商品报损
流程
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食品百货商品报损程序
一、流程图
部门员工确认商品是
否必须报损
每周报损一次/每月不超过四次 员工清点报损商品 50元以下-店长审批
50-100元营运总监审批
100元以上报总经理审批 员工填写《商品报损单》
所有报损须经财务经理、采购品
类经理、营运总监核准
交部门主管确认签字
人为损坏 非人为损坏
送到索赔区清点，签到收银台直接买
字，防损员核对，签字 单或工资中扣除
门店信息员录入系统销毁商品
制作报损出库单
《商品报损单》白清 洁
单交财务部，红联店长审核签字，打印一
交营运部留底 式三联报损出库单
信息部每月末打印商
品报损统计
表
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二、流程说明
1、门店部门须把报损商品集中至各部门报废区，报损商品须符合报废标准，商品破坏、变质、
过期、不可再次出售，且不能退货之商品。
2、门店部门依实际报损商品填写商品报废单，必须注明商品编码，品名规格，单位，数量/重量，
报废日期，报损原因;并填写单价，金额合计等。
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食品百货商品报损程序
3、商品报损单须有部门主管级以上批准，单品店长50元以下核准收货组予以验收。单品50元—100元由营运总监批准，单品100元以上由总经理核准。
4、门店负责收货人员核实报损商品与报废单上内容是否相符，核对品名规格，商品编码，单位，
并填写实际报废商品数量/ 量，签名确认。
5、信息部录入员依手填商品报损单录入正确资料，并列印一式三联商品报损单。 6、防损核对数量，确认予以放行。
7、对报损商品须再次破坏，使其不可再次使用，并放置指定垃圾区。
8、报损单一式三联，红联:由课区课管，白联:财务联和手工报损单合并交至财务,由财务与电
脑数据复核，做票据记账，黄联:营运部留存
三、报损单
店 处(区) 课2011 年 月 日金额单位: 元
商品条形码或编码 商品名称 规格 单位 进价 数量 验收数 进价 报损原因 备注
合计人民币(大写)仟佰拾元角分,:
1) 报损原因: ?来货损耗 ? 商品破损 ? 滞销变质 ? 其它(备注原因) 报损人: 店长: 收货员: 营运总监: 总经理: 录入员: 防损员: 财务经理:
浙公网安备 33021202002483