仓库先进先出表格

仓库先进先出表格 篇一:仓库操作 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 书(修改) 1.目的: 让相关部门明确公司仓库物料的订购进出仓程序及物料管理的要求，确保库存物料的数量和品质能满足生产的需要及相关体系，结合公司实际情况，特制定以下操作标准。 2. 范围: 公司货仓部所有的原材料、半成品、成品及办公用品等。 3.权责: 3.1采购部:负责接受由仓库填写并有相关负责人确认的物料请购单，向供应商发出送货要求并安排回货。 3.2生产组长:负责对外购物品的品检工作，并裁定其品质是否符合公司生产需求的标准。 3.3仓库:负责物品的请购，收货入仓、物品保管、物品发放，成品出库工作。 3.4生产部:负责按当天生产计划到仓库领用生产所需的物料。 4.作业流程: 流程图: 明细流程图如下: 申购: 入库 退回供应商 1 出仓: 1)生产领用出仓 2)直接出货 3)出外维修申请单 盘点: 5.作业内容: 7.1申购: 7.1.1记账员必须对仓库物料现有库存量及时掌控，并随时了解生产订单状况。 7.1.2根据现有物料库存与公司设定的安全库存量进行对比，统计。 7.1.3结合供应商送货周期及最低送货量，生产订单状况填写物料请购单。请购单据注明 相应物料名称，请购数量，单位。在备注栏填上请购原因及交货日期。 7.1.4请购单交部门主管经理审核通过后，交总经理或董事长审批。 7.1.5单据批核完毕后将采购联及财务联交采购，由采购安排供应商送货。 7.1.6 请购单批核完毕后，请购数量录入请购单汇总表，分发到相应负责人，原始请购 单据留底存档。 7.2入库: 7.2.1供应商送货至公司后，仓管员凭《请购单汇总表》与供应商之《物料送货单》对实物的物料类型，数量进行核对。 2 并确保包装合格无误后方可对物料进行验收。对《请购单汇总表》上没有送货要求的物品，仓库一律拒收并反馈采购部门处理。 7.2.2贵重物品(刀具，仪器，设备)来料由请购部门，采购,生产小组负责人一起验收， 确认。 7.2.3非贵重物品由仓管员进行验收后，仓管员在核实无误的《送货单》上签名且加盖仓 库收货印章。核对送货单据填写《入仓单》，待仓库主管审核后、采购员复核交会计部存档。 7.3运输 7.3.2搬运时以使用手推车、油压拖板车为主, 必须将物品稳当放置于栈板(推车)上， 以避免物品掉落. 搬运速度要缓慢，以避免翻覆。 不可用丢、甩方式，以免因不当之搬运方式造成物品受损, 搬运大件物品时，须请人在旁扶持，确保工业安全。 7.3.2使用电动叉车进行运输时必须低于10KM的速度进行缓速行驶,并注意人员安全及周 边环境。 7.3储存: 7.3.2储存物料应遵循三大原则:a、防火、防水、防压;b、定点、定量、定位;c、“先 进先出，后进后出”的发放原则。 3 7.3.2规划货仓物料储存的区域，划分好 “合格品区”与“不合格品区”。 7.3.3入仓物料需根据物料的类型分类摆放，注意各仓都要留有走火通道，并将填写的「物料管制存量卡」并摆放在相应物料上。 7.3.4注意不同物料的置放要求(物品叠放不可超过两层)，要保持储存环境干燥，通风、 通气、通光、室内外干净。 7.3.5仓库需具备足够的消防设施，做好防火、防水、防爆预防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，杜绝一切不良事件 的发生。 7.3.6仓管员要定期检查(每天最少检查二次)仓储物料的动态，检查物料是否堆放得过 高、倾斜、标识纸掉落、潮湿、腐蚀等。置放时可根据其实际情况选择卡板作垫放。 7.3.7呆料、滞料(半年以上没有使用)每月提供一份呆滞物料报表给到相关部门(仓库， 采购，财务，生产)。 7.3.8注意保持库房“5S”的要求，仓管员要定期核对仓存的物料数量并检查物品的动态，发现异常现象马上反馈上司处理。 7.3.9仓库发料须依供货商交货之原料标示按“先进先出”的原则发料。 7.4出仓: 4 7.4.1生产领用出仓 7.4.1(1各部门领料须由部门主管人员按物料全称规范填写清楚《领料(出库)单》《领 料(出库)单》须有部门主管签名确认，部门经理审核后可进行发料 7.4.1(2仓管员须按审批好的《领料(出库)单》填写内容发放，发料时必须确保发放 数量准确并与车间领料员核对.单据签名由领料人员签名确认收货。发完料后要及时在《物料管制存量卡》上减数，确保仓存的物料账、物、卡数量一致。 7.4.1(3发料时间:正常上班时间，超过领料时间仓库有权不予发料，除特殊情况外。 7.4.1.4仓管员要根据物品的进厂日期及有效日期发料，切实保证物料按“先进先出，后 进后出”的原则发放，防止仓存物料有脆化，老化，变质等不良现象的发生。 7.4.2直接出货(仓库领出直接发给客户) 7.4.2.1业务填写内部工作单交仓库填写出库单。 7.4.2.2记账员根据工作单，查核库存并填写相应出库单。仓管员按照审批好的内部工作 单进行备料交成品出货员，发完料后要及时在《物料管制存量卡》上减数，确保仓存的物料账、物、卡数量一致。成品出货员补上相应领料单交原物料仓。 7.4.2.3业务部根据 5 仓库填写的出库单，打印送货单，交出货人员安排出货。 7.4.3出外维修领用 7.4.3.1业务部填写物品申请单由总经理或董事长签名后交仓库。 7.4.3.2仓管员根据审批好的单据进行备料，发放给业务。发完料后要及时在《物料管制 存量卡》上减数，确保仓存的物料账、物、卡数量一致。并将单据存档。 7.4.3.3出外维修后，业务将剩余物料退回仓库，同时补上出外维修单交仓库。 7.4.3.4仓管员将返还物品进行清点，入库。 7.4.3.5记账员根据出外维修单填写出库单，交业务及财务。 7.5盘点: 7.5.2 每月规定一次月盘点。每月的20日定为月盘时间。在盘点期限内严禁所有的物料 出入仓，特殊情况除外。 7.5.2 每次月盘点前须由仓库自盘、记账员电脑制作好盘点表。 ,盘点时由仓管员、财务部安排人员一起负责点数核实，财务人员对实物确认后填写在表格的“月末实地盘点数”栏中。 7.5.3 如盘点发现实物与账面数不符时应查明原因并作出书面的解释。 7.5.4货仓在每月的4日前上交完各种表格给 6 相关部门。 7.5.5在盘点时发现有质量问题的物品须分开摆放，并标识好且书面通知相关人员检验确 认。 7.6委外加工 7.6.1仓库根据现有库存情况，部分物料需外方委托加工，如发现库存不足，记账员通知部门主管，由部门主管与采购沟通，安排供应商来厂拉物料。 7.6.2采购将批核完毕之委外加工出库单给到仓库，供应商来厂后，仓管员根据委外加 工数量进行备料，发完料后要及时在《物料管制存量卡》上减数，确保仓存的物料账、物、卡数量一致。由供应商签收单据后方可将物料给供应商装车。 7.6.3记账员根据委外加工物品名称及数量填写《委外加工出库单》，记账。 7.6.4委外加工物料回厂后，由品检进行验收，确认合格后仓管员将物料入仓，记账员 根据送货单填写委外加工入库单入帐。 7.8 退仓物料处理 7.8.2 各部门将要退仓的物料先填写物料退仓单，一份退仓单只能有一个退仓原因，退仓原因为:“委外”及“存仓”的，退仓单经部门经理审核再交予仓库审核(退仓后需外发加工的物料除外)，审核完后再与待退仓的物料一起拉至货仓。 7.8.3 如退仓原因为“退货”时,分3种情况: 7 7.8.3.2 需经确认品质检查的生产物料,物料退仓时必须由相关人员加签后才交仓库审 核,审核完毕后再连同待退仓的物料一起交货仓。 7.8.3.2 不需经品质检查的生产物料,此类物料退仓时必须由采购加签后才交仓库审核, 审核完毕后再连同待退仓的物料一起交货仓。 7.8.3.3 各部门自购的非生产物料,此类物料退仓时,需用料部门经理审核及采购部加 签后再交由仓库审核,审核完毕后连同待退仓的物料一起交货仓。 7.9 退货 7.9.1退回供应商 7.9.1(1 因产品不合格或供应商送货错误而需要退回供应商，必须有书面文件进行描述，并有相关人员签名确认，仓库才能安排退货。 7.9.1.2 记账员填写《退货出库单》，交部门主管经理审核，并由采购签名确认。 7.9.1.3 仓管员将退货物品交供应商，并要求供应商在《退货出库单》上签名确认。 7.9.1.4 记账员凭退货出库单进行入账，单据送相关部门，并存档。 7.9.2客户退货 7.9.2.1业务于客户沟通，确认退货数量，并提供退货文件。 7.9.2.2产品退回后，仓管员根据退货文件上物品名称及数 8 量进行核对。 7.9.2.3核对完毕后，签收送货单据，并填写退货入库单(必须备注马达编号)。 篇二:仓库及财务手续工作流程规定 海丝之路仓库出入库财务手续工作流程规定 一.入库 外购材料入库 做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,必填项目有: (1)货物名称 (2)货物规格(3)货物数量(4)货物单价(5)货物总价(6)计量单位 (7)送货单位 (8)送货日期(9)验收签字 二.出库 1.原材料出库(领用材料)填写材料领料单,必填内容有: ( 1)日期(2)材料名称(3)规格(4)数量(5)部门主管签字(6)领料人签字 (7)发货人签字等填写完整. 2.产品出厂必须按照先进先出，“质检合格”原则办理出库手续。 篇三:仓库主任绩效考核表 相关热词搜索:仓库 表格 先进 仓库先进先出 仓库先进先出标识牌 9 10