关于四川尚品云香餐饮管理有限公司
门店调货业务流程下发的通知
总经办发2015第（001）号
公司相关部门、南福来财富店、南福来欧尚金牛店：
为了进一步优化公司配送流程，提高资产安全性与数据准确性，同时加强内部财务信息的传递效率，本公司制定了《门店调货业务流程》。望相关责任部门遵照执行。
本通知自下发之日起执行！
附：《门店调货业务流程》
四川尚品云香餐饮管理有限公司
总经理办公室
2015年1月8日
四川尚品云香餐饮理有限公司内控流程
门店调货业务流程
流程牵头部门
采购部
流程名称
门店调货业务流程
最近更新时间
2015年1月8日
流程总目标
保证资产安全、数据准确
相关上级流程
相关下级流程
制定人
朱昱
联系电话
189********
一、本流程目标
1、保证门店配送数量合理，既不过剩也不缺失。
2、保证实物资产安全完整，落实责任。
3、提高办公效率，促进内部信息沟通。
二、流程适用范围
1、业务范围
门店需要向仓库申请调货（包括产成品、包装材料、蛋挞原料、外购商品等）适用本流程。
2、部门范围
公司生产部、仓库部、采购部、财富店、欧尚蜀汉路店
三、术语解释
四、流程图及流程描述
（一）流程图
（二）流程描述
1、门店需求的产品在当天营业结束后下班前，在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“调货申请单”。
2、仓库管理员上班后，先在烘焙v8系统的“连锁配送”模块打印“调货申请单”。并将其交给生产部主管。
3、生产部主管参照需求数量安排生产备货，生产部可能因为生产
工艺
钢结构制作工艺流程车尿素生产工艺流程自动玻璃钢生产工艺2工艺纪律检查制度q345焊接工艺规程
原因导致备货数量与需求数量不一致。
4、生产部将备好的货物交给仓库，仓库应进行清点。
5、除生产部准备的货物外，仓库也应按需求准备包装材料等由仓库直接提供的货物。
6、全部货物准备完毕并清点无误后，仓库在烘焙v8系统的“连锁配送”模块填制“直调出库单”，并填制手工的一式三联“销售送货单”，无误后在“销售送货单”上签字（注意同时签署日期，下同）。
7、采购部物流送货员，在接到一式三联“销售送货单”后，照单复点货物，清点无误后在“销售送货单”上签字，签字后将其中一联退还仓库管理员。
8、门店销售员在收到货物后，一般应立即进行清点，清点无误后在一式三联“销售送货单”上签字，签字后留存一联，并将另一联交给物流送货员。若清点发生差异应立即告知送货员，送货员再次确认后告知仓库管理员。仓库管理员应予以补足货物或修改单据。
9、若门店销售员因工作繁忙难以及时清点的，应在收回当天内另找时间清点，清点后发现差异的应及时通知采购部主管。由采购部主管查明原因后协调处理。
因门店销售员延迟（送货的第二天及以后）清点造成的差异由销售员自行承担相关损失。
10、门店销售员收回无误后，应在烘焙v8系统的“连锁配送”模块先点击“数据传输”然后填录“直调收货单”。
五、责任条款
上述相关部门人员在执行过程出现不按相关流程或
职责
岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx
办理的，按公司员工手册的相关条款规定进行处罚。
浙公网安备 33021202002483