过程的监视和测量报告

过程的监视和测量报告 通过对过程的监视和测量来发现并解决问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，以保持预期的过程能力，企业QES方针、目标指标和管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的要求，这是本公司自QES管理体系建立以来一贯坚持的对各个过程进行控制的准则。本公司针对过程通过目标指标和管理方案实施等活动确定过程预期的能力要求和输出的要求，过程的监视和测量依据上述要求达到了预期目的。现将对过程监视和测量的主要方法及其结果报告如下: 1. 产品的监视和测量 依据《产品过程质量监视和测量 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 》QR8.2-01(统计时间:2010.8.1,2010.12.30) 序号 监测项目 数量 频次 方法 监测结果 备注 1 计量器具检测 8 12个月 权威机构检测 合格 各部门综合评价(依法经营证明、产品使用、质量保证凝2 供方评价 4 12个月 合格 立调查、年度供方业绩综合统计分析等) 进货检验 3 产品检测 1128.207T 每批 验质、检斤、验证 合格 合格率4 过程检查 346生产节拍 节拍 检验 合格 99.99% 5 最终检验(竣工验收) 346生产节拍 节拍 检验 合格 2. 相关过程的监视和测量 依据《2010年有关过程监视和测量计划》QR8.2-05(统计时间:2010.8.1,2010.12.30) 序号 监测项目 监测依据 频次 方法 结果 证据 备注 1 顾客满意度 顾客满意度信息调查交付每批a) 向顾客发放产品质量调查表或通过走85.3% 顾客满意度调查表 及评价方法 产品时 访(回访)来收集顾客对本公司产品质89.4% 顾客满意度统计表 TZ/QT 8.2.1-01-2010 量的反馈 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 ;负责对顾客意见的收87.9% 顾客满意度汇总表 集、分析并进行评价; 平均: 顾客满意度评价表 b) 通过电话、传真等方式接受顾客的投887.53% 诉、在解决顾客投诉和实施售后服务工达到质顾客满意度调查及分析作中收集顾客对产品的意见或建议; 量目标报告 c) 收集市场调研时顾客对产品的使用意要求 见和反馈意见; 2. 相关过程的监视和测量 依据《2010年质量管理体系监视和测量计划》QR8.2-05(统计时间:2010.1.1,2010.6.30) 序号 监测项目 监测依据 频次 方法 结果 证据 备注 数据分析应用范围一览表 1、 各部门每月对数据信 息进行收集、分析，并数据分析报告 上 报综合办。 相关数据得到2、 综合办整理归类，对重 2 数据分析 管理手册8.4条款 要数据信息，要及时分 分析、整理、应 析处理 用 3、 综合办每半年进行一 次汇总分析，从中寻找 持 续改进的机会。 内部审核实施计划 内部管理体系审核检查表 1. 集中或分散 三位一体体系 内部管理体系审核指南 2. 具体实施 的建立和实施 内部管理体系审核报告 a) 审核准备 具备有效运行《内部审核控制程序》 内审首/末次会议签到记录 3 内审 一次/年 b) 实施审核 并持续改进，以TZ/ QES . QP-04-2010 c) 根据不符合项制定纠保证提高顾客 内审首/末次会议记录 正措施 满意和增强相 不符合报告 d) 编制内审报告，下发。 关方满意 不符合项分布统计表 内部审核纠正措施验证报告 管理评审计划(年度) QES管理体系管理评审会议签到记录 基本达到持续管理评审会议记录 a) 编制管理评审计划 适宜性、充分性管理评审输入报告 b) 传递管理评审输入信和有效性，满足管理评审报告 息 了QES管理体整改通知单 管理评审控制程序4 管理评审 一次/年 c) 会议评审 系变更的需要、TZ/QES .QP-03-2010 管理评审决议实施情况报告 d) 评审输出 改进的机会， e) 管理评审报告(下发) QES方针、目标 f) 管理评审输出验证 改进的需求可 以接受认证审 核。 2. 相关过程的监视和测量 依据《2010年质量管理体系监视和测量计划》QR8.2-05(统计时间:2010.1.1,2010.6.30) 备序号 监测项目 监测依据 频次 方法 结果 证据 注 a) 确定重要环境因素、重大法律法规的合规性评价 危险源影响的关键特性(重要环境因素)合规性评价表 确定适用的法律法规及合规性评价报告 a) 每年一次 其他要求、检测部门、检 合规性评价控制程序 当法律法规或重大环符合相关法5 合规性评价 测条件和范围、检测周期 TZ/ ES.QP-19-2010 境因素和重大危害因素发律法规要求 b) 监测重点控制 生变化时。 c) 根据法律法规及环境、危 险源变化确定再评价。 汽吊起重设备检测 未检 粉尘、噪声检测 未检 无现场 危险品台帐 易燃易爆及化学危险品监测 符合 固废处理监测记录 劳保用品台帐 重要劳动防护用品登记表 劳动保护工作进行检查 符合 劳动防护用品认可名录 ES绩效测量与监测控员工体检计划 制程序 员工体检表 环境绩效与TZ/ ES.QP-07-2010 法规、 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及其他要求清单 职业健康安6 环境因素控制程序TZ/ 每月 全监测和测法规、标准及其他要求借阅记录 ES.QP-02-2010危险源量 法律法规收集渠道一览表 控制程序 法律法规的合规性评价 生产防护、生产机械、生产TZ/ ES.QP-03-2010 (重要环境因素)合规性评价表 用电、OHS目标、指标、方 案完成情况和法律、法规和符合 合规性评价报告 其它要求，适用性及遵守情污水排放监测记录 况进行检查 固废处理监测记录 噪音排放监测记录 安全检查记录 安全隐患整改通知单 工艺纪律 合格 工艺纪律检查记录 工作质量 合格 工作(过程)检查通用表 工作环境 合格 工作(过程)检查通用表 相关过程 7 相关过程作业指导书 每月 监视 设备能力 合格 设备能力鉴定(认可)记录 合格 基础设施台帐 设备管理 合格 设备保养检修计划 2. 相关过程的监视和测量 依据《2010年质量管理体系监视和测量计划》QR8.2-05(统计时间:2010.1.1,2010.6.30) 备序号 监测项目 监测依据 频次 方法 结果 证据 注 合格 设备维修记录 合格 设备定期保养记录 合格 设备报废单 设备管理合格 设施进厂验收单 相关过程 合格 定置管理表 7 相关过程作业指导书 每月 监视 合格 设备档案 合格 物资采购计划 原材料 合格 物资采购验证记录 合格 产品储存质量检查记录 3 重要环境因素监视和测量计划 依据《重要环境因素监视和测量计划》QR8.2-02(统计时间:2010.1.1,2010.6.30) 序号 监测项目 监测依据 频次 检测条件和范围 结果 证据 检测部门 1.中华人民共和国环境噪声污染防根据生产进度，针合规 噪音排放监测记录 治法 (1997-03-01) 对噪音产生的重 2. 工业企业厂界噪声标准 — 点部位焊接、切 GB12348-90 割、空气压缩机、 1 噪音排放 一次/月 3. 工业企业厂界噪声测量方法 — 穿管机，对所有检 GB12349-90 测点按规定进行 4.关于在高考期间加强环境噪音污监测 染监督管理的通知(1998-06-08) 中华人民共和国大气污染防治法 大风、扬尘天气，合规 扬尘排放监测记录 (2000-04-29) 对易产生粉尘的(未发生) 生技部 2.大气污染物综合排放标准 — 部位和作业场所。 GB16297-1996 3.环境空气质量标准 — GB3095-1996 2 粉尘排放 一次/月 4.中华人民共和国大气污染防治法 (2000-04-29) 5.环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法 — GB/T15432-1995 6.环境空气降尘的测定 重量法 — GB/T15265-94 3 重要环境因素监视和测量计划 依据《重要环境因素监视和测量计划》QR8.2-02(统计时间:2010.6.1,2010.9.30) 序频次 检测条件和范围 结果 证据 检测部门 监测项目 监测依据 号 1.中华人民共和国固体废物污染环对易产生废弃物危险品台帐 境防治法 (1995-10-30) 的部位和作业场废弃物清单 2.国家危险废物名录(1998-07-01) 所，如生产现场/固废处理监测记录 3.危险化学品安全管理条例 仓库;对生活区和 固体废物及有(2002-01-26) 办公区废弃物的 3 毒有害废弃物一次/月 达标 4.危险货物品名表(GB12268-90) 处理。 排放 5.城市生活垃圾管理办法 (1993-09-01) 6.危险废物贮存污染控制标准 — GB 18597—2001 1. 中华人民共和国大气污染防治危险品台帐 法 (2000-04-29) 废弃物清单 2.室内空气质量标准 — GB/T 固废处理监测记录 生技部 重点焊接、聚氨酯18883-2002 异氰酸酯及各配比、注料、运输3.环境空气质量标准 — 4 种有害物质超一次/月 达标 废气的排放;对产GB3095-1996 量排放 品实现全过程。 4.吉林省自治区城市环境综合整治 定量考核办法内政办发,1996, 45号 重点对生产、生活应急淮备和响应流程图 1.中华人民共和国消防法 用电、明火作业、应急淮备和响应预案 (2003-03-26) 液压设备、氧气、应急准备和响应预案演习记录 火灾、爆炸发2. 消防监督检查规定达标 乙炔、易燃易爆品5 一次/月 消防治安设施台账 生 (1998-12-09) (未发生) 部位;对生产车间消防检查记录 3. 机关、团体、企业、事业单位消和办公大楼消防。 防火要害部位检查记录 防安全管理规定(2001-11-14 治安消防责任状 办公能源资源消耗报表 综合办 一次/月 重点对节约水电、1. 中华人民共和国节约能源法 纸张、原材料措施水电消耗报表 生技部 (1998-01-01) 的实施;对产品实 生产水、电、现的全过程和办6 原材料消耗纸达标 2. 吉林省实施节约能源法办法 公大楼。 张消耗 吉林省实施《中华人民共和国节约 能源法》办法2002.3.1 4 重大危险源监视和测量计划 依据《重大危险源监视和测量计划》QR8.2-03(统计时间:2010.6.1,2010.9.30) 序号 监测项目 监测依据 频次 检测条件和范围 结果 证据 检测部门 未发生 安全检查记录 1.高处作业分级 — GB 3608—93 达标 1 高处坠落 2.高空作业机械安全规则 — JG 5099一次/月 装卸钢管作业 安全隐患整改通知单 生技部 —98 重点对高处物体堆放、安全检查记录 1.安全带 — GB 6095—85 劳动防护用品配带使用未发生 安全隐患整改通知单 2 物体打击 一次/月 2.安全帽 — GB 2811—89 情况;对所有产品实现达标 过程 重点对机械运转、维修、安全检查记录 1.特种设备安全监察条例 保养、验收、使用操作安全隐患整改通知单 机械伤害 (2002-03-11) 未发生 规程。起重、上下线操3 起重伤害 2.起重机械安全规程 — GB 6067—85 一次/月 达标 作;吊装方案;违章驾车辆伤害 3.机械设备防护罩安全要求 — GB 驶;对所有过程。 8196—87 安全检查记录 1.供用电监督管理办法1996年5月19 安全隐患整改通知单 日 重点对生产机械;对所未发生 4 触 电 一次/月 2. 劳动防护用品配备标准 国经贸安有用电部位 达标 全(2000)189号文件 安全检查记录 1.使用有毒物品作业场所劳动保护条重点对异氰酸酯挥发对未发生 5 中 毒 一次/月 例(2004-10-28) 所涉及的部位。 达标 安全隐患整改通知单 中华人民共和国消防法 (2003-03-26) 重点对生产、办公用电、安全检查记录 2.公共娱乐场所消防安全管理规定明火作业、氧气、乙炔、安全隐患整改通知单 (1999-05-25 易燃易爆品部位;对所 未发生 6 火灾/爆炸 一次/月 3.消防监督检查规定(1998-12-09) 有过程和办公大楼消达标 4.机关、团体、企业、事业单位消防安防。 全管理规定(2001-11-14) 5 结论 对质量、环境因素、职业健康安全中的危险源的监视和测量取得了较好的结果，大部分目标指标及管理方案得到了落实。 6 过程监视和测量输出: a) 起重特种设备未检测; b) 环境指标:噪声、粉尘、生活污水等指标待有现场后，通知环保部门监测。 报告人:姜超 2010.7.5 1