水处理剂、三氯化铝及醋酸正丙酯项目建议书

水处理剂、三氯化铝及醋酸正丙酯项目建议书 100000/ 20000/ 可行性研究报告 XXXXXXXX 二零一四年六月 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 目录 水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书 ................................................................................... 3 1 项目名称及建设地点 .................................................................................................... 3 1.1 项目名称: ....................................................................................................... 3 1.2 项目地点:..................................................................................................... 3 2 项目主办单位及负责人 ................................................................................................. 3 2.1 项目主办单位: .................................................................................................. 3 2.2 单位负责人: ..................................................................................................... 3 3 项目建设的必要性及有利条件 ...................................................................................... 3 3.1 项目建设的必要性 .............................................................................................. 3 4 项目的主要内容、范围及规模 ...................................................................................... 4 4.1项目的主要内容及范围 ........................................................................................ 4 4.2 装置规模 ............................................................................................................ 4 5 产品市场预测 ............................................................................................................... 5 5.1 醋酸正丙酯市场预测 ........................................................................................... 5 5.2 水处理剂市场预测。 ........................................................................................... 5 5.3 三氯化铝 ............................................................................................................ 5 6 原辅料来源、生产规模、产品 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ............................................................................... 6 6.1 原料来源 ............................................................................................................ 6 6.2生产规模 ............................................................................................................. 6 6.3 产品方案 ............................................................................................................ 6 7 主要原料辅助材料公用工程消耗 ................................................................................... 6 8 生产技术 ...................................................................................................................... 7 8.1 生产技术流程概述 .............................................................................................. 7 8.2生产工艺流程图 ................................................................................................... 8 9 公用工程 .................................................................................................................... 12 9.1 供热系统 .......................................................................................................... 12 9.2 供水系统 .......................................................................................................... 12 9.3 低压配电系统 ................................................................................................... 12 10 生产辅助设施 ........................................................................................................... 12 11 环保、安全、职业卫生及消防................................................................................... 12 11.1 环保................................................................................................................ 12 11.2 安全、职业卫生 .............................................................................................. 12 11.3 消防................................................................................................................ 14 12 总图及运输............................................................................................................... 15 12.1 总图................................................................................................................ 15 1 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 12.2 运输................................................................................................................ 15 13 定员(三期全部建成) ............................................................................................. 15 14投资估算及资金筹措.................................................................................................. 16 14.1投资估算 ................................................................................................................ 16 14.2 资金筹措......................................................................................................... 16 14.3成本估算.......................................................................................................... 17 15 项目实施进度安排 .................................................................................................... 19 16技术经济评价(综合指标) ....................................................................................... 19 16.1财务评价的依据 ............................................................................................... 19 16.2效益及财务评价指标 ........................................................................................ 20 16.3结论................................................................................................................. 22 2 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 水处理剂及醋酸正丙酯项目建议书 1 项目名称及建设地点 1.1 项目名称:水处理剂和三氯化铝及醋酸正丙酯 1.2 项目地点:XXXXXXXXX 2 项目主办单位及负责人 2.1 项目主办单位:XXXXXXXXX 2.2 单位负责人:XXXXXX 3 项目建设的必要性及有利条件 3.1 项目建设的必要性 醋酸正丙酯是一种无色透明液体，对多种合成树脂具有优良的溶解能力。是乙基纤维素、硝基纤维素、苯乙烯、甲基丙烯酸酯树脂等许多合成树脂的有效溶剂，常用于有机合成，是用作涂料、印刷油墨等的溶剂，也是工业常用的脱水剂大型PTA生产过程中的共沸剂，也可用作合成树脂清漆、塑料、有机合成和实验用的试剂。 随着我国《民用建筑室内环境污染控制规范》《室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质限量》等相关法规的实施，为醋酸正丙酯行业的发展带来新的发展机遇。在油漆和涂料行业，过去大量使用苯类和酮类溶剂，近几年国家先后出台了许多标准和规定，对室内装饰装修材料、溶剂型木器涂料中有害物质加以限制，大多数油漆和涂料中要限制使用甲苯、二甲苯、甲乙酮、甲基异丁基酮等有毒有害溶剂，醋酸正丙酯以其低毒性、溶解性强、易挥发、残留物少等优异性能，成为油漆和涂料行业应用最广的有机溶剂。随着醋酸正丙酯对于原先主要 3 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 使用的受限产品的逐步替代，产品市场容量在未来有望快速增长。 三氯化铝属于有机类化工产品，是制取染料的主要原料，广泛应用于催化剂的合成、石油裂解、合成染料、橡胶、医药、洗涤剂、香料、农药和有机铝化合物的制备，还用于金属冶炼和润湿油的加工等方面。 水处理剂是工业用水、生活用水、废水处理过程中所必需使用的化学药剂。经过这些化学药剂的使用，使水达到一定的质量要求。水处理剂的主要作用是控制水垢、污泥的形成，减少泡沫，减少与水接触的材料的腐蚀，除去水中的悬浮固体和有毒物质，除臭脱色，软化和稳定水质等。 水处理剂生产符合国家发展循环经济的要求,具有较好的经济效益及社会效益。 尤其我公司聚合氯化铝、三氯化铝、次氯酸钠和硅酸钠等产品，均需盐化工业园的盐酸、氯气和液碱等。完全符合盐化工产业链要求。综上所述，本项目的建设符合产业政策和政府规划，具有较好的经济意义和社会效益。 4 项目的主要内容、范围及规模 4.1项目的主要内容及范围 4.1.1 醋酸正丙酯生产线。 4.1.2 聚合硫酸铝、聚合氯化铝、次氯酸钠和硅酸钠生产线 4.1.3 三氯化铝生产线 4.1.4与装置配套的供电供热和冷却系统相关措施 4.2 装置规模 年产20000吨醋酸正丙酯 年产10000吨高纯度聚合硫酸铝 年产70000吨聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠 年产20000吨三氯化铝 4 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 5 产品市场预测 5.1 醋酸正丙酯市场预测 醋酸正丙酯作为一种环保型的溶剂，全球每年的产能和产量也在不断增长。随着世界涂料工业已向亚洲地区集中，作为涂料的重要溶剂的醋酸正丙酯产品在亚洲也快速发展，东亚地区(含中国)已经成为世界上醋酸正丙酯最主要的生产和消费地区。 随着下游市场的需求不断增大，我国的醋酸正丙酯市场也不断在扩大。虽然国内醋酸正丙酯产品的产能和产量在不断增大，但是由于醋酸正丙酯顺应了环保要求，所以其需求量的增长还是快于产能的增长。 5.2 水处理剂市场预测。 高纯度聚合硫酸铝铝盐净水剂是一种目前无可替代的高效无毒的水处理剂及造纸化学钛白工业重要的生产助剂。随着国家对环保要求的日益严格及城建污水处理化率的提高其用量将越来越大。硅酸钠主要用于造纸业，模具的成型等产业。公司对该产品的市场前景非常看好。 5.3 三氯化铝 我国每年为染料配套生产的催化剂约210种，产量约60万吨，其中包括三氯化铝产品，除满足国内市场需求外，还大量出口到世界上10几个国家，每年出口三氯化铝约15万吨，正逐年增长。日本、韩国、俄罗斯、印度等国家所需的三氯化铝1/3从我国进口，我国目前已成为世界上三氯化铝的主要生产大国及重要供应地。三氯化铝产品市场前景非常广阔，用途越来越广泛，在国内及国际市场上具有专长强劲的发展势头，染料、制药等行业对三氯化铝需求持续强劲增长，订货单猛增，世界对三氯化铝的需求将持续增长。 5 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 6 原辅料来源、生产规模、产品方案 6.1 原料来源 醋酸 直接从市场采购(杨子石化、塞拉尼斯) 正丙醇 直接从市场采购(南京化工园) 硫酸 直接从市场采购(南京化工园) 盐酸 直接从市场采购(淮安盐化工园) 氢氧化铝 直接从市场采购(山东铝业) 铝酸钙粉 直接从市场采购(山东铝业) 氯气 直接从市场采购(淮安盐化工园) 液碱 直接从市场采购(淮安盐化工园) 6.2生产规模 项目 规模 年生产运行时数 操作方式 醋酸正丙酯 20000吨/年 7200小时 间歇操作 高纯度聚合硫酸铝 10000吨/年 7200小时 间歇操作 聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠 70000吨/年 7200小时 间歇操作 三氯化铝 20000吨/年 7200小时 间歇操作 6.3 产品方案 醋酸正丙酯 20000吨/年 高纯度聚合硫酸铝 10000吨/年 聚合氯化铝、泡花碱、次氯酸钠 70000吨/年 三氯化铝 20000吨/年 7 主要原料辅助材料公用工程消耗 本项目原辅材料及公用工程消耗见表1《主辅材料及公共工程消耗表》 6 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 表1 主辅材料及公共工程消耗表/t 序号 名称 规格 单位 数量 备注 主要原料 1 0.6 醋酸 工业级 吨 2 0.6 正丙醇 工业级 吨 3 0.42 硫酸 工业级 吨 4 0.2 氢氧化铝 无铁高纯级 吨 5 0.3 盐酸 工业级 吨 6 0.125 铝酸钙粉 工业级 吨 7 0.18 液碱 工业级 吨 8 0.565 氯气 工业级 吨 9 0.2 铝 工业级 吨 公用工程 1 220/380V kWh 30 电 2 0.39Mpa 1.8 工业水 吨 3 1.5 蒸汽 1.0 Mpa/220? 吨 8 生产技术 8.1 生产技术流程概述 正丙醇、醋酸和硫酸以一定的比例混合，在设定的温度下进行酯化反应，精馏得到合格产品。 将硫酸与氢氧化铝在特定条件下反应，生成硫酸铝，提纯得到中间产品。 将盐酸与氢氧化铝在特定条件下反应得低盐基度中间品，低盐基度中间品与铝酸钙粉进行反应，按市场需求反应出不同盐基度的产品，进行沉淀、提纯、活化。 液氯自槽车进入储罐，与液态的铝反应。反应生成物三氯化铝经升华管道进入捕集器，在捕集器中冷凝，经刮切收集固体三氯化铝，包装得成品三氯化铝，尾气经氢氧化钠溶液吸收生成次氯酸钠溶液。 7 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 8.2生产工艺流程图 正丙醇 醋酸 硫酸 反应塔 冷却 分水 中间槽 塔顶 产品塔 半成品 塔底 成品 图8.1 醋酸正丙酯生产工艺流程图 硫酸、高纯氢氧化铝 回用 除尘 投料 硫单元 蒸汽 混合搅拌 板框压滤 滤液 化验包装 产品 图8.2 高纯硫酸铝生产工艺流程图 8 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 盐酸、铝酸钙粉 除尘 投料 硫单元 酸雾净化塔 蒸汽 混合搅拌 硫单元 板框压滤 滤液 化验包装 产品 图8.3 聚合氯化铝生产工艺流程图 氯气 反应炉 铝锭 硫单元 三氯化铝 主捕集器 副捕集器 包装 尾气吸收 次氯酸钠 图8.4 三氯化铝生产工艺流程图 9 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 ?99%固体硅酸钠 32%液碱 蒸汽加热溶解 过滤 滤液 水 稀释 滤液进入成品储罐 待售 图8.5 硅酸钠生产工艺流程图 设备材料表 表3 设备材料表 序号 设备及材料名称 规格型号 单数价值备注 位 量 (万元) 1 DN2000*41000 2 640 醋酸丙酯酯化塔 台 钛材 正丙2 DN1600*30000 2 260 丙酯精制塔 台 钛材 酯部3 DN600*20000 2 160 丙酯气提塔 台 钛材 分 4 8 20 转料泵 台 5 108 安装费 1188 小计 1 10 800 三氯捕集器 PJR-108型 台 化铝2 4 60 尾气回收装置 套 部分 3 4 40 气化装置 台 4 4 20 自动化联锁装置 套 5 92 安装费 1012 小计 1 KR-7000 8 230 水处搅拌反应釜 台 搪玻璃 10 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 2 KR-10000 8 280 理剂搅拌反应釜 台 搪铅 及造3 KR-5000 8 120 纯化釜 台 搪玻璃 纸助4 50 上料机 剂部5 500 复合稳定系统 分 6 4 280 金属提分系统 台 7 2m×4m×2m 8 150 搅拌和粉碎系统 防腐 8 90×90 4 50 板框压滤机 台 塑钢 9 166 安装费 1826 小计 1 4 200 阀门管线 台 2 1 600 钢结构 套 3 1 100 计量系统 套 含地磅 4 3KW 80 50 SS 各类泵 台 5 50 灌装系统 6 500 消防及循环水 7 1 150 电气仪表 套 8 1 30 分析仪器 套 储存 9 3 300 环保设施 套 及公 10 900 土建部分 用部311 1100 产品储池 12000m(含厂棚) 钢衬混凝土 分 312 90 盐酸储池 1000 m(含厂钢衬混凝土 棚) 313 8 200 硫酸储池 120m(含厂棚) 台 14 3 1500 专用船舶 艘 15 10 600 专用槽车 台 16 200 供电等其他配套 设施 6570 小计 合计 醋酸正丙酯、三氯化铝、水处理剂储存及公用部分总计10596万元 11 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 9 公用工程 9.1 供热系统 从蒸汽总管接入界区内 9.2 供水系统 从供水总管接入界区内 9.3 低压配电系统 电器接线后从高压系统变压后配电房接入 10 生产辅助设施 建设20000平方米厂房及钢结构，3000平方米办公楼、库房及相关辅助用房。 11 环保、安全、职业卫生及消防 11.1 环保 本项目经酸雾吸收塔和活性炭吸附装置处理后无废气排放。醋酸酯项目中生产的废水经回收塔回收后，在污水处理站进行处理。三氯化铝项目无废水产生。铝酸钙粉中和反应剩余的灰渣经过过滤后送建筑单位作为建筑材料使用，设备采用低噪声。 11.2 安全、职业卫生 本项目在设训中应充分考虑贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保建设项目符合国家规定的劳动安全卫生标准，保障劳动者在生产过程中的安全和健康。 根据本项目一些生产装置中用到了易燃易爆、有压力和腐蚀性的化学品，在各装置的工程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 中应严格按规定、规范采取各种预防及保护措施。 (1)合理布置总图，综合考虑风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。厂区内防爆、防火及行政区域独立设置，各建筑物之间的防火间距满足《建 12 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 筑设训防火规范》(GB 50016-2006)的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。 (2)建筑设计中应采取多项安全设施:厂区内所有建筑物的耐火等级不低于 23二级甲类危险场所的建筑泄爆面积比大于0.05m/m，爆炸和火灾危险罐区地面采用不发火地坪。 (3)尽量敞开布设备，以便通风，避免死角造成有害物质聚集，不宜敞开布置的地方应加强通风。 (4)工艺设备的布置要满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道的要求。本项目物料的输送采用密闭输送，主要采用泵输送的方式，在生产操作上严格把好输送物料的速度，确保易燃易爆的物利不超过安全流速的要求:对于液体< 3m/s，对于气体< 10m/s， (5)所有有爆炸危险场所的工艺生产装置及其建筑物，以及超过一定高度的室外设备和建筑物，均考虑了防雷电设施。所有涉及爆炸和火灾危险介质的设备、 2管道均作防百、防静电接地。管道法兰应采用截面积不小于6mm的多股制导线跨接。防静电接地电阻?l00Ω。若与防雷接地共用接地装置，则接地电阻Rid?10Ω。若与设备共用接地，则接地电阻Rid?4Ω。 (6)设计中采用低噪声设备。噪声较大的设备都加隔声罩，并设防震基础，以减少噪声和震动危害。机、泵等转动部件的外露部分，均设防护罩，可避免机械伤害。 (7)车间配备必要的劳保用品，如:手套、胶鞋、防护眼镜、工作服等。 (8)在危险品罐区设置可燃气体超限报警系统。 (9)压力容器殴置安全阀，高温设备设置保温隔热设施，以防烫伤。 (10)采用双回路电源供电或配置发电机。关键设备、仪表等按一类负荷设计，采用不问断电源配置，事故照明采用应急灯照明。 (11)建筑物设计中的地震烈度按7度设计。 (12)厂区内设置浴室、厕所、更衣室等卫生设施。 (13)加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，贯彻执行国家规定的安全生产、劳动保护、环境保护的有关规定。坚持厂部、车间、班组三级安全教育 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 。 (14)建立安全生产规章制度和安全操作规程。根据“管生产必须管安全”的 13 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 原则，公司总经理是安全生产的第一责任人，各有关部门的领导都负有相应的安全生产责任，生产车间应设化学或安全工程师担任专职的安全管理人员，负责车间的安全牛产。 11.3 消防 (1)本项目总平面布置，根据工艺生产装置的特性、储存物品的火灾危险性，结合地形和风向条件，为便于生产管理、节约用地，在保证有足够的安全间距、满足防火要求的前提下，按功能分区集中布置。区与区之间的距离按防火间距要求确定，并在厂区范围内设置环形消防通道。总图布置满足《建筑设计防火规范》的要求。 (2)厂区内所有建筑物的耐火等级不低于二级。甲类生产车间的门窗向外开启，材料为防火型。甲类车间地面和危险品罐区地面为不发火地坪，车间若为单 23层，则屋顶采用轻质材料。厂房泄压面积与厂房体积比值(m/m)不小于 0.05。 (3)为防止静电产生和及时泄放静电荷，厂区甲类生产和储存装置区域使用易燃易爆介质的工艺生产装置及其管线，均设防静电接地。对非金属管道采取屏蔽接地，防静电接地电阻?100Ω 。若与防雷接地共用接地装置，则接地电阻 Rid?10Ω 。若与设备共用接地，则接地电阻 Rid?4Ω 。 (4)本项目中所有防爆区域内的工艺生产装置及其建构筑物，均属第二类防雷等级，需装设防直击雷和防感应雷措施。 2 (5)面积超过 750m的甲类火灾危险物料罐区或密闭厂房要设置可燃气体浓度报警设施。 (6)在密闭式生产厂房及库房内采取机械通风措施，爆炸危险区域内的风机采用防爆型。 (7)厂内设置消防站，配备专职的消防人员。 (8)制定安全技术规程和有关安全管理规定，强化安全生产教育，提高全员的安全生产知识水平，加强安全生产意识和责任心。 14 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 12 总图及运输 12.1 总图 本项目拟建于XXXXXX工产业园区 12.2 运输 根据工厂运输货物的性质、品种、年运输量、原材料的供应点和产品的销售 点等情况，原料和产品均以汽车公路运输为主。 13 定员(三期全部建成) 13.1 生产管理人员: 生产管理人员10人 13.2 生产人员:每班12人，4班倒，共计48人; 13.3检修人员:检修人员 6人 13.4技术、质量、分析人员 5人 13.5安全消防环保专职人员 2人 13.6司机 9人 13.7 营销行政后勤人员5人 总定员共计85人。 15 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 14投资估算及资金筹措 14.1投资估算 项目总投资包括建设投资和流动资金两部分。 (1)建设投资 ?设备购置费按现行市场价格计取，未考虑价格指数和运杂费，共计3660万元 ?设备安装费取设备购置价的10%(含材料费) ?购买船舶槽车总计2100万元 ?建设23000平方米厂房、公用工程和储罐总计4470万元。 ?设计费按100万元计 ?不可预见费200万元。 (2)流动资金 流动资金主要考虑原辅料一个月的用量和其他备件费用，共计2000万元。 (3)编制依据 ?《石油化工项目可行性研究投资估算编制办法》(1995年版)。 ?中石化石油化工工程建设费用定额(2007 版)。 ?《江苏省建筑工程概算定额》(1999)及取费标准。 ?建设工期按一年计算。 ?预备费按工程费用的12%计取; ?资金来源:自筹资金12896万元; ?设备材料按估价考虑(2013年现价) 14.2 资金筹措 该项目总投资为12896万元，全部由本公司自筹。 总成本费用估算见下表，说明如下: (1)原辅料及动力费按市场供应价格计取; (2)工资及福利按60000元,人计取; 16 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 (3)折旧费:设备部分按10年提取，建筑部分按20年提取，残值率4%; (4)检修费按设备投资费用的5%提取; (5)其他制造费按人均2000元,年提取’ (6)企业管理费按人均5000元,年提取; (7)流动资金利率按7%提取; 14.3成本估算 成本估算的依据及主要数据 (1)成本估算的依据 ?中国石化总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定》(1993年版)。 ?《建设项目评价 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 与参数》(第二版)。 (2)主要数据 ?原料价格(含税价) 正丙醇 9000元/吨 冰醋酸 2300元/吨 硫酸 500元/吨 氢氧化铝 2550元/吨 盐酸 300元/吨 铝酸钙粉 1350元/吨 液氯 850元/吨 液碱 800元/吨 ?燃料动力价格(含税价) a(水 3.5元,吨 b(电 8600元,万度 c. 蒸汽 240元/吨 ?生产工人工资及福利费510万元(85人*6万元,人) ?制造费用 1238.5万元 a(折旧费 733万元 b(修理费 488.5万元 17 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 c(其他制造费用 17万元 ?管理费用 42.5万元 ?销售费用 100万元 表4 投资费用估算表 序号 项目 费用(万元) 备注 1 10596 固定资产投资 1.1 3660 设备购置费 1.1.1 2330 反应系统 1.1.2 1330 成型系统 1.2 2100 槽罐车和船舶 1.3 1390 仓库储罐 1.4 2880 公用工程 1.5 366 安装工程费 1.6 200 预备费 2 200 不可预见费 3 100 设计费 4 2000 流动资金 12896 合计 (3)成本估算及分析 有关成本估算数值详见表5及表6。 表5生产成本估算表 序号 项目 单位 消耗定额(t/a) 单价(元/t) 总价(万元) 1 22935.65 原料 1.1 12000 9000 10800 正丙醇 吨 1.2 12000 2300 2760 冰醋酸 吨 1.3 4200 500 210 硫酸 吨 1.4 2000 2550 510 氢氧化铝 吨 1.5 7500 1350 1012.5 铝酸钙粉 吨 1.6 18000 300 540 盐酸 吨 18 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 1.7 16950 850 1440.75 氯气 吨 1.8 3580 800 286.4 液碱 吨 1.9 4000 13440 5376 铝 吨 2 1729.2 燃料及动力 2.1 3600000 0.86 309.6 电 度 2.2 56000 240 1344 蒸汽 吨 2.3 216000 3.5 75.6 循环水 吨 3 510 工资及福利 元 4 1238.5 折旧及修理费 5 3480 2.2 0.77 污水处理费 吨 6 150 其他 7 26564.12 生产成本 15 项目实施进度安排 2014年9月上旬完成项目报批. 2014年12月中旬完成淮安新公司注册、土地签约; 2015年一季度完成环评、安评; 2015年二季度完成一期项目施工设计。 2015年三季度到2016年二季度完成一期水处理项目的施工。 16技术经济评价(综合指标) 16.1财务评价的依据 (1)本项目的经济评价以现行的法规文件和有关财税制度为依据编制的。 (2)主要依据 ?项目投产的生产负荷安排 19 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 投产年份 1 2-10 生产负荷率 100% 100% ?产品价格:产品生产费用按市场不含税价计 产品名称 价格 数量(100%负荷) 醋酸正丙酯 10200元,吨 20000吨,年 高纯度聚合硫酸铝 2200元/吨 10000吨/年 聚合氯化铝、硅酸钠、次氯酸钠 650元/吨 70000吨/年 三氯化铝 8500元/吨 20000吨/年 ?税金 a(增值税率17%; b(城市维护建设税按产品增值税的7%计; c(教育费附加按产品增值税的4%计: ?所得税:所得税按销售利润的25%计， 其中:销售利润=销售收入,总生产费用,销售税金及附加 16.2效益及财务评价指标 (1)改造投资及分年度使用计划。 本项目建设期按一年计算。 (2)销售收入及税金 正常生产年份(100%负荷生产)，总销售收入为42200万元，销售税金及附加为3635.18万元，详见表6。 表6销售收入和销售税金估算表 序号 产品名称 单位 单价(元) 销售量(吨) 销售收入(万元 醋酸正丙酯 1 10200 20000 20400 吨 高纯度聚合硫酸铝 2200 10000 2200 吨 聚合氯化铝硅酸钠、650 70000 2600 吨 次氯酸钠 三氯化铝 8500 20000 17000 吨 2 3635.18 销售税金及附加 2.1 3274.94 增值税 20 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 2.2 229.25 城市维护建设税 2.3 131.00 教育附加 (3)损益计算 详见表7《主要经济评价数据指标汇总表》，该表反映项目计算期内各年利润总额，所得税及税后利润的分配情况，用以计算投资利润率、投资利税率等指标。 表7 主要经济评价数据指标汇总表 序号 项目 单位 数额 各注 1 基本数据 1.1 12896 总投资 万元 10596 1.1.1 固定资产投资 万元 1.1.2 300 设计和不可预见费 万元 1.1.3 2000 流动资金 万元 1.2 42200 销售收入(正常年) 万元,年 1.3 26564.12 销售成本(正常年) 万元,年 1238.5 其中:折旧费 万元 1.4 3635.18 销售税金 万元,年 1.5 12000.7 销售利润 万元,年 1.6 3000.17 所得税 万元,年 1.7 9000.53 净利润 万元,年 2 经济评价指标 2.1 % 70.33 投资利润率 2.2 % 51.85 投资利税率 2.3 2 投资回收期 年 含建设期 21 年产100000吨水处理剂和三氯化铝及20000吨醋酸正丙酯项目建议书 表8 总成本费用 序号 项目 费用,万元 1 26564.12 制造成本 1.1 24664.85 原辅料及动力费 1.2 510 工资及附加 1.3 1238.5 制造费 1.3.1 733 折旧费 1.3.2 488.5 修理费 1.3.3 17 其他制造费 1.4 150.77 污水处理费及其他 2 42.5 企业管理费 3 140 流动资金贷款利息 4 100 销售费用 26846.62 5 总成本 2031 其中:固定成本 24815.62 流动成本 16.3结论 根据上述评价指标投资回收期为2 年。本项目在经济上可行。 22