炼焦车间工艺过程风险分析

炼焦车间工艺过程风险分析 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 装煤车 工作任务:装煤、配合捣固 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 与推焦车或装煤走行制动失灵时联系处理制动器失灵 从未发生 1 4 4 车相撞 好后再生产 及时联系电工处理预警装信号缺陷、走行没有撞伤 从未发生 置，车辆走行前进行观察并1 3 3 报警 鸣笛 车辆已走动，人员上摔伤、撞伤 从未发生 车辆走行时严禁上下车 1 3 3 下造成人员伤害 装煤车有人坐在轨道上休车辆走行前进行观察和鸣1 走行过被撞伤 从未发生 1 3 3 息 笛，严禁坐在轨道上休息 程中 靠着栏杆休息时及时修复损坏栏杆，人员不防护拦杆损坏 从未发生 1 3 3 栏杆损坏摔伤 准靠着栏杆休息 假炉门未到位造成挂坏护炉设备及走行前检查假炉门是否到曾经发生 2 3 6 设备损坏 假炉门 位，安装走行连锁装置 推焦杆损坏、捣车辆走行时保证间距不小 两车相撞 固锤损坏、楼梯曾经发生 于5米，操作中不允许做与2 3 6 损坏 工作无关的事 装煤车经过敞开炭化室人煤饼倒塌砸伤 砸伤下部人员 从未发生 1 4 4 员禁止站在装煤车前部 走行后导致捣固通知走车前确认锤已收到锤未收到位 曾经发生 2 3 6 锤及捣固机损坏 位 经常检查钢索，后挡板接近后挡板钢索断 弹伤附近人员 从未发生 1 3 3 后限时应减速慢退 装煤过装煤时禁止人员在前挡板2 煤饼倒塌 砸伤下部人员 从未发生 1 4 4 程中 附近工作 控制按键按错误操导致误操作影响从未发生 操作时确认好 1 4 4 作 生产 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 装煤车 工作任务:装煤、配合捣固 风险度危害及潜在事件(作危害发危害后工作步以往事故(R=L×建议改进措施 序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重骤 发生频率 S) 理) 性(L) 性(S) 信号不清或听错信烧坏炉顶车辆或 曾经发生 规范操作口令用语 2 3 6 号装煤操作 烧伤作业人员 每班检查托煤板限位，装煤 托煤底板限位失灵 撞坏焦侧炉门框 曾经发生 2 3 6 时密切注意装煤电流 装煤过撞坏机侧炉门、2 多点确认对位装煤，保证夜程中 对错位或对位不准 炉门框或撞坏炉从未发生 1 4 4 间对位照明 头砖 导致煤饼倒塌，密切关注装煤电流发现异常 后挡板爬起 从未发生 2 3 6 后挡板或煤车前停止装煤，检查好后再装， 部撞坏 如后挡板爬起通知推焦班长 到现场指挥装煤 装煤时抖动较大 大链下煤斗未放煤 曾经发生 规范定期放煤加强检查 2 2 4 导致煤饼倒塌 托煤板未到中位就后部煤饼锁不住托煤板到中位时确认无误后 曾经发生 2 2 4 打开锁闭 跟着退回 在开锁闭 装煤限位钢索松造人员伤害财产损 从未发生 定期检查更换钢索及连接 1 4 4 成人员伤害 失 捣固时损坏锤， 前后挡板未到位 导致煤饼倒塌或曾经发生 捣固前确认 2 3 6 装煤完装煤困难 3 毕 导致煤饼无法装捣固前确认活动臂是否关到 活动壁未关到位 曾经发生 2 3 6 出，人工挖煤 位 电器设备着火时立即断开总电器设烧坏设备，严重电源，并用干粉灭火器进行8 4 备运行电器着火 曾经发生 2 4 时烧伤人员 灭火，如火势大无法处理时中 要及时报警 设备运装煤限位链条松造4 45 后砣掉下砸伤人 从未发生 定期检查更换钢索及连接 1 4 行中 成人员伤害 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 装煤车 工作任务:装煤、配合捣固 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 保证安全防护网的有效性，设备运联轴器、装煤主动链设备运转时带伤4 从未发生 设备运转时人员禁止触碰转1 4 4 行中 无安全防护网 人员 动部位 滑线旁作业时需要注意长杆在滑线电危害造成人员触5 人员触电伤亡 从未发生 工具不能触碰到滑线，必要1 4 4 旁作业 电 时需要办理停电工作票 未办理工作票或未车辆移动造成人无检修及相关动火票证不允从未发生 1 4 4 挂检修牌 员伤害 许检修作业 车辆检6 造成人员被捣固修 配合检修、排除故障在检修捣固设备时必须由相机夹伤，或是车曾经发生 2 4 8 等监护指挥人失误 关班组负责人进行监护指挥 辆走行撞伤人 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 装煤车 工作任务:巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 走行机走行轮变形造成人人员伤害财产损定期检查走行轮运行，轨道1 从未发生 1 4 4 构 员伤害 失 平整 装煤装发现故障及时联系人员处理2 装煤装置失灵 影响生产 曾经发生 2 3 6 置 并做好相关记录 轨道、摩3 电道断电 装煤时烧坏设备 从未发生 做好断电时安全应急演练 1 3 3 电道 操作室车辆走行无预发现问题后及时联系电仪人4 及控制电控系统装置失灵 警，限位显示异曾经发生 2 3 6 员处理好后再进行生产作业 室 常不能正常作业 本岗位烧坏护炉设备，做好巡检工作，装煤完毕处5 分管的炉门冒烟冒火 曾经发生 2 2 4 污染环境 理好冒烟再进行下一炉作业 区域 上下车被车辆撞伤、滑到摔车辆走行时禁止上下车，上6 辆、上下撞伤、摔伤 从未发生 1 3 3 伤 下楼梯时扶好扶手 楼梯 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 交换机 工作任务:工艺控制 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 地下室煤气泄漏造成CO浓度实时监控，进入地下CO中毒 从未发生 1 4 4 人员中毒 室必须两人以下 地下室CO报警时检查处理， 开风机置换，地下室禁止无地下室煤气泄漏发生着火造成人员定期对煤气设从未发生 安全措施进行明火作业，进1 4 4 火灾爆炸 烧伤 备试漏 到地下入焦炉地下室不能穿化纤衣1 室作业 服 定期检查放散水封补水情CO中毒，煤气放煤气水封缺水跑气 从未发生 况，监控煤气主管压力异常1 4 4 散管着火 波动 堵头脱落造成人员伤进入地下室必须戴安全帽，砸伤人员 从未发生 1 4 4 害 交换时站安全位置 因视野不清楚照明不足 从未发生 补充照明 1 3 3 造成摔伤 打开风机置换，两人以上进 煤气大量泄漏入地下室处理时必须佩戴空 煤气扳把脱落 造成人员中毒从未发生 气呼吸器，关闭相应号加减1 4 4 或发生火灾 旋塞，在CO未降低时不能进 行交换 煤气主管压力产生负直接向焦炉内煤气主管曾负压过必须进行从未发生 1 4 4 压 送气发生爆炸 置换方可恢复加热 考克在温度处理后未影响焦炭成熟，温度处理后需及时打开相应曾经发生 2 3 6 及时打开 出现低温事故 号加减旋塞 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 交换机 工作任务:工艺控制 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 集气管压力自动控制，保证集气管压力波动大 污染环境 曾经发生 2 2 4 足够的初冷吸力 交换机2 开关考克时根据相应的温度操作 温度偏高或偏低煤气加减不合适 曾经发生 和结焦时间进行预见性的调2 2 4 影响温度的稳定 节 烟道吸力控制不合检查看火孔压力，监测燃烧影响燃烧效果 曾经发生 2 2 4 理 效果及分烟道氧含量 交换时人员面对交换机待交漏交换 发生高温 曾经发生 2 4 8 换结束后溜分烟道 提高员工技能， 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 编排后生产计划编排错误 影响焦炭成熟 曾经发生 2 4 8 多次检查 加强设备的巡检，定期检查拉条拉断 不能正常生产 曾经发生 2 4 8 限位及交换油压 因燃烧后废气不 能及时排除达到交换时禁止废气停止在中废气停止在中位 从未发生 1 4 4 一定浓度时发生位，交换完毕后溜烟道 爆炸 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 交换机 工作任务: 巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 机焦侧煤气，废气交换不正因交换不到位发1 从未发生 交换结束后溜分烟道 1 4 4 烟道 常 生爆炸 漏交换 发生高低温 曾经发生 交换结束后溜分烟道 2 4 8 风门盖板位置不合影响燃烧效果，从未发生 定期检查风门盖板开度 1 3 3 适 造成温度不均衡 影响某燃烧室燃定期巡检，发现问题及时联卡座松动 从未发生 1 3 3 烧效果 系处理 废气不能及时排定期巡检，发现问题及时联废气砣盘脱落 曾经发生 2 2 4 除，影响温度 系处理 加强巡检发现CO超标查明管道，阀门，旋塞堵CO超标，影响燃曾经发生 原因，堵头底盖脱落及时安2 3 6 塞或脱落 烧室温度 装好 CO浓度实时监控，进入地下2 地下室 煤气泄漏 人员中毒 从未发生 1 4 4 室必须两人以下 煤气主管压力过冷凝液水过高 从未发生 定期检查冷凝水封排水情况 1 3 3 高导致煤气泄漏 交换结束后溜分烟道，发现 3 交换机 交换油缸泄漏 影响正常交换 曾经发生 故障未排除前需要进行手动2 4 8 交换 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 测温 工作任务: 测温 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 煤气，废气交换不正因交换不到位发从未发生 交换结束后溜分烟道 1 4 4 常 生爆炸 漏交换 发生高低温 曾经发生 交换结束后溜分烟道 2 4 8 风门盖板位置不合影响燃烧效果，机焦侧从未发生 定期检查风门盖板开度 1 3 3 1 适 造成温度不均衡 烟道 影响某燃烧室燃定期巡检，发现问题及时联卡座松动 从未发生 1 3 3 烧效果 系处理 废气不能及时排定期巡检，发现问题及时联废气砣盘脱落 曾经发生 2 2 4 除，影响温度 系处理 加强巡检发现CO超标查明管道，阀门，旋塞堵CO超标，影响燃曾经发生 原因，堵头底盖脱落及时安2 3 6 塞或脱落 烧室温度 装好 2 地下室 CO浓度实时监控，进入地下煤气泄漏 人员中毒 从未发生 1 4 4 室必须两人以下 煤气主管压力过冷凝液水过高 从未发生 定期检查冷凝水封排水情况 2 3 6 高导致煤气泄漏 造成人员坠落伤禁止靠在栏杆上休息，发现防护拦杆损坏 从未发生 1 4 4 害 有损坏栏杆及时恢复 炉顶测车辆走行前鸣笛，测温中打3 车辆伤害 撞伤测温人员 从未发生 1 4 4 温 盖人员做好安全监护 测温过程中被火穿戴劳保用品，测温站在上测温中被火烧伤 曾经发生 2 3 6 烧伤 风侧，遇有出炉号可绕开标 准眼测量 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 测温 工作任务:巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 影响焦炭质量， 焦炭成熟不好 严重时造成难推从未发生 控制好焦炉温度的均匀性 1 4 4 焦 1 炉顶 测温仪不能正常使定期检查测温仪，定期更好影响测温 从未发生 1 4 4 用 电池 开关不到位或不正导致温度偏低或从未发生 做好考克开关记录 1 4 4 确 偏高 地下室煤气泄漏造CO浓度实时监控，进入地下人员伤害 从未发生 1 4 4 成人员中毒 室必须两人以下 地下室CO报警时检查处理， 2 地下室 地下室煤气泄漏发开风机置换，地下室禁止无人员伤害财产损生火灾爆炸造成人从未发生 安全措施进行明火作业，进1 4 4 失 员伤害 入焦炉地下室不能穿化纤衣 服 堵头脱落造成人员人员伤害财产损进入地下室必须戴安全帽，从未发生 1 4 4 伤害 失 交换时站安全位置 造成事态的进一全员进行演练演练，定期检消防用发生安全事故或消3 步扩大，人员的从未发生 查消防救护器材的完好、有1 4 4 品 防事故时不能用 伤害增加 效性 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 给料机 工作任务: 捣固 危害后风险度危害及潜在事件(作危害发工作步以往事故果严重(R=L×建议改进措施 序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能骤 发生频率 性(S) S) 理) 性(L) 给料机不下煤、减速影响煤饼的稳定定期的对给料巡检维护，发4 4 机轴承坏、螺栓脱性，影响捣固操从未发生 1 现不正常原因及时汇报处理 落、摇臂断 作 禁止靠在栏杆上休息，发现4 8 防护拦杆损坏 造成人员摔伤 从未发生 2 有损坏栏杆及时恢复 给料机煤粉喷出伤人、1 给料机不下煤开空捣固作业时不允许常开空气4 4 操作 煤粉喷出影响正曾经发生 1 气炮,煤粉喷出 阀门 常生产 给料机按键标识不导致误操作影响对损坏的按键必须及时进行4 4 从未发生 1 清 煤饼质量 更换处理 给料机控制按键电导致误操作影响检修完毕后必须试车合格后4 4 从未发生 1 源线接错,信号显示煤饼质量 方可进行生产 不准 大车已走动,人员从车辆走行前鸣笛，禁止未收4 4 人员摔伤 从未发生 1 操作平台跨到大车 到走行指令擅自动车 给料机控制按钮失导致下煤不正常定期检修给料机，保证设备4 8 曾经发生 2 灵误动作 影响煤饼质量 急停按钮的有效性 未办理工作票和未人员伤害财产损4 8 曾经发生 规范票证管理 2 挂检修牌 失 设备检2 造成人员被捣固修 配合检修、排除故障在检修捣固设备时必须由相4 8 机夹伤，或是车曾经发生 2 等监护人失误 关班组负责人进行监护指挥 辆走行撞伤人 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 捣固 工作任务:操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故建议改进措施 序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 煤饼捣固后装不捣固前检查好活动壁是否关 活动壁未关到位 从未发生 1 4 4 动 到位 车辆走行时人员不能站在装捣固机操作平台窄,捣固机 1 造成人员摔伤 从未发生 煤车后部，栏杆损坏需要及1 5 5 操作 护拦坏 时修复 电动葫芦钢绳断,导捣固锤损坏、砸定期检查钢索，吊装时下方 从未发生 1 4 4 至吊锤时坠落 伤人员 不允许站人 发现锤故障时及时联系钳工锤弯影响锤收不到锤滑落、车辆走 曾经发生 处理，车辆走行时检查锤是2 4 8 位 行时挂坏捣固锤 否收到位 调校捣固锤时被 弹性轮防护罩无 从未发生 保证防护罩的有效完整 1 4 4 机械夹伤 捣固机打煤饼时噪 听力受损 从未发生 穿戴好防护用品，定期休息 1 4 4 声过大 车辆误操作发生煤饼捣固未收到走行口令时 允许捣固联锁失灵 从未发生 1 4 4 事故 严禁走行车辆 导致煤饼倒塌，保证标识的清晰，提高员工 标识不清误操作 从未发生 1 4 4 捣固设备损坏 操作技能 车辆已走动，人员上 摔伤、撞伤 从未发生 车辆走行时严禁上下车 1 4 4 下造成人员伤害 违章指挥,误操作,员工有权拒绝违章指挥作 违章作业违反劳动导致事故的发生 从未发生 1 4 4 业，增加管理人员技能水平 纪律 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 捣固 工作任务:操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 捣固机走行超出 捣固机行程导致撞坏设保证限位的有效性，定期检1 走行限位失灵 曾经发生 2 4 8 操作 备，导烟车通过查，禁止设备带病作业 时撞到导烟车 未办理工作票和未人员伤害财产损曾经发生 规范票证管理 2 4 8 挂检修牌 失 设备检2 造成人员被捣固修 配合检修、排除故障在检修捣固设备时必须由相机夹伤，或是车曾经发生 2 4 8 等监护人失误 关班组负责人进行监护指挥 辆走行撞伤人 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 捣固 工作任务: 巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 煤槽及煤饼倒塌，装煤加强支撑结构检查，捣固时1 其附属活动臂变型 从未发生 1 4 4 车不能正常工作 需要关闭活动臂 设备 锤弯影响安全钩放人员伤害财产损从未发生 提高警惕加强检查 1 4 4 不到位 失 2 捣固锤 捣固时锤不能正发现有锤无动作时立即停止摩擦片掉 常收起导致埋锤曾经发生 2 3 6 捣固并检查 或扭锤 车辆误操作发生安全联未听到作业口令时禁止进行3 失灵 事故，不能有效从未发生 1 4 4 锁 下一步操作 控制损失在最小 操作台导致煤饼倒塌，保证标识的清晰，提高员工4 控制开标识不清误操作 从未发生 1 4 4 捣固设备损坏 操作技能 关 打饼时间长影响定期检修给料机，遇到相邻给料机坏或下煤不5 给料机 煤饼质量，影响从未发生 两给料机或头部尾部损坏时1 4 4 好 出炉 不进行捣固作业 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 炉门站 工作任务: 炉门修理 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 作业时与机车司机做好联 系，禁止私自作业。车辆走机车伤害 撞伤人员 从未发生 1 4 4 现场处行时需要有人指挥，且走行1 前鸣笛 理 高处坠落 人员伤害 从未发生 作业时系好安全带 1 4 4 高温作业环境 人员灼伤 从未发生 穿戴好劳动防护用品 1 4 4 炉门损坏，砸伤卷扬机制动器失灵 从未发生 作业前检查作业场所 1 4 4 人员 安全销不到位 人员伤害 从未发生 作业时系好安全带 1 4 4 炉门修不准私自接电，需要断电作 2 理站检电危害滑线造成 触电伤害 从未发生 业时需要联系办理停电工作1 4 4 修炉门 票 在机焦则检修炉门炉门损坏，砸伤检修时确认炉门横铁在挂钩从未发生 1 4 4 时炉门倒塌 人员 内 翻转炉门时机械夹人员伤害 曾经发生 翻转炉门时人员站在安全位2 4 8 伤 置 检修炉门时钢绳滑炉门倒塌损坏，定期检查钢索情况，工作时从未发生 1 4 4 落炉门倒塌 砸伤人员 人员站在安全位置 修理质量差导致安污染环境，烧坏做好巡检跟踪，提升检修质从未发生 1 4 4 装后冒烟冒火 炉门 量 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 铁件 工作任务:铁件操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 到岗后班长检查劳保穿戴情作业前穿戴好劳动未穿戴好劳保用从未发生 况如未穿戴好严禁上岗并班1 2 2 保护用品 品导致人员受伤 组内进行考核 依据作业计划熟悉未熟悉现场环境班前会制定作业计划并安排作业前作业现场环境条件，1 未做好安全措施从未发生 好作业前的安全措施熟悉作1 2 2 的准备 做好作业前的安全导致人员受伤 业任务 措施。 不懂测量内容方班组制定以一对一的培训方熟悉测量的内容和法导致数据测量从未发生 案，测量数据时两人以上相1 2 2 测量的方法 无效或不准确 互配合进行 作业前检查工具材料，工具检查测量工具是否工具损坏可能导从未发生 损坏的一概不允许带到作业1 2 2 齐全、完好 致人员受伤 现场 未检查导致发生 检查安全防护用具、微小事故时无法到达作业现场后检查作业现 消防、环保设施是否降低事故危害程从未发生 场的相关安全设施设备无异1 2 2 齐全、灵敏好使 度，可能导致人常后在进行作业 员受伤 作业内容中有与明确作业人员的工如有需要联系司机作业的内司机配合联系的作内容，并与需要配从未发生 容必须填写工作任务联系单1 4 4 未联系司机可能合机车联系 后司机签字确认方可作业 导致人员伤亡 在机侧或焦侧沿焦 炉纵各各引三条钢使用Φ1.5m低碳钢线，注意丝线(Φ1.2-Φ拉钢线时钢线蹦钢线拉力，检查钢线蹦紧程1.5mm)，分别位于从未发生 1 4 4 断导致人员受伤 度，严禁操作人员站在紧线上横铁(一线)、下钳的正面 铁件曲横铁(二线)及篦子 2 度及膨砖(三线)标高处， 胀测量 钢丝两端在抵抗墙 测线架的刻印处固直接碰触炉门、注意各护炉铁件高温导致的定，拉紧钢丝至固定炉门框、炉柱等从未发生 人员烫伤，严禁直接解除保1 4 4 高度，三条钢丝应沿护炉铁件高温导护板及炉门、炉门框 焦炉全长处于一个致人员受伤 垂直平面上，同时使 其不碰触任何物体， 才能进行测量 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 铁件 工作任务:铁件操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 钢柱曲度测钢柱表面测量过程中测中心点，炉长测保护记录员应立即将本次读数与点的改变会导板平面。测量时要注从未发生 上次读数核对，如有误差及1 1 1 致数据的不准意钢尺必须与炉柱保时检查原因 确性 护板垂直 铁件曲测量机焦侧一线及二未与司机联系，数据测量时使用专用的任务2 度及膨线时先进行工作联系被焦炉各大车从未发生 联系单，派专人监护与协调1 4 4 胀测量 沟通并填写工作联系辆碰撞，钩挂造车辆 单 成人员伤亡 测量机焦侧三线数据三线数据测量注意废气交换时间，交换时 时，站在废弃交换系时被废气盘夹从未发生 禁止测量并站好等待交换完1 3 3 统废弃盘上作业 到人员受伤 成后继续 用钢直尺在固定位置 进行大弹簧压缩高度直接碰触炉门、的测量，钢板尺要与注意各护炉铁件高温导致的炉门框、炉柱等弹簧中心 线平行。 从未发生 人员烫伤，严禁直接解除保1 3 3 护炉铁件高温找出弹簧原始压缩量护板及炉门、炉门框 导致人员受伤 大小弹吨位对照表，算出弹 簧吨位。 3 簧测量 与调节 测量后，按技术参数 规定调整弹簧吨位，未与司机联系，数据测量时使用专用的任务并与前次测量记录进被焦炉各大车从未发生 联系单，派专人监护与协调1 4 4 行比较分析。每根炉辆碰撞，钩挂造车辆 柱上部左右两侧大弹成人员伤亡 簧的负荷要基本保持 一致，相差不能大 于 0.3×10KN。 测量过程中测相邻两次测量数据相记录员应立即将本次读数与点的改变会导差值超过0.5×10KN从未发生 上次读数核对，如有误差及1 3 3 致数据的不准的一定要重测。 时检查原因 确性 每次弹簧放量不能过松放量大于0.5如测量完弹簧后松放吨位大大，每次松量不超过×10KN可能会从未发生 于0.5×10KN应分多次松放1 2 2 0.5×10KN。 导致炉体损伤 每次松放时间应间隔3天 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 铁件 工作任务:铁件操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 调节弹簧负荷时发现弹簧符合偏大始终偏大或偏小，应检查拉条是否旋转，检查弹偏小时导致焦从未发生 1 3 3 及时对拉条和弹簧检簧是否断裂或失效 炉炉体损伤 查和处理。 定期检查弹簧有无失导致焦炉炉体发现弹簧断裂及失效时上报效，一旦失效必须及从未发生 1 2 2 大小弹损坏 分厂领导并准备更换工作 时更换。 3 簧测量测量数据或调与调节 测调大小弹簧时护炉节弹簧吨位时从未发生 测量前穿戴好劳保用品 1 2 2 构件高温 被烫伤人员受 伤 调节弹簧吨位调节时注意用力方式，严禁扳手打滑 时扳手扳滑人从未发生 1 3 3 未站稳或有非调节人员在旁 员受伤 遵守炼焦车间《焦炉地下室进入焦炉地下焦炉地下室煤气泄露 从未发生 管理规定》，查看CO检测仪1 4 4 时煤气中毒 是否报警并打开风机 挂大扳手时从 人员工作时未站好位分烟道平台跌从未发生 挂大扳手时检查站立位置 1 2 2 置 落至地下室人 员受伤 横拉条直径为设计的导致焦炉该部3/4时应补强，为原位膨胀不合理，用游标卡尺每半年进行一次设计直径的2/3时必从未发生 1 2 2 炉体气密性降测量监护横拉条温度及直径 须更换，更换时必须低发生窜漏 有技术措施。 导致焦炉该部拉条沟保持严密，防位膨胀不合理，上升管工注意在开水封时不止着火烧拉条以及荒从未发生 1 2 2 炉体气密性降以过大导致水封满出 煤气、水腐蚀拉条 低发生窜漏 纵横拉4 条检查 上升管根部、装煤孔导致焦炉该部附近、炉体边界处的位膨胀不合理，用游标卡尺每半年进行一次拉条状况要每年抽查从未发生 1 2 2 炉体气密性降测量监护横拉条温度及直径 一次，抽查量不得少低发生窜漏 于一个笺号 横拉条温度每半年抽导致焦炉该部 查一次，抽查量不得位膨胀不合理，从未发生 用红外点温仪进行测量 1 2 2 少于一个笺号，抽查炉体气密性降 点为上升管根部和装低发生窜漏 煤孔处。温度最好不 超过250?。 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位: 铁件 工作任务:铁件操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 导致焦炉该部炉顶表面纵拉条应保纵横拉位膨胀不合理，炉顶有碎砖在一定周期内进4 持平整，不得拆除纵从未发生 1 1 1 条检查 炉体气密性降行更换 拉条 低发生窜漏 测调焦工作时未与机车司机测量纵拉条吨数据测量时使用专用的任务5 从未发生 1 4 4 炉纵拉联系，无专人监护 位时被导烟车联系单，派专人监护与协调 条吨位 挤伤拉挂人员车辆 受伤 调节纵拉条吨调节时注意用力方式，严禁扳手打滑 从未发生 1 3 3 位时人员受伤 未站稳或有非调节人员在旁 工作时未系安全带未测调时从炉顶调节前系好安全带，无关人从未发生 1 3 3 站稳 摔落人员受伤 员严禁围观 测量数据时被上升管各构件高温 从未发生 测量前穿戴好劳保用品 1 2 2 烫伤人员受伤 未进行工作联数据测量时使用专用的任务测量上未进行工作联系沟系沟通，被导烟从未发生 联系单，派专人监护与协调1 4 4 6 升管垂通，无专人监护 车碰撞，钩挂人车辆 直度 员受伤 人员测量时楼专人监护，必须有一人扶好楼梯滑落 梯滑落人员受从未发生 1 2 2 梯子 伤 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:热修 工作任务:热修操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 吊装时，吊装区域下方有专吊装时抱闸失灵，钢物品滑落人员从未发生 人监护，吊装前检查设备，1 4 4 绳断裂，吊装物翻到 伤亡 准备阶操作吊装机械人员持证操作 1 段 配置磷酸泥料倾倒磷酸时严禁过激和过 磷酸飞溅 时，磷酸飞溅人从未发生 猛，禁止单人操作，搬取时1 3 3 员受伤 轻拿轻放 桥管密封应在该密封炭化室打开上升管盖未注意工作环境 从未发生 结焦末期进行，密封前检查1 3 3 时，火焰烧伤 桥管翻版是否关闭 穿戴好劳动保护用品，在相 桥管接头处烫邻有出炉号并且是打开上升桥管密未注意工作环境 从未发生 1 3 3 2 伤 管盖炭化室附近严禁进行密封 封作业 穿戴好劳动保护用品，桥管桥管接头处冒密封工作必须两人以上，严违章操作 烟冒火导致烧从未发生 1 3 3 禁单人操作，必要时用压缩伤 空气压住烟尘 翻修炉顶表面炉顶工作时使用专用的任务未进行工作联系沟砖时被车辆碰从未发生 联系单，派专人监护与协调1 4 4 通，无专人监护 伤或挤伤人员车辆 炉顶翻3 受伤 修 翻修炉顶表面严禁在打开准备出炉的除尘 炉顶砖体高温 砖时被烧伤烫从未发生 孔附近工作，工作前联系炉1 3 3 伤人员受伤 顶开盖工 炉顶工具过长使用过长工具时严禁在焦炉碰触拦焦车取炉顶电道 从未发生 顶焦侧行走，注意焦侧导烟1 2 2 电道导致人员车电道及拦焦车电道 触电人员受伤 密封蓄热室封注意废气交换时间，交换时工作走神或注意力不墙时人员跌落从未发生 禁止工作并站好等待交换完1 2 2 集中 人员受伤 成后继续，注意站立位置 密封蓄热室封注意废气交换时间，交换时 蓄热室废气系统交换未注意 墙时被废弃盘从未发生 禁止工作并站好等待交换完1 2 2 4 密封 夹伤人员受伤 成后继续，注意站立位置 在分烟道作业 时煤气泄露导查看CO检测仪是否报警，工分烟道煤气泄漏 从未发生 1 3 3 致人员中毒人作前15分钟打开风机 员伤亡 煤气泄露导致废弃盘看CO检测仪是否报警，工作5 焦炉地下室煤气泄漏 人员中毒人员从未发生 1 3 3 密封 前15分钟打开风机 伤亡 未进行工作联 系或未注意车必要时设置警摸补时使用专用的任务联系未进行工作联系 辆走行方向被从未发生 1 4 4 戒区域，拉警戒炭化室单，派专人监护与协调车辆 导烟车碰伤、挤带 6 干燥孔伤 密封 打开的除尘孔未穿戴或未正确佩戴正确穿戴劳保用品，佩戴隔盖冒火烧伤，工从未发生 1 4 4 劳动保护用品 热面罩及石棉手套 具高温烫伤 工具掉在炭化工作走神或注意力不设专人监护，摸补前观察周室内或在炉顶从未发生 1 3 3 集中 围环境 跌倒造成烫伤 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:导烟车 工作任务:导烟车操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 导烟车走行不动 车辆无法运行 从未发生 检查电源开关或电源情况 1 3 3 导烟预警、走行按纽车辆无法运行 从未发生 检查电源情况 1 3 3 不动作或不灵活 导烟车导套伸缩不到检查电液推杆或电机运行情车辆无法运行 从未发生 1 3 3 导烟车位 况 1 准备阶导烟车限位开关失效车辆无法运行 从未发生 检查或更换限位开关 1 3 3 段 或不灵 按上升管岗位操作规程3.2.导出系统不畅 影响生产 从未发生 1 3 3 条执行 地面站风机运行不起影响生产 从未发生 按地面站操作规程执行 1 3 3 来 导烟车楼梯或防护栏检查完善安全设施并加大隐安全无法保证 从未发生 1 3 3 杆不全 患治理 按上升管岗位操作规程3.2.拉上升管翻板不到位 影响生产 从未发生 1 3 3 条执行 车辆损坏或人强制按急停开关停车或拉下端台设有挡轨制动器失灵 从未发生 1 3 3 员撞伤 电源开关断电 器或抵抗墙 导烟车停炉或停车电工处理好故障有问题及时更2 喇叭报警装置坏 影响生产 从未发生 1 3 3 走行 再恢复出炉 换喇叭 走行过程中滑快、滑按电器管理规定定期检修或影响生产 从未发生 1 3 3 线不平，滑快掉 调整滑块滑导线 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:导烟车 工作任务:导烟车操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 车辆检修完后试车，按导烟信号缺陷、走行没有撞伤人 从未发生 车12.2条操作，先鸣笛再走1 4 4 报警 行。 导烟车车辆已走动，人员上按电器规定加强检查，及时人员撞伤 曾经发生 2 2 4 2 下造成人员伤害 排除隐患， 走行 加强安全教育有人站在炉顶上或坐撞伤或挤伤人 曾经发生 严禁坐卧轨道 2 3 6 与培训严禁坐在轨道上休息 轨道休息 导烟车滑导线被冻缺按车辆来回运行走动滑动的影 响生产 从未发生 1 3 3 相车无法动 规定操作 按电器 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 加强电器的电器设备运行中发生电器线路烧坏 从未发生密封，定期清灰并预备干粉1 3 3 火灾 灭火器 操作工在车辆上操作戴耐热手套，穿戴劳保工作操作时站在上人员烫伤 曾经发生 2 3 6 高温作业环境 服并戴隔热面罩 风侧 除尘孔盖打开明火造人员被火烫伤戴耐热手套，穿戴劳保工作曾经发生 2 3 6 成人员伤害 或烧伤 服并戴隔热面罩并站上风侧 人员踩到看火孔盖和脚被烫伤或烧除尘孔盖或跌入炭化从未发生 按导烟车12.12条规定操作 1 3 3 伤 装煤操室 3 作过程控制按键标识不清误车辆损毁或撞按可示化标识进行标识并定按安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 化曾经发生 2 3 6 中 操作 伤人 期检查补充完善 执行 信号不清或听错信号车辆或机械部严格按规范信号口语操作并加强安全教育曾经发生 2 3 6 误操作 件损坏 严格考核 与培训 站在上风侧，点火时注意荒放散点火中毒 人身中毒 从未发生 1 3 3 煤气放散区域 烟大雾大气大难辨方车辆低速运行鸣长笛加强室撞伤或挤伤人 从未发生 1 3 3 向 外照明 损伤听力或人按环保要求除烟尘，并使用装煤操噪声、烟尘危害 曾经发生 2 2 4 身中毒 好导烟车 3 作过程U+2、U+4导套未落到穿戴好劳保用品并戴隔热手中 喷火伤人 曾经发生 2 3 6 位 套 穿戴好劳保用品并戴隔热手导套外壳温度高 烫伤人 曾经发生 2 3 6 套 导烟车对错位导套车按导烟车作业程序8.2.19车辆烧坏 曾经发生2 2 4 操作 辆被烧 加强操作规程导烟泵抽不上水喷按导烟车异常情况9.4.1进设备损坏 曾经发生 2 3 6 的教育和事故头、夹套干水被烧 行处理 考核力度 加强维护保养导烟车断电或停电导按导烟车异常情况9.4.1进设备损坏 从未发生 2 3 6 和提高检修，点套在除尘盖上被烧 行处理 检质量 在滑线旁作业电危害人员被电触受严格办理停电工作票证制加强票证的督从未发生 2 3 6 造成人员触电 伤或死亡 度，按导烟车12.13操作 查和考核 加强操作规程导套限位失灵撞坏翻加强车辆检修和按导烟车维车辆部件受损 曾经发生 2 2 4 的教育和事故板、推杆损坏 护保养11.3.1执行 考核力度 导烟结4 束阶段 加强维护保养导烟车U型管钢绳拉按导烟车设备维护保养车辆部件受损 曾经发生 2 3 6 和提高检修，点断导套被烧坏 11.3.3进行检修 检质量 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:导烟车 工作任务:导烟车巡检 危害发生危害后果风险度危害及潜在事件(作工作步以往事故可能性严重性(R=L×序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 建议改进措施 骤 发生频率 (L) (S) S) 理) 轨道及车辆损坏或人强制按急停开关停车或拉下端台设有挡轨1 走行装轨道变行使车辆脱轨 从未发生 1 3 3 员受伤 电源开关断电 器或抵抗墙 置 操作室停车检查电器装置并更换失加强点检和修2 及电控电控系统装置失灵 电器线路烧毁 曾经发生 2 3 6 效电器元件 理质量 系统 车辆滑块烧坏按电器规定加强检查，及时3 摩电道 脱落或断裂 曾经发生 2 3 6 或断电 排除隐患 导套变形，降低除尘加强污染的治人身中毒污染加强检修，按国家烟尘排放导套及效果，使周围工作人曾经发生 2 3 6 理和改善操作环境 标准执行 员视线差 环境 4 其升降 装置 导套失灵提不到位或按导烟车设备维护保养设备损坏 曾经发生 2 3 6 损坏 11.3.3进行检修 对接装按导烟车除尘作业程序5 对接处脱落 设备损坏 曾经发生 2 3 6 置 8.2.20.进行 烟气切按导烟车11.2.3条巡检执6 未提到位或掉落 设备损坏 从未发生 1 3 3 换闸板 行 烟道和按导烟车操作规程8.2.36.7 温度过高烧脱落 设备损坏 曾经发生 2 3 6 燃烧室 条执行 除尘干翻板不到位除尘效果加强检修，按国家烟尘排放8 管及各影响环保 曾经发生 2 3 6 差 标准执行 翻板 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:熄焦车 工作任务:熄焦车操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 熄焦池水位过高或过按熄焦车操作规程8.2.1执影响生产 从未发生 1 3 3 低 行 按熄焦车巡检11.2.3内容改进开关位置熄焦泵爆裂 烫伤漏电触人 曾经发生 2 2 4 进行 实行远程控制 按熄焦车操作规程8.2.1执熄焦泵抽空 影响生产 从未发生 1 3 3 作业准行 1 备阶段 按熄焦车操作规程8.2.1执熄焦高位水槽满外溢 环保污染 从未发生 1 3 3 行 按电器规定加强检查，及时熄焦车控制信号不畅影响生产 曾经发生 排除隐患，并按熄焦车2 3 6 通 12.16.1.2条操作 加强电工培训停炉或停车电工处理好故障喇叭报警装置坏 影响生产 曾经发生 2 3 6 质量和维修质再恢复出炉 2 接焦 量 车辆损毁或人强制按急停开关停车或拉下端台设有挡轨制动器失灵 曾经发生 2 3 6 员撞伤 电源开关断电 器或抵抗墙 按电器规定加强检查，及时加强车辆走动车辆已走动，人员上人员撞伤 从未发生 排除隐患，并按熄焦车1 3 3 严禁上下车安下造成人员伤害 12.16.1.2条操作 全教育 车辆检修完后试车，按熄焦加强电工培训信号缺陷、走行没有撞伤人 曾经发生 车12.2条操作，先鸣笛再走2 3 6 质量和维修质报警 行。 量 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:熄焦车 工作任务:熄焦车操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 接焦后熄焦车断电或按熄焦车操作规程8.2.6.条烧毁机械设备 曾经发生 2 2 4 走行故障 执行 信号不清或听错信号车辆或机械部严格规范信号口语并严格考加强安全教育曾经发生 2 2 4 误操作 件损坏 核 与培训 防护栏杆损坏造成人人员摔伤或跌经常检查安全防护栏杆，并从未发生 1 3 3 员跌落 伤 佩带好安全帽 2 接焦 按电器管理制度加强电器的电器设备运行中发生电器线路烧坏 曾经发生 密封，定期清灰并预备干粉2 3 6 火灾 灭火器 改进楼梯使用熄焦车上下楼梯潮湿人员摔伤或跌曾经发生 清扫楼梯焦粉 2 3 6 材质和安装角易滑易跌倒 伤 度 加大应急演练熄焦气动阀信号缺按熄焦车系统故障处理车厢烧坏损失 从未发生 1 3 3 培训教育，适应失、电器故障 9.3.1执行 事故处理 加大应急演练熄焦红焦崩开蒸汽进按熄焦车系统故障处理蒸汽烫伤人 从未发生 1 3 3 培训教育，适应9.3.1执行 入操作室 事故处理 加强操作工巡加强备品采购质量和修理质车轮轴承损伤 影响生产 从未发生 2 2 4 检质量培训教量点检质量 育 按压力容器管线管理制度定空压管线操作 腐蚀爆炸 从未发生 1 3 3 期检验修理更换报废执行 3 熄焦 按熄焦车巡检18.2.7内容熄焦车冲着塔罩 损坏设备 从未发生 1 3 3 进行 加大检修力度设备损坏或人按熄焦车巡检11.2.3内容机车、车厢脱轨 从未发生 1 3 3 和提高检修质员撞伤 进行 量 加大检修力度熄焦轨道断裂，车辆设备损坏或人按熄焦车巡检11.2.3内容从未发生 1 3 3 和提高检修质脱轨 员撞伤 进行 量 熄焦沟道堵塞污水外按熄焦水外泄应急预案进行加大规程培训发生环保事故 从未发生 1 3 3 溢 处理 教育考核力度 按熄焦车巡检11.2.3内容改进开关位置熄焦泵爆裂泵房被淹 烫伤漏电触人 从未发生 1 3 3 进行 实行远程控制 3 熄焦 在滑线旁作业电危害人员被电触受 加强票证的督从未发生 严格办理停电工作票证制度 1 造成人员触电 伤或死亡 3 3 查和考核 设置安全警识标志和熄焦车 采取隔离通道 3 3 跨越熄焦车轨道 人身被撞伤 从未发生注意事项16.1.7执行 1 的措施 滑导线被冻缺相不动操作中加大滑导线来回运行冬季严格放冻影响生产 从未发生 1 3 3 作 的规定进行 措施 4 卸焦 加大检修力度滑快掉缺相信号发不加大电器维护力度和检修质影响生产 从未发生 1 3 3 和提高检修质出 量 量 烟大雾大气大难辨方车辆低速运行鸣长笛加强室撞伤或挤伤人 从未发生 1 3 3 向 外照明 未办理工作票和未挂人员受伤或挤按熄焦车11.3.3条规定操加强票证的督从未发生 1 3 3 车辆检检修牌 伤 作 查和考核 5 修 配合检修、排除故障人员受伤或挤按熄焦车11.3.3条规定操从未发生 1 3 3 等监护人失误 伤 作 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:熄焦车 工作任务:熄焦车巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 轨道及车辆损坏或人强制按急停开关停车或拉下端台设有挡轨1 走行装轨道变行使车辆脱轨 从未发生 1 3 3 员受伤 电源开关断电 器或抵抗墙 置 加强规程教育按熄焦泵启停操作注意事项2 熄焦池 满池 影响环保 从未发生 1 3 3 和加大考核力执行，并控制好熄焦池水位 度 车辆滑块烧坏按电器规定加强检查，及时3 摩电道 脱落或断裂 从未发生 1 3 3 或断电 排除隐患 熄焦塔加强规程教育按熄焦泵启停操作注意事项4 及沟道漫水及外溢 影响环保 从未发生 1 3 3 和加大考核力执行，并控制好熄焦池水位 堵塞 度 操作室加大检修力度电控系统装置失灵造停车检查电器装置并更换失5 及控制电器线路烧毁 从未发生 1 3 3 和提高检修质成人员伤害 效电器元件 室 量 爆炸人员伤害压缩空严格按压力容器操作规程执6 超压发生爆炸 或设备损失从从未发生 1 3 3 气管线 行，并加强操作巡检 未发生 车厢、制加大检修力度动装置制动装置失灵造成人按熄焦车接焦操作8.2.5.进7 人员受伤 从未发生 1 3 3 和提高检修质及开门员伤害 行操作执行 量 装置 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:上升管 工作任务:上升管操作 工作步危害及潜在事件(作以往事故危害发危害后风险度序号 主要后果 现有安全控制措施 建议改进措施 骤 业环境、人、物、管发生频率 生可能果严重(R=L 理) 性(L) 性(S) ×S) 没有穿戴好劳动保护人员烫伤 曾经发生 按要求穿戴好防护用品 2 3 6 用品 集气管温度表不灵造影响生产 曾经发生 按时检测调整温度表 2 2 4 成生产波动 集气管压力表不灵造影响环保 曾经发生 模糊操作和自动控制相结合 2 3 6 成压力波动大 手动调节翻板不灵活按操作规程8.2.19.b条执影响环保 从未发生 1 3 3 作业准造成上升管崩开 行 1 备 自动调节翻板不灵活按操作规程8.2.19.b条执影响环保 从未发生 1 3 3 造成上升管崩开 行 放散翻板不灵造成上影响环保 从未发生 按操作规程9.4.4条执行 1 3 3 升管崩开 氨水考克不灵活造成损坏或拉坏桥从未发生 按操作规程9.4.3条执行 1 3 3 桥管温度高 管 氨水中断造成桥管温损坏或拉坏桥曾经发生 按操作规程9.4.1条执行 1 3 3 度高 管 上升管盖变形拉不动 影响生产 曾经发生 按操作规程8.2.2.条执行 2 2 4 上升管上升管盖崩开烟尘外2 清理操影响环保 曾经发生 按操作规程11.2.1.条执行 2 3 6 逸 作程序 上升管煤气未着火而人员被火烫伤戴耐热手套，穿戴劳保工作检查劳保用品曾经发生 2 3 6 未点火造成烟尘大 或烧伤 服并戴隔热面罩 的使用，监督和 考核 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:上升管 工作任务:上升管操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 在炉顶工作时安全意按炉顶操作注意事项办，并被撞伤或压伤 从未发生 2 3 6 识不强被导烟车伤害 鸣笛预警 电危害造成人员触电 人员触电受伤 从未发生 严格办理停电工作票证制度 1 3 3 加强安全教育放散点火被烫伤 人员烫伤 曾经发生 操作时站在上风侧 2 3 6 与培训 清理集气管时间过长加强安全教育影响系统安全 曾经发生 按操作规程8.2.19.条执行 2 3 6 造成系统氧含量升高 与培训 上升管加强安全教育2 清理操集气管着火 影响系统安全 曾经发生 按操作规程8.2.19.条执行 2 3 6 与培训 作程序 高处作业佩带安全带和安全高处清吸气管 人员跌落伤害 从未发生 1 3 3 帽并办理票证 加强污染的治按上升管操作巡回检查内容翻板转轴冒烟 影响环保 时有发生 2 3 6 理力度和考核11.2.3.进行 力度 加强污染的治上升管底部堵塞荒煤按推焦班上升管工8.2.15.影响生产 曾经发生 2 3 6 理力度和考核气难导出 操作 力度 严格使用高压氨水阀门，并开高压氨水三通阀阀 2 3 6 炉体损坏 曾经发生正确操作 门损坏串漏抽负 高压氨水波动大氨水影响环保和人控制高压氨水压力并正确操开高压3 曾经发生 2 3 6 氨水 外逸和人员烫伤 员烫伤 作使用 开高压氨水管破被高按推焦班上升管工8.2.16.人员灼伤 从未发生 1 3 3 压氨水灼伤 操作 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦车间 工作岗位:上升管 工作任务:上升管巡检 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 操作走工器具乱摆放造成人加强工器具的摆放和可识化1 人员摔伤 从未发生 1 3 3 台 员伤害 标识 加强污染的治桥管上水封槽是否满或缺水影响环保和烧按推焦班上升管工8.2.15.2 曾经发生 2 3 6 理力度和考核升管 冒烟 坏水封盖 操作 力度 加大检修力度手动、自按推焦班上升管工8.2.15.3 翻板卡住 影响生产 曾经发生 2 3 6 和提高检修质动翻板 操作 量 加强规程教育焦油盒堵塞或吸入空氧含量升高或按推焦班上升管工8.2.17.4 焦油盒 曾经发生 2 3 6 和加大考核力气 发生爆炸 操作 度 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦分厂 工作岗位:筛运焦 工作任务:筛运焦操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 造成堵焦和设从未发生 及时联系处理 1 4 4 无联锁信号 备损坏 发联锁造成堵焦和设1 从未发生 及时联系处理 1 4 4 信号 联锁信号坏 备损坏 人员伤亡 从未发生 加强管理、考核 1 5 5 联锁信号早发出 解除信控制按键标识不清2 人员伤亡 从未发生 及时联系处理 1 5 5 号 误操作 未正确穿戴劳保用衣物运转设备 加强管理、考核 1 4 4 从未发生 品 卷住 人员在设备上 未检查设备周围有面作业，启动设从未发生 加强管理、考核 1 4 4 无作业人员 备，造成人员伤 亡 人员从平台跌防护栏杆损坏 从未发生 加强管理、考核 1 4 4 启动设落 3 备 人员从楼梯上过道楼梯湿滑 从未发生 改用防滑材料 1 4 4 滑落 设备无防护罩 联轴器刮伤 从未发生 及时联系修复 1 4 4 吸入体内易得粉尘 从未发生 正确穿戴劳保用品 1 4 4 尘肺病 刺激神经，造成噪声 从未发生 正确穿戴劳保用品 1 4 4 听力下降 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦分厂 工作岗位:筛运焦 工作任务:筛运焦操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 设备运人员上刮板机，误操4 脚被刮板卡住 从未发生 作业办理任务书并挂牌 1 5 5 行中 作启动刮板机 未正确穿戴劳保，衣人被卷入皮带从未发生 加强管理、考核 1 3 3 物被皮带、托辊卷住 内，夹伤 未戴口罩，灰尘吸入吸入体内易得从未发生 加强管理 1 3 3 体内 尘肺病 皮带拉断，偶合焦量过大 从未发生 加强管理 1 3 3 器叶片打坏 人员上皮带，设运焦信号不清 从未发生 加强联系 1 3 3 备启动伤人 发生事故时短拉线开关、开停车联时间内停不了，锁、紧停开关、抱闸从未发生 及时联系修复 1 3 3 造成设备损坏失灵 或人员伤亡 人被卷入皮带皮带无防护罩 从未发生 及时联系修复 1 4 4 内，夹伤 刺激神经，造成噪声过大 从未发生 正确穿戴劳保用品 1 3 3 听力下降 道路上方皮带防护焦碳落下砸到从未发生 安装防护网 1 4 4 栏无防护网 过路人员 工艺过程风险分析记录表 单位:炼焦分厂 工作岗位:凉焦台 工作任务:凉焦台操作 危害及潜在事件(作危害发危害后风险度工作步以往事故序号 业环境、人、物、管主要后果 现有安全控制措施 生可能果严重(R=L建议改进措施 骤 发生频率 理) 性(L) 性(S) ×S) 造成堵焦和设从未发生 及时联系处理 1 5 5 无联锁信号 备损坏 发联锁造成堵焦和设1 从未发生 及时联系处理 1 5 5 信号 联锁信号坏 备损坏 人员伤亡 从未发生 加强管理、考核 1 5 5 联锁信号早发出 解除信控制按键标识不清2 人员伤亡 从未发生 及时联系处理 1 5 5 号 误操作 未正确穿戴劳保用衣物运转设备从未发生 加强管理、考核 1 4 4 品 卷住 未检查设备周围有人人员伤亡 从未发生 加强管理、考核 1 4 4 无作业人员 启动设人员从平台跌3 防护栏杆损坏 从未发生 及时联系处理 1 4 4 备 落 过道楼梯湿滑 滑落 从未发生 改用防滑材料 1 4 4 粉尘 得尘肺病 从未发生 正确穿戴劳保用品 1 4 4 人员上刮板机，误操脚被刮板卡住 从未发生 作业办理任务书并挂牌 1 3 3 作启动刮板机 设备运凉焦台焦碳内有钢卡在溜槽内造4 从未发生 加强巡检 1 3 3 行中 板 成堵焦 未戴口罩，有害物质得尘肺病 从未发生 正确穿戴劳保用品 1 3 3 吸入体内 附加公文一篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除，谢谢(关于进一步加快精准扶贫工作意见)为认真贯彻落实省委、市委扶贫工作文件精神，根据《关于扎实推进扶贫攻坚工作的实施意见》和《关于进一步加快精准扶贫工作的意见》文件精神，结合我乡实际情况，经乡党 委、政府研究确定，特提出如下意见: 一、工作目标 总体目标:“立下愚公志，打好攻坚战”，从今年起决战三年，实现全乡基本消除农村绝对贫困现象，实现有劳动能力的扶贫对象全面脱贫、无劳动能力的扶贫对象全面保障，不让一个贫困群众在全面建成小康社会进程中掉队。 总体要求:贫困村农村居民人均可支配收入年均增幅高于全县平均水平5个百分点以上，遏制收入差距扩大趋势和贫困代际传递;贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平;实现扶贫对象“两不愁三保障”(即:不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房)。 年度任务:2015,2017年全乡共减少农村贫困人口844人，贫困发生率降至3%以下。 二、精准识别 (一)核准对象。对已经建档立卡的贫困户，以收入为依据再一次进行核实，逐村逐户摸底排查和精确复核，核实后的名单要进行张榜公示，对不符合政策条件的坚决予以排除，确保扶贫对象的真实性、精准度。建立精准识别责任承诺制，上报立卡的贫困户登记表必须经村小组长、挂组村干部、挂点乡干部、乡领导签字确认，并作出承诺，如扶贫对象不符合政策条件愿承担行政和法律责任，确保贫困户识别精准。 (二)分类扶持。通过精准识别建档立卡的贫困户分为黄卡户、红卡户和蓝卡户三类，第一类为黄卡户，是指有劳动能力，家庭经济收入在贫困线边缘的贫困户;第二类为红卡户，是指有一定的劳动能力，家庭贫困程度比较深的贫困户;第三类为蓝卡户，是指年老体弱或因病因残丧失劳动能力的贫困户和五保户。优先扶持黄卡户，集中攻坚扶持红卡户脱贫，对蓝卡户则通过保障扶贫来保障其基本生活。 (三)挂图作业。根据贫困户的实际情况，分三年制定脱贫规划。乡里将根据各村情况对每年精准脱贫任务落实到户到人，建立台账，并用图表标注清楚，挂图作业，脱贫一户销号一户，做到“贫困在库，脱贫出库”。 三、精准施策 针对贫困村和建档立卡贫困户的实际情况，分清类别，分类施策，强化措施，扎实推进各项扶贫政策落实到实处。在抓好贫困村公共设施和服务方面的建设同时要抓好对贫困户的帮扶，做到精准施策。 (一)推进基础设施扶贫 1(对“十三五”扶持贫困村25户以上的所有自然村，由规划所牵头负责进行村庄建设规划。 2(重点解决“最后一公里”的问题。着力解决贫困群众最需要、最期盼的交通、电力、水利、就医就学等方面“最后一公里”的问题，让贫困群众享受均等的基本公共服务。到2015年完成2个贫困村25户以上自然村水泥路建设，确保到2016年底新一轮贫困村中25户以上自然村全部通水泥路;在调查摸底和充分征求意见的基础上，确保到2016底全面完成农村贫困户土坯房和危旧住房的改造任务;灌溉渠系建设和小山塘除险加固改造主要倾向贫困村，提高灌溉能力，到2017底基本解决贫困村农村居民饮水安全和生产用水困难问题;每年安排贫困村至少一个“一事一议”项目，以帮助解决路、桥、水等问题。 (二)推进产业扶贫 1(培育壮大特色富民产业。大力发展高产油茶、白莲、等特色种植业和特色养殖业，鼓励支持贫困户依据当地资源禀赋发展“一村一品”富民特色产业。为贫困户发展种养业优先立项和优先提供苗木和种苗。每年通过产业扶持贫困户50户以上，到2020年有劳动能力的贫困户每户都有一个长效增收的主业。 乡财政筹集资金，重点打造空坑——XX扶贫产业带，带动全乡贫困群众发展扶贫产业。 2(筹集精准扶贫到户资金。县乡筹集精准帮扶到户资金，对贫困户发展产业给予奖补，或提供小额贷款担保、贴息、补助农业保险，以及提供信息、技术、服务等。县财政每年从产业扶贫资金中，切出一半以上用于精准扶贫到户，发展了扶贫产业的贫困户， 经验 班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验 收合格后每户获得一次性扶持资金5000元，按规划分批实施，5年内全覆盖;另外切除部分资金，用于贫困户精准扶贫发展产业贷款贴息。 3(积极探索“四位一体”的产业扶贫新模式。指导贫困村选择一个适合当地发展的高效产业;组建一个支撑有力的合作组织;设立一个产业贷款风险补偿金，为条件成熟的贫困村安排20万元产业扶贫专项资金，作为贫困户产业发展贷款风险补偿金，由合作商业银行按1:8放贷;创建一个部门配合的帮扶机制，县委农工部、县农业局、县林业局、县蔬菜局等相关部门在贫困村产业选择、合作社组建、技术培训推广、市场开发等方面会给予大力支持，共同推进。 4(创新产业发展服务体系。鼓励贫困农户以土(林)地经营权作价入股方式，参与家庭农场、农民专业合作社、合作农场和联户经营等新型农业经营体系。对贫困户创办的家庭农场和有贫困户参与的合作社，县财政将重点给予资金扶持。广泛推行“千村万户老乡工程”，力争2,3年覆盖黄卡、红卡贫困户，带动贫困户增收致富。 (三)推进搬迁扶贫 ,(正确引导。对地处边远、生存和发展条件较差、就地扶贫难以奏效的贫困户，坚持群众自愿、规模适度、梯度安置的原则，稳步 推进贫困人口向县城工业园、县城次中心、中心圩镇或中心村有序搬迁转移。 2(整合资源。积极整合资源支持搬迁移民集中安置点的基础设施建设，完善搬迁移民集中安置点的道路、通水、通电、学校、幼儿园、卫生所、文化等公共设施。 3(扶持政策叠加。搬迁移民户可同时享受搬迁移民扶贫补助和农村危旧房、土坯房改造补助，对特别困难的搬迁户，进一步提高建房补助标准，动员和引导社会力量“一对一”帮扶;搬迁移民户除享受移民安置各项扶持政策外，迁出地的土地、山林、水面等承包经营权不变;帮助其解决后续发展问题，实现稳得住、奔小康能致富。 (四)落实智力扶贫政策 1(优先支持贫困村发展教育。加强贫困村学校规划，优先立项解决贫困村薄弱学校改造，同步实现标准化和现代远程教育，新招聘的老师优先安排到贫困村小学任教，每年安排优秀小学教师到贫困村小学轮流支教，让贫困村的小学生能就近享受优质教育资源。优先支持贫困村利用闲置校舍改建公办幼儿园、村小增设附属幼儿班、学前教育巡回支教点项目。 2(加大贫困生资助力度。落实好现有国家济困助学政策，逐步提高贫困生资助标准。公办幼儿园、村小附属幼儿班对建档立卡贫困户子女学前教育的保教费减半;对义务教育阶段建档立卡的贫困家庭寄宿生生活补助标准，在上级规定的基础上每人每年增加500元;择优 录取建档立卡贫困户子女到县属中学上学，除享受国家规定的贫困家庭寄宿生生活补助和普通高中国家助学金外，每人每学年再给予1000元的生活补助，并免除学杂费、住宿费;对考取全日制普通高等学校的建档立卡贫困户子女每人一次性补助8000元;为当年被全日制大专以上院校录取的贫困家庭大学生办理国家生源地信用助学贷款。 3(大力实施职业教育和就业培训。继续实施“雨露计划”，支持职业学历教育，对建档立卡贫困户子女参加中、高等职业学历教育的，在校期间每人每年给予2000元的补助;大力开展职业技能培训，对参加转移就业技能培训并取得有关部门颁发职业技能证书的扶贫对象，给予每人1000元培训补助;为贫困户免费开展农村实用技术培训，此项工作由县扶贫和移民办组织实施。面向农村贫困家庭定向培养人才，今年对建档立卡贫困户子女报考“三定向”的加20分录取;从2016年起，县里将切出20%的“三定向”招生指标，专门用于招收建档立卡贫困户子女，并根据当年招生考试情况确定具体加分标准。 (五)推进劳务扶贫 1(公益性岗位安置贫困户就业。 2(鼓励能人创业扶贫。凡通过创业带领贫困户家庭成员就业，经当地就业部门审核符合相关规定的，优先给予小额担保贷款政策扶持。 3(解决贫困户进企业务工。积极帮扶有劳动能力的贫困户农民工进企业务工，解决贫困家庭收入来源问题。 (六)推进保障扶贫 1(落实完善最低生活保障制度。逐步提高低保、“五保”补助标准，扩大低保覆盖面，对符合农村低保条件的做到“应保尽保”。 ,(完善农村居民基本养老保险制度。全面推进农村居民基本养老保险，让其享受基本养老金保障。 ,(健全医疗保障制度。对所有建档立卡的贫困户县内住院给予特殊政策倾斜。 ,(完善临时救助制度。对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予临时救助，帮助他们渡过难关。 (七)推进社会扶贫 县工业园管委会将牵头联合县工信委、县扶贫和移民办在企业界开展主题为“全民扶贫，邀您同行”结对帮扶活动，积极组织工业企业自愿参与到贫困村开展结对帮扶活动。激励和引导“爱心协会”等社会力量参与扶贫，争取社会各界参与结对帮扶等扶贫攻坚工作。 四、精准帮扶 进一步完善精准扶贫机制，搭好精准扶贫的平台，实现扶贫方式由过去大水“漫灌式”向精准“滴灌式”转变，真正扶到点上、扶到根上。突出抓好“七个到村到户”: (一)产业到村到户。每个贫困村都要根据当地的资源禀赋围绕富民产业，选择一个符合当地实际的特色产业，引导贫困户通过参与产业发展，实现增收致富。 (二)项目到村到户。根据建档立卡贫困户的实际情况，有针对性地选择脱贫项目，找准脱贫路子，做到能种则种，能养则养，能外出务工则外出务工。贫困村要根据当地产业特色，成立农民专业合作社，为贫困户发展产业提供服务。 (三)柚苗到村到户。县委农工部将安排专项资金、县农业局负责购买调运柚苗，给每户贫困户免费发放20株以上柚苗，扶持贫困户种好“摇钱树”。 (四)资金到村到户。对建档立卡的贫困户逐户制定发展目标、落实脱贫项目和帮扶资金，做到专项扶贫与行业扶贫、社会扶贫并举，专项扶贫资金要全部落实到贫困村、贫困户，行业扶贫资金、涉农部门项目资金要向贫困村、贫困户倾斜，与扶贫资金捆绑使用，实现贫困户精准扶贫全覆盖。 (五)干部帮扶到村到户。进一步加大干部挂点帮扶贫困村和结对帮扶贫困户工作力度。实施“四个一”组合式扶贫:每个贫困村都安排有一个以上县领导、一个以上县直单位、一个以上工业企业和一 笔专项扶贫资金，实行挂点帮扶。要按照“交朋友、摸实情、找路子、扶资金、促增收”的思路，继续推行科级以上领导干部“1+2”结对帮扶工作，即每位副科级以上领导干部每年扶助3户黄卡、红卡贫困户，按“一户一策”发展一项扶贫产业，增加贫困户家庭经济“造血功能”，所帮扶的贫困户每户每年增收要达到2000元以上。通过三年扶贫攻坚，使全乡所有黄卡户、红卡户真正脱贫，对蓝卡户进行最低生活保障。 (六)跟踪管理到村到户。加强扶贫信息监测工作，及时更新扶贫对象统计监测系统的数据信息，每年都要对贫困村、贫困户的收入变动状况、干部帮扶、项目帮扶、资金帮扶、扶贫项目实施等情况进行全面调查统计，并及时录入全国扶贫对象统计监测系统。按照“贫困在库，脱贫出库”的原则，对已经脱贫的贫困户及时销号，对有特殊情况返贫的登记入库，做到贫困户有进有出。对扶贫项目的安排及实施、扶贫资金使用、贫困户得到扶持等情况，定期在村务公开栏内进行公示，接受群众监督。 (七)土坯房改造到村到户。凡居住在危旧房或土坯房的建档立卡贫困户，三年内必须全面实施危旧房、土坯房改造，严格按照省定危旧房、土坯房改造补助标准补贴到户。 五、保障措施 (一)落实工作责任。乡党委、政府和各村党支部、村委会是实现扶贫攻坚的责任主体，各村要结合当地实际，制定具体的可操作性的 实施意见，落实扶贫攻坚任务和措施。乡党委、政府的主要领导是扶贫攻坚的第一责任人，乡党政班子成员、各村书记主任是扶贫攻坚的具体责任人。各村要广泛宣传扶贫攻坚的方针政策和上级党委、政府消除农村绝对贫困的决心和措施。 (二)加强队伍建设。乡组建扶贫工作站，由分管领导担任站长，同时安排4名有工作经验的干部集中办公，切实解决基层扶贫工作有人办事、有钱办事的问题。 (三)夯实基层组织。加强村级基层组织建设，选好配强贫困村的领导班子，尤其要选好村党支部书记，发挥好基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。着力解决贫困村“无址办事”和“无钱办事”的问题，2015年实现贫困村村级组织都有活动场所的目标;大力发展村级集体经济，到2018年底贫困村全面消除“空壳村”。 (四)加大扶贫专项资金监管力度。严格把握扶贫资金的使用范围，本着“渠道不乱、用途不变、归口管理”的原则，实行扶贫资金专款、专帐、专人管理、封闭运行。确保资金跟着项目走。凡涉及扶贫和移民资金的项目，一要严格按规定采取相应招投标形式，确定建设队伍;二要将所有与扶贫资金有关的施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 必须列入廉政承诺条款;三要项目业主和建设单位必须签订廉政责任状。 (五)严格考核奖惩。一是将扶贫攻坚工作纳入年度综合考评和村书记、主任个人年度考核及述职的重要内容;二加强工作督查，每个月对各乡村的扶贫攻坚工作进行一次督查。督查结果一要作为扶贫 攻坚工作考核依据;二要与评先评优相结合。对在精准扶贫工作中有 实招、干实事、见实效的给予通报表扬;对工作不力、进展缓慢的给 予通报批评，并要求限期整改。