仓库管理制度

仓库 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ●目的:为了进一步完善仓库收、发、存管理制度从而起到可以降低物资储备成本,减少物资不必 要的浪费,减少过多呆料、滞料、废料的形成和滞留并加强储备物资的综合利用率,加强 物料快速流通,保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 。制定仓库管 理制度。 ●范围:适用于公司设立的所有仓库。 ●主要 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 : 一、严格遵守公司和部门各项规章制度。 1、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡; 上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。 2、除财务人员、车间主任以上级别人员、仓管员、仓库小工外,其他人员一律不得进入仓库, 因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。 3、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库,因工作 需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或指定人员的检查。 4、任何人员不得在仓库区内吸烟。 5、仓管员不得将饭盒、零食等东西带入到仓库,更不得在仓库内吃东西。 6、对待工作要积极、主动、热情、责任心强、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级 交待的任务。 7、每月25号至本月最后一日为盘存期,遇节假日提前。盘存期间所有库品全部作为次月1号出 入库。每月均需按期进行盘点,保证账物一致。 二、严格执行仓库的货物保管制度。 1、仓管员严格按照“ISO9000”和“7S”的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求,规范仓库货物管理。做到库容整齐,地面 卫生清洁,通道要畅通标识明确,物料堆放方式科学。 2、仓管员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包 括礼品等)、性能和一些故障及排除方法。 3、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格、名称等分区、分类整洁摆放,每一种货 物都应挂上物料库存卡,并制作一个《仓库货物摆放平面图》,张贴仓库入口处。 4、合理利用空间,常用物料和周转频率高的物料应摆放在易入易出的地方。同类型的货物,不 同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。 1 5、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清 洁和整理。 6、对库存物料做好安全防护工作,五金类要注意防水、防潮;包装类要防火、防水、防潮,玻 璃盖、铝套、钢套、电子辅料等易碎易损的物料摆放要注意堆放不能太高,移动时轻拿轻放,化学药剂类要隔离存放在危险品区,并标上警示语。学会使用灭火器等工具,每天下班前必须关闭库区电源(化学药剂类需常温存放的除外)。 7、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保 证账目和实物一致。 8、仓管员不得挪用、转送仓库内的任何物品,公司职工需要到仓库借用周转工具,必须经过仓 管员登记在册,并经借用人签字后才能让其借走。 9、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。每日下班前要锁 好门窗,一旦发现因仓管理员个人管理责任发生库品丢失事件,按物品成本价半价培偿。 三、严格执行仓库出入库管理制度 1、物料入库管理程序 1)外协户送货到公司先持客户送货单到采购部,采购部核对客户送货单与公司所下的采购订单 内容后,开来料送检单,对所放的订单余量在送检单备注上注明“暂收XX只”字样。若外协户多送货的数量超出余量,要求其退回。外协户持客户送货单及送检单到仓库交给仓管员,由仓管员通知品管部对物料检验。 2)检验合格后,仓管员根据来料送检单(无客户送货单及送检单均不予入库)核对确认无误后, 清点物料数量并办理入库手续。如果清点结果超出送检单“入库+暂收”数量,则多出部份仓库拒绝接收;开具入库单时,按送检单上的入库数填写入库数量,按暂收数在备注上注明“暂收XX只”字样。如,某送检单要求送新柄数量1000只,暂收50只。经清点,外协户送了1100只,那么仓管在开入库单时入库数量写1000只,在备注栏就要注明“暂收50只” 字样,剩下的50只退回不予入库。如果清点数量少于送检单“入库+暂收”数量,在开入库单时,先保证入库数量,再作暂收。如:某送检单要求送新柄数量1000只,暂收50只。经清点,外协户送了1020只,那么仓管在开入库单时入库数量写1000只,在备注栏就要注明“暂收20只”字样,若外协户只送了980只,那么仓管在开入库单时入库数量写980只,并及时上报采购部门该原料未全部到位。 3)当日收料单据必须在24小时内办理入库,不能以任何理由拖。仓库不得进行补办入库手续, 真正做到日清月结。 4)仓管员要对所有收到物料进行明确标识,主要包括订单号、存放点、物料编号、物料名称、 收货数量、厚度/规格/型号/尺寸/材质、供应商。标识要清晰,字迹要清楚。 2、物料发放管理程序 1)要求车间在每日9:00前与仓库做好协调,确认次日要生产的订单、货号、物料,以确保订 单所需物料充足,并提供一份物料清单留存仓库作备料之用。仓管员接收物料清单后,应按清单内容备料,保证车间在下午3:00时能领取次日物料。 2)材料出库前各仓管员应严格要求各车间领料人员,根据领料单仔细清点、核对所领取材料的 名称、规格型号、和数量等内容是否相符,遇领料单内容与领用物料不符,应责令其改正,再次确认无误后,在领料单上签名,方可以领料出库。 3)仓管员在发料时应严格按生产任务单的订单数量发料。对发现领料单领用物料数量与订单数 量不符时,应拒绝发料,纠正后再发料。车间领料后,仓管员应将物料清单交还给车间。4)任何部门到仓库领料必须开具领料单,绝对杜绝白条领料或口头借用,杜绝先领料后开单的 情况发生。 5)领料单据应一式三份,生产车间一份,仓库一份,财务一份。 3、物料退、换、补管理程序 ●外协来料退货管理程序 1)外协来料退货需开具红字入库单,并在备注栏注明“退货”字样,外协方若有当事人在场, 请对方在“红字入库单”上的“送货人”处签字,并注明“同意退货”字样。 2)验收不合格的外协物料,仓库一律拒收,如果因生产进度需求,而要求“物料留收”的, 仓管员必须上报主管,由仓库主管持送检单到要求“物料留收”的人员处签名,且注明“物料留收”字样,并承担此配件的品质责任。然后将此送检单交予仓管员入库。 3)外协来料的不良品,仓库每个星期进行一次清理工作,清理出的数据每个星期一上报给采 购部,由采购部通知供应商前来办理退货手续,一个星期内,仓库未见供应商前来办理退货手续的,则将该供应商上报给财务,财务将暂停支付该客户的货款,直到该供应商前来办理退货为止。 4)部分付现金不能退货的外协件,在确认不能再次利用的情况下由仓管员开出“报废单”经 主管确认后,报采购部长签字作报废处理。 ●车间物料退、换、补管理程序 1)车间原有多领的物料退回,仓库应要求车间标明物料名称、型号、数量及生产单号后,方 可办理退料手续。 2)车间物料退回仓库,统一按退回物料名称、型号、数量等内容开具“红字领料单”,进行车 间退料处理,仓管员按“红字领料单”上的内容清点、核对数据无误后,在领料单上签字 办理退库,在登记仓库帐时用红字冲销材料出库。 3)车间生产时所挑选出的不良品换料,应开具红字领料单,并标明物料名称、型号、数量及 生产单号并由品管员签字确认,标注不良原因后,持原物料及红字领料单到仓库换料。仓 管员收回不良品后,按要求登记不良品台帐,对不良品进行分类登记、管理、填写日报表,按规定上报给仓库主管,由仓库主管联系相关部门处理。并在仓库设不良品退货区域存放,以便于退货管理。 4)车间因生产操作不当造成的废次品换料,应持品管部、生产部会签的红字领料单到仓库重 新办理领料手续。因操作不当造成的废次品应统一按规定地点存放。 5)车间因管理不当需补料生产的,领料单必须经生产厂长签字确认后方可办理领料手续。 4、成品出、入、退库管理程序 1)按车间成品实际入库数,对照生产任务单清点数量后,即时入库,开具成品入库单(一式 四联)。如清点后发现实入库数与任务单或车间报入库的数据不符,应马上联络包装主任查明原因,数量相差较大的,须立即上报部门主管,由主管联络相关部门,查明原因。 2)按销售部开具的销售清单,核对库存量后出库,开具成品出库单(一式三联)。如发现库 存量少于销售清单上的销售量,应在销售清单上注明实发数量后签字,并及时反馈给销售 部门。库管必须见有销售清单才予以发货。 3)经销售部门与客户协商退回的货物,由销售部门开具红字销售清单,仓库按红字的销售清 单,清点退货数量后,开红字出库单冲销出库。如清点后发现红字销售清单上的退货数量 与实际退回数量不符时,应在红字销售清单上注明实退数量后签字,并及时反馈给销售部 门。 四、严格执行仓库单据记帐及报送制度 1、仓库帐目应做到日清月结,每天仓管人员应按所有出、入库单逐日逐笔登记仓库帐,不得虚 记。材料的去向和用途要有明确标示,成品销售要注明客户。 2、所有仓库入库单(材料、配件要附送检单、外协户的出库单)、领料单或出库单(成品库要附 销售清单)登记仓库帐后,报送到财务。 3、所有仓库需填制仓库日报表,与入库单、领料单一起报送到财务。 4、所有单据要求每日下班前或早上上班后报送,每日报送一次; 5、每月的月底各仓管员需对仓库所有单据进行清理、装订,统一上交财务保管, 6、月末,每个仓管员需报送所管理仓库的出、入库月报表及盘点表。