员工食堂用餐管理办法

员工食堂用餐管理办法 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- **(**)有限公司 员工餐厅用餐管理办法 第一章 总则 为加强公司工作餐费用的规范管理～理顺员工餐厅各项操作 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 ～规范用餐人员凭卡/票用餐的使用方式～保证员工餐厅的顺利运营～结合**工厂实际～特制定本办法。 第二章 工作餐费用的管理 一、发放 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。 1、人力资源部、行政部、财务部、生产部、采购部员工以及生产非一线员工～按8元/天/人标准～176元/月～以实际出勤天数计算。 2、生产倒班一线员工的工作餐费用～含保安、包装车间员工,不含核算员,、酿造动力车间酿造岗、综合岗、污水站员工、技术质量部化验岗、质检岗员工、仓储部成品库、瓶箱场叉车司机/保管员、综合库叉车司机～按标准13元/天/人～以实际出勤天数计算。 3、提供固定辅助工工作餐一餐～即包装车间跟线的劳务工,不包括卫生工,、成品库下线叉车司机、上下箱叉车司机、综合库叉车司机、瓶箱场叉车维修工～早餐按3元/人标准、中餐/晚餐/夜宵,其一,按5元/人标准～上班当日凭票用餐～次日无效～行政部每天按实际收票用餐数进行统计。 二、预充值方式。 1、采取提前预充值的方式。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ,1,预存标准 = 岗位餐费标准,8元/日/人,×标准工作日22天 ,2,预存标准= 岗位餐费标准,13元/日/人,×不定时工作日 包装车间员工生产淡季,1月、2月、3月、4月、11月、12月,以22天预充值～生产旺季,5月—10月,以26天预充值。 其它车间/部门均按22天预充值 ,3,新员工预存标准=岗位餐费标准,日,×截止到当月末的工作天数 例如:张**15号正式上班,行政班,～到本月末计划工作日为10天～可预充值80元。 三、上月工作餐费用的结算 ,1,人力资源部在每月3日前～按各岗位人员上月实际考勤天数～核算出上月实际餐费标准～结合上月预充值的费用金额～计算出差距。 ,2,行政部在每月5日下午14:00点前～与财务部人员一起将存在差距,多预充或少预充,的人员卡上余额进行登记～交人力资源部。 ,3,人力资源部于每月下午17:00点前～根据员工饭卡余额～结合应发放工作餐费金额～在当月预充的工作餐费中进行多退少补～制作发放明细 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ～经分管副总审批后～交由餐厅人员进行清零和签名充值处理。 举例说明: ——张**～5月预充工作餐费用176元,行政班,～当月实际出勤20天～应享受工作餐费用为160元～多预充费用 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 16元～而其卡上余额仅为10元～则在其6月预充值费用中扣减6元～即176-6=170元, ——陈**～5月15日新入职员工,生产班,～预充工作餐费用143元～实际出勤14天～应享受工作餐费用为182元～少预充费用39元～则在其6月预充值费用中增加39元～即286+39=325元, 2、预充值时间 ,1,全员,含营销中心,新工作餐费用预充值时间统一为每月的5日——8日～逾期未充～不予受理。 ,2,个别外来人员,鲜啤间、劳务公司办公室、营销中心驻外人员等,～每月10—12日可到营业大厅刷卡预存～凭刷卡单到工厂财务部开具餐厅用餐费用收据～凭单到员工餐厅办理充值～自费预存款可延续使用～不作清零。 ,3,部分人员因用餐次数或用餐标准超限而造成的金额不足～可于每月24—26日到财务部交费～由财务部开具用餐费用收款单～凭单到员工餐厅进行充值。 ,4,员工餐厅工作人员只限于每月的5日—8日、10日—12日、25日—26日进行售饭系统的充值操作～其它时间严禁充值。 三、余额清零管理 1、每月五日晚餐起～员工餐厅工作人员在操作充值时～先对各人员卡上余额进行对照清零～一经发现～未按规定执行的情况～予以考核工作人员200元/人次。 2、离职员工需在办理最后手续时～将餐卡在员工餐厅售饭系统进行金额注销～由人力资源部、行政部共同监督登记～餐卡交于人力资源部。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 3、每月工作餐费结余清零的总费用～用于员工餐厅特殊加餐、部门聚餐、添加水果、食堂活动等～需经行政部申请～经分管副总与执行总经理同意后使用。 第三章 餐厅管理 一、营业时间 1、早餐时间:07:00—08:30 2、中餐时间:11:00—13:00 3、晚餐时间:17:00—18:30 4、夜宵时间:23:00—00:30 二、餐具管理 1、提倡正式员工用餐自带餐勺～自行保管。 2、 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 所有提供工作餐的固定辅助工,含自费办卡用餐的全部人员,要求自带餐具～员工餐厅不带提供一次性餐具。 3、外带的餐盘/碗由各自用餐人员自行清洗、保管～可选择带出餐厅或存放于餐厅碗架内～餐厅人员配合贴上统一标识。 4、公司员工邀请外来业务人员,非雪花,到餐厅用餐～需告之餐厅人员～使用临时性餐具～不允许使用公司内餐具。 5、特殊情况需要外带打包的～需经各车间/部门负责人签字确认后执行。 三、餐卡管理 1、一人一卡～员工遗失,含损坏,补卡可到人力资源部申领新卡～新卡工本费5元/张～原饭卡余额经查实后可转存到新餐卡。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 2、专卡专用～员工餐卡不可随意借于他人使用～严禁外借给非公司员工使用,劳务工、临时工、司机,～一经查实～没收餐卡并取消该人员当月工作餐费用。 3、公司提供给固定劳务工的工作餐票～仅限于公司指定的岗位人员使用～不可转他人使用～一经发现～停止发放该人员工作餐餐票。 4、餐卡只限于购买饭菜～饭菜准备不足时～可以购买方便面、牛奶等代替性食物～当次消费金额上限8元。 四、收费标准 1、早餐标准:消费下限1元/人,其中稀饭、豆浆为0.5元/人,。 2、中餐/晚餐标准:消费下限5元/人～两荤一素,其一净荤2.5元、半荤1.5元、青菜0.5元、米饭0.5元,,煮潮汕粿条,面,～消费分6元、8元、10元/碗。 3、工作餐,凭餐票,标准:5元～两荤一素,其中两个半荤为3.5元～青菜0.5元～米饭1元, 4、夜宵标准:消费下限3元～根据个人喜好选择性用餐～如煮面、饺子、粿条等。 5、加菜收费标准:标准外,或特色菜,加菜～按净荤2.5元、半荤1.5元、青菜0.5元/份加量～固定劳务工工作餐不予加量～如会议确定好的工作餐标准可以提前一天,半天,进行调整～用餐时不予加菜,避免餐厅准备不足～影响其它员工正常用餐,。 四、外购食材管理 为满足餐厅日常接待需要～服务车间、部门聚餐工作～部分需外购的食材由食堂主管组织外购～根据需要到各供货 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- 点、市场进行采购～费用从食堂备用金中支出～按日常零星 费用报销流程。原则上需提供有效收据～无收据的填写《员 工餐厅外购食材登记表》～清晰记录采购地点、供应商、联 系电话、见证及验收人。 本管理办法未尽事宜～可在执行过程中逐步修订。 本管理办法从发文之日起执行～由公司行政部负责解 释。 **,**,有限公司 二?一四年六月五日 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------