龙岗区政府投资项目结(决)算审计
龙岗区政府投资项目结(决)算审计
相关表格
附件一
龙岗区政府投资项目结,决,算审计需提供的资料清单 序号 资 料 名 称 资 料 要 求 备注 1 审计
申请书
入党申请书下载入党申请书 下载入党申请书范文下载下载入党申请书民事再审申请书免费下载
原件、格式详见附件二 2 送审造价汇总表 原件、格式详见附件三 3 资料交接单 原件、格式详见附件四 4 承诺书 原件、格式详见附件五 5 概况表 原件、格式详见附件六 6 区发改局委托审计函或建设单位申请审计函 原件或复印件 7
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
立项批文或资金统筹部门计划、区领导批示 如为复印件～则须甲方盖章 8 区发改局批准的项目概算 如为复印件～则须甲方盖章 9 建设用地规划许可证 如为复印件～则须甲方盖章 10 建筑工程规划许可证 如为复印件～则须甲方盖章 11 施工许可证 如为复印件～则须甲方盖章 12 地质勘探报告、测量报告 原件 13 经审批的施工图纸及光盘 原件 14 采取非招标方式发包的批准文件 原件 15 招标文件、补遗书及工程量清单等 原件 16 标底审定书 原件 17 投标文件 原件 18 中标
通知
关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知
书、招投标完成证明书 原件 19 施工单位资质证明、营业执照、税务登记 复印件上由施工单位盖章 20 施工
合同
劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载
、补充合同 原件
附件一
龙岗区政府投资项目结,决,算审计需提供的资料清单 序号 资 料 名 称 资 料 要 求 备注 21 图纸会审记录及有关会议纪要 原件 22 已审批的施工组织设计(
方案
气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载
,及经批准调整后的施工组织设计,方案, 原件 23 开工报告 原件 24 施工现场记录、隐蔽工程验收记录 原件 25 设计变更图纸、设计变更单、现场签证单 原件 26 建设单位提供材料明细表 原件 27 材料、设备结算价差调整及调整依据文件、证明 原件 28 竣工图及光盘 原件 29 竣工验收证明 原件
原件并由建设单位、施工单位盖章30 工程造价结,决,算书及计价光盘
确认 原件并由建设单位、勘察测量单位
盖章确认(结算价超十万元需经第31 勘察测量费造价结算书 三方审核, 32 项目辅助明细账或相关会计帐页 如为复印件～则须甲方盖章 33 资金收入凭证复印件 复印件上由甲方盖章 34 监理合同、设计合同、勘察合同 原件 35 招标代理合同、造价咨询合同及其他与该工程有关合同及成果 原件 36 其他与工程审计有关的资料 根据项目实际情况提供
附件二
决(结)算项目审计申请书
项 目 送 审 情 况
送审项目审计 ? 结算 ? 决算 名 称 类别 送审造价 造价审核公司
监理单位 招标代理单位
开工日期 竣工日期
建设单位电 电 联系人 负责人 话 话
项 目 立 项 情 况
项目立项计划投资 名 称 总额 项目概算项目计划 批复文号 下达文号 资金来源
工 程 简 单 描 述
建设单位负责人(签字) 建设单位(盖章)
年 月 日
经
办
人
意
见
审 局计领中导心意意见 见
龙岗区审计局政府投资审计中心
附件三 附件三
附件四
附件五
被审计单位承诺书
龙岗区审计局:
我单位已按贵局审计组的要求,提供了 项目竣工决算资料及相关财务会计资料,并郑重承诺所提供
的资料是真实的、完整的～无故意隐瞒或遗漏～且承担由此
造成的一切法律责任。
法 定 代表人签字:
承 诺 单 位盖章:
年 月 日
附件六
被审单位概况表
单位名称
单位建立时间 法人代码 法人代表 单位性质 注册资本 业务范围 主管单位 单位地址
联系电话 期末人数 财会负责人 其中:财会人员 机构设置情况
开户银行 帐号 存款性质 年末余额 利息总额去向
与审计事项有关的情况:
编制人员: 年 月 日
附件七
附件八
50万元以下零星工程备案需提供的资料清单
序号 资 料 名 称 资 料 要 求 备注
1 零星项目备案申请表 原件、格式详见附件九
2 零星项目被审计单位承诺书 原件、格式详见附件十
3 区发改部门出具的委托函
4 招标、投标文件、标底审定书中标通知书及招投标完成证明书
5 施工合同
6 开工报告、竣工验收报告
7 工程造价结,决,算书
建设单位需将资料复印并每 8 勘察测量费造价结算书 一页加盖公章～联同资料原件一并
9 其他费用合同及成果 提交我局。审核完毕后～我局将资
10 其他与工程审计有关的资料 料复印件留档～原件退还建设单位
附件九
深圳市龙岗区审计局
政府投资零星项目备案申请表
项目名称
建设单位
计划立项 计划总投资 文号
合同价 发包方式
造价审核工程审核 公司 造 价
送审备案联 系 人 总造价 及 电 话
造 价 汇 总 表
序分项名称 送审备案造价 施工队或供货方 号
合 计
建设单位负责人(签字) 建设单位(盖章)
年 月 日 说明:根据深龙府〔2012〕14号文，结算金额50万元以下且经区发改部门立项的政府投
资零星项目，由建设单位委托区造价管理机构或有资质的造价咨询机构进行结算审
核后报区审计部门备案。
附件十
零星项目被审计单位承诺书
龙岗区审计局:
根据《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的政府投资零星工程办理产权登记和移交手续有关问题
的意见的通知》(深龙府办[2012]14号)的规定～现将由
项我单位负责建设的 目结算资料送交贵局备案,该工程结算已经我单位及有
资质的中介咨询机构审核～并郑重承诺所提供的资料是
真实的、完整的～无故意隐瞒或遗漏～且承担由此造成
的一切法律责任。
法 定 代表人签字:
承 诺 单 位盖章:
年 月 日
附件十一
编号:
龙岗区政府投资项目结算资料备案回执
:
《关于批转区审计局关于结算金额50万元以下的根据
政府投资零星工程办理产权登记和移交手续有关问题的意见的通知》(深龙府办[2012]14号)要求～你单位报送的
资料已由我局备案～送审备案造价 元 。
年 月 日
浙公网安备 33021202002483