行正式的工 厂审核。工厂审核项目采购员进行，适当时包括:质量部人员、采 购经理。主要方式:是到现场对供应商的工程技术能力、品质保证 能力、环境管理状况、财务状况、售后服务等基本信息进行更为详 细的，准确的调查，并填写《供应商调查表》;为明确现场情况， 可附照片在《供应商调查表》后;审核记录在采购部保存。 4.1.4 采购人员将《供应商调查表》提交采购经理，采购经理判断此供应 商是否有合作前景。如果判定为有合作前景供应商，采购人员以邮 件方式通知质量部，申请新供应商开发审核。并在一周内组织采购 部和质量部对供应商进行第二次开发审核，并填写《供应商定级审 核表》，审核记录在质量部保存。 第 1 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 4.1.5 凡符合以下 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的新供应商，可以实现质量免审: 4.1.5.1 供应商在行业内名列前茅,为知名品牌。 4.1.5.2 供应商规模大，员工人数大于200人。 4.1.5.3 供应商注册资金大于500万到1000万 紧急情况下，采购员可以以邮件方式向质量部经理申请新供应商先 行录入。同时抄送给采购经理报备。 供应商开发审核后，应在《供应商调查表》后附供应商税务登记证、 营业执照附件、开票资料信息等的复印件。如有需要记录的会议内 容，应详细记录于《供应商会议记录表》中，并将此记录附在《供 应商调查表》后。 4.1.6 由采购部和质量部共同判定此供应商是否为合格供应商。如可以列 为合格供应商，由质量部经理将其录入系统。经过六个月的供货之 后，再由采购部进行定级考核。在考核期的六个月内，采购部应每 月填写《供应商考核表》，对供应商的产品质量、报价及时率、送 货及时率、紧急订单处理、打样及时率综合考察，《供应商考核表》 由采购部保存。 4.1.7 供应商级别评定 4.1.7.1 由项目采购员主导提供新供应商信息( 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 )。 4.1.7.2 项目采购员,质量工程师进行定级审核。 4.1.7.3 现场提问，工厂面积、人员数量、技术配备、设施提供、质 量标准、价格体系、生产周期、营运条件、风险制定。 4.1.7.4 现场了解完成记录在案，完成《供应商定级审核表》，根据 打分情况为供应商定级，定级标准见“4.3供应商评分定级 标准”。《供应商级别评定表》由采购部归档。 4.1.7.5 由项目采购员要求供应商进行产品打样工作。 4.1.7.6 对于需提供的产品报告，如材质报告、ROHS报告等，则要求 供应商提供，材质报告由技术部归档，ROHS报告由质量部保 存，对于过期的ROHS检验报告(一般有效期为一年)，质量 部负责索要，如供应商不能提供的，采购负责跟踪，直至提 供为止。 4.1.7.7 如产品涉及ROHS要求，则需与供应商签订《关于遵守重金 属绿色环保规范 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》，《关于遵守禁止使用PFOS类物质保 证书》，以上协议由质量部保存。 4.1.7.8 如客户对公司提供的产品中的有害因素有要求的(如木板要 第 2 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 求薰蒸)，则相应的供应商必须提供能符合要求的能力证明。 熏蒸报告由质量部归档。 4.1.8 将《供应商级别评定表》交由采购经理审核和判定。判定合格，按 得分判定供应商等级，并更新到《合格供应商名单》中，可以批量 生产。有必要时签署供应合同和《UPP质量保证协议书》以做备份。 ，以备供采购部应将更新过的《合格供应商名单》交至质量部SQE 应商定期审核。具体见“4.2供应商周期审核”要求。《UPP质量保 证协议书》由质量部保存。 不合格，由采购经理判定是否重新执行审核流程。 4.1.9 判定 4.2 供应商周期审核 4.2.1由质量部SQE根据更新过的《合格供应商名单》，按照年初制定的 审核计划安排供应商周期审核，进行周期现场审核工作。供应商周 期审核由质量部主导，必要时，采购部和技术部可派人参加，审核 形成《供应商定级审核表》，由质量部归档。具体周期审核间隔要 求如下: A类供应商:小于等于6个月/次; B类供应商:小于等于12个月/次; C类供应商:小于等于24个月/次; 4.2.2 现场审核要求 4.2.2.1 询问供应商接下来半年的发展和制定的企业目标。 4.2.2.2 质量工程师根据《供应商审核表》内容现场审核并记录。 4.2.2.3现场着重要求遵守其质量标准、供应商近期的质量信息的反馈。 4.2.2.4根据《供应商定级审核表》，对照“4.3供应商评分定级标准” 为供应商再次定级。当供应商级别变化时，质量部应及时通知 采购部更新《合格供应商名单》。 4.2.2.5 不合格供应商，由采购经理判定供应商等级，或者是否重新进 行再审核流程。 4.2.2.6对于不合格的供应商，取消供应商资格，质量部经理进行系统 锁定。 4.2.3 订单转移 对于公司开发的新产品，现有供应商不能满足供货要求和产品质量要求时，项目采购员需要向质量部经理申请在系统内锁定该供应商编号,同时抄送给采购部经理报备。在新供应商确认合格后，将订单发放给新的供应商,或到重新审核该供应商合格通过, 并按照新供应商开发流程进行 第 3 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 生产安排。 4.3供应商评分定级标准 评分标准将供应商分为ABC类。 4.3.1 45分以上:优秀供应商，应再扩大采购量; 4.3.2 35-44 分:合格供应商，可维持正常供应状态; 以下: 辅助供应商， 应暂停采购，由相关部门予以辅助，4.3.3 35分 培训; 按得分结果，45分以上为A类:战略供应商(供应商处应挂UPP厂牌);35-44分以上为B类:一般供应商;35分以下之间为C类:备用供应商。 4.3.4 供应商付款额度 采购部每月参照《供应商考核表》对供应商进行一次公司内部考 核，由各个相关部门给予评分，采购主管将该评分及对应付款额度填 至付款清单中，以此作为付款依据。 4.3.5.1 85—100分:优秀供应商，应再扩大采购量; 4.3.5.2 70—84 分:合格供应商，可维持正常供应状态; 4.3.5.3 60,69 分:辅助供应商， 应暂停采购，由相关部门予以辅助，培训; 4.3.5.4 得分在59分以下:不合格供应商，停止采购。 4.4供应商的日常管理 4.4.1 由质量人员对供应商的供货情况进行抽样检验，发现问题开具《不 合格品单》，具体执行《检验控制程序》和《不合格品控制程序》， 对于屡次出现产品不合格的供应商，质量工程师在每月月底于该供 应商开具《供应商投诉反馈表》，要求其填写回传，由质量工程师 跟踪评估验证。同时质量工程师应将主要供应商的每月数据发送给 相应的采购人员，由采购人员根据质量数据重点控制。 4.4.2 客户服务代表对订单进行跟踪，确保供应商按期及时供货。 4.4.3 采购人员负责每月统计战略供应商的供货情况。具体包括按照供应 商“价格、报价及时率、打样及时率、打样合格率、产品合格率、 客户投诉、送货及时率、交货差错率”8个评分点进行评分。 4.3.1.1 产品合格率:由质量人员提供相关数据，以被考核供应商的供 货合格率作为考核标准，即在指定考核周期内:合格的产品批 数/产品总的批数*100,。 4.4.3.2 送货及时率:由客户服务代表提供相关数据，以被考核供应 商的送货及时率作为考核标准，即在指定考核周期内:准时 第 4 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 交货的次数/总交货的次数*100,。 4.4.3.3 报价及时率:由项目采购员提供相关数据，以被考核供应商 的报价及时率作为考核标准，即在指定考核周期内:准时报 价的次数/期内报价总量*100%。 4.4.3.4 打样及时率:主要由项目采购员提供相关数据，以被考核供应 商的打样及时率作为考核标准，即在指定考核周期内:准时打 样的次数/期内打样总量*100%。 4.4.3.5 交货差错率:主要由客户服务代表提供相关数据，以被考核 供应商的交货差错率作为考核标准，即在指定考核周期内: 期内交货差错次数/期内交货总量*100%。 4.4.3.6 评分标准见4.2供应商评分定级标准。供应商级别变化时，采 购部应更新《合格供应商名单》，并告知质量部。 4.4.4 走访供应商 4.4.4.1 质量部或采购部人员需外出走访供应商，任何情况下拜访供应 商都应填写《供应商会议记录表》，采购人员外出填写由采购 部归档，质量人员外出填写由质量部归档，记录必须填写完整。 4.4.5 客户审核 4.4.5.1 当销售提出客户审核需求后，采购人员立即通知供应商审核 时间并要求供应商确认《客户工厂审核表》。 4.4.5.2 采购人员当天将《客户工厂审核表》邮件反馈至销售部，并 同时CC给质量部。 4.5 非产品类供应商的控制 4.5.4.1 公司的服务供应商如计量所、运输公司等，也需经过审核合格 后方可为公司提供服务，并由运营部、采购部和质量部对其进 行服务质量的监控。 4.5.4.2 对于运输公司，由客户服务代表就运输车辆状况，运输能力， 运输过程服务质量、协议履行情况等方面对其进行评估，出具 报告，经采购主管认可合格后列入《合格供应商清单》,客户 服务代表对运输公司每次运输的情况做好记录，如运输物品、 交货日期、交货地点、运输质量等，以对其进行质量监控。对 于连续两次出现质量事故的运输公司需对其进行重新评估。 4.5.4.3 选择物业公司(办公场所、仓库)时，也应进行相应的评估， 评估内容包括:是否提供符合环境、消防要求的建筑，是否提 供所需的配套设施(如污水管路、化粪池、消防设施、垃圾处 第 5 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 理设施等)。 4.5.4.4 配餐公司的选择应考虑:其资质(卫生经营许可证)、工作人 员的体检合格证、配餐人员的卫生、泔脚废弃物的合法处理等。 4.5.4.5 废弃物处理商的选择时应考虑其资质，特别是危险废弃物处理 商必须有环保局颁发的资质，必须考虑其经营范围及资质证书 的有效期。 4.5.4.6 网络设备购买维修商选择，应考虑其价格、服务、交通、上门 维修等多方面因素，由营运部(采购)尽量选择服务质量高， 可以上门维修，按月结算的供应商，并要求网络设备供应商价 格和服务按市场变动明码标价，价格清单交于财务部统一控 制。 4.6 锁定/取消锁定供应商:对于不再发放采购订单或者暂停发放采购 订单的供应商，项目采购员需要向采购主管报备，并向质量部经理 申请在系统内锁定该供应商编号;直到重新审核该供应商合格通 过，项目采购员再向质量部经理申请解锁，并按照开发的新供应商 流程进行产品生产。 5.0 相关文件 《采购控制程序》 《检验控制程序》 《文件管理控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《不合格品控制程序》 6.0 相关记录 《供应商调查表》 《供应商定级审核表》 《供应商考核表》 《供应商会议记录表》 《关于遵守重金属绿色环保规范协议》 《供应商定级表》 《UPP供应商质量保证书》 《供应商投诉反馈表》 《供应商拜访记录表》 《客户工厂审核表》 第 6 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 7.0 附录 7.1新供应商开发审核流程图 采购部填写《供应商调查表》 计 划 采购、质量现场审核 现场提问 质量部填写《供应商审核表》 跟 踪 信息传递 采购经理 不合格 合 格 录入合格供应商清单，备份 第 7 页 共 8 页 文件编号:QEP-10 上海整合包装有限公司质量环境管理手册 版本:A7 标题:供应商管理控制程序 生效日期:2009.09.01 7.2系统供应商审核流程图 质量部门主导 计 划 质量回访 现场审核 现场提问和记录 发放新的《供应商调查表》 反 馈 采购经理 不合格 不合格 采购经理判定 质量系统锁定 合 格 继续使用 第 8 页 共 8 页