新版本82页特种设备制造安装改维修质量保证手册22014.5.18

新版本82页特种设备制造安装改维修质量保证 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 22014.5.18 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 ZQ /SC—2011 受控状态: 河南省中原起重机械有限公司 特种设备制造安装改造维修质量保证手册 版号:A/0 批准:张红杰 日期:2011年3月1日 审核:兰秦川 日期:2011年2月26日 编制:李恒进 日期:2011年2月20日 发布日期:2011年3月1日 实施日期:2011年4月1日 河南省中原起重机械有限公司 - 1 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 目 录 序号 章号 标 题 页 码 1 第0.1章 颁布令 第4页 2 第0.2章 任命书 第5页 3 第0.3章 更改记录 第7页 4 第0.4章 企业简介 第8页 5 第0.5章 质量保证体系结构 第9页 6 第0.6章 职责分配表 第10页 7 第1.0章 管理职责 第11页 8 第1.1章 质量方针和质量目标 第12页 9 第1.2章 质量保证体系组织 第13页 10 第1.3章 职责和权限 第14页 11 第1.4章 CX/01管理评审控制程序 第17页 12 第2章 质量保证体系文件 第20页 13 第3章 CX/02文件和记录控制程序 第22页 14 第4章 CX/03 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 控制程序 第25页 15 第5章 CX/04设计和开发控制程序 第27页 16 第6章 CX/05材料(零、部件)控制程序 第30页 17 第7章 CX/06作业(工艺)控制程序 第 34页 18 第8章 CX/07焊接控制程序 第41页 19 第9章 CX/08热处理控制程序 第44页 - 2 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 20 第10章 CX/09无损探伤控制程序 第45页 21 第11章 CX/10理化检验控制程序 第46页 22 第12章 CX/11检验和试验控制程序 第47页 23 第13章 CX/12设备和检验试验装置控制程序 第50页 24 第14章 CX/13不合格品(项)控制程序 第52页 25 第15章 CX/14质量改进和服务控制程序 第54页 26 第16章 CX/15人员、培训与考核控制程序 第59页 27 第17章 CX/16其他过程控制程序 第61页 28 第18章 CX/17执行特种设备制度控制程序 第62页 29 第19章 CX/18特种设备许可标志的使用和保管规定 第64页 30 第20章 CX/19外来图纸控制程序 第65页 31 第21章 CX/20焊接工艺评定文件的相关规定 第66页 32 第22章 CX/21内部审核程序 第67页 33 第23章 纠正和预防措施控制程序 第69页 34 第24章 安全责任人岗位责任制 第71页 35 第25章 施工现场安全检查控制程序 第77页 36 第26章 安装改造维修过程中事故处理制度 第80页 37 第27章 档案资料归档制度 第82页 - 3 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0.1章 颁 布 令 共 1页第 1 页 本企业依据TSG Z0005—2007《特种设备质量保证体系基本要求》编制完成了《特种设备质量管理手册》第A/0版，现予以批准颁布实施。 本手册是我公司质量保证体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量保证体系的纲领和行动准则。企业全体员工必须遵照执行。 总经理: 2011年3月1日 - 4 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0(2章 任命书 为了贯彻执行TSGZ0005—2007《特种设备质量保证体系基本要求》，加强对质量保证体系动作的领导，特任命如下: 对制造地址为河南省新乡市长垣县长垣大道路与博爱路交叉口(新厂)特任命如下: 翟建勇为管理者代表 张立胜为质量保证工程师 董盈为原材料、零部件控制责任人 李恒进为合格检测控制责任人 华彦彪为技术负责人 李敏华为设计控制责任人 侯存计为工艺控制负责人 李恒进为无损探伤控制责任人 侯存计为焊接控制责任人 韩哲为理化控制责任人 王璐为热处理控制责任人 郭立童为检验试验控制责任人 李恒进为质检负责人，兼外协配套件质检员 陶候贺为原材料质检员 郭长宇为安装检验员 侯存计为焊接检验员 李敏华为成品出厂检验员 韩哲为电气质检员 王璐为金加工质检员 牛国旗为电气检验员 总经理: 2011年3月1日 - 5 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 任命书 为了贯彻执行TSGZ0005—2007《特种设备质量保证体系基本要求》，加强对质量保证体系动作的领导，特任命如下: 对制造地址为河南省新乡市长垣县长垣大道路与博爱路交叉口(新厂)特任命如下 韩景帅、翟志豪、陈镜为焊接成品出厂质检员 翟国涛、李恒进、董盈为外协配套件质检员 刘腾辉、侯新社为机加工产品质检员。 总经理: 2011年3月1日 - 6 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0.3章 特种设备质量管理手册更改记录 共1页第1页 章节号 修改条数 修改日期 修改人 审核 批准 - 7 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0.4章 企业简介 共1页第1页 河南省中原起重机械有限公司是一家充满激情与活力的民营企业，公司占地面积10 万平方米，注册资本12680万元，拥有总资产8571万元。 “精心制造，追求卓越，为中外顾客奉献精美产品和超值服务”是我们永恒的目标。公司设计、生产的“中起”牌起重机械分为十大系列30多个品种，均已通过国家认证。先后通过ISO9001:2000国际质量管理体系、ISO14001环境管理体系、HOSAS18001职业健康安全管理体系认证。年生产各种起重机5000多台(套)。公司自主研发、设计、制造的MEC型、ME型大吨位、大跨度造船门机等多项技术，填补了国内造船门机的空白。强大的营销网络覆盖全国三十多个省、市、自治区，部分产品出口东南亚，产品供不应求。我们为国内著名船厂、国家重点项目等国内著名大、中型企业提供了一大批性能和品质兼优的产品，赢得了用户的高度认可和赞誉，企业的信誉度、美誉度、知名度显著提高。企业保持了稳定、健康、持续发展的好势头。 “靠诚信广交朋友，用真情拓宽市场”。中原公司愿竭诚与海内外各界朋友及客户建立、发展友好关系，精诚合作、实现利益双赢，携手共创宏伟大业。 地 址: 河南省中原起重机械有限公司 电 话:0373— 8061909传 真:0373— 8061909 信箱: zqgs88@163.com - 8 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0.5章 质量保证体系组织机构 共1页第1页 总经理 质量保证工程 师 财供销 公生质技 务 应售 司产检术部 部 部办 部 部 部 安 装 销仓/售库 钢安机 服结装加安务构维工 部 车修车装 间部 间 - 9 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第0.6章 职责分配表 共1页第1页 部门 总 质 热 无焊 理供质 生技公售 经量 处 损接 化应检 产术司后 理 保 理 探责 检部 部 部 部 办 服 证 责 伤任 验务 工 任 责人 责 程 人 任任 职责 师 人 人 1.1质量方针和目标 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.2质量保证体系组织 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.3责任人员职责、权限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.4管理评审 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1质量保证手册 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2程序文件 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.3作业(工艺)文件和质量记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.4质量计划 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3文件和记录控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4合同控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5设计控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6材料、零部件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7作业(工艺)控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8焊接控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9热处理控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 10无损检测控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 11理化检验控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12检验和试验控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 13设备和检验与试验装置控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14不合格品(项)控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 15质量改进与服务 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16人员培训、考核和管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 17其他过程控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 18执行特种设备许可规定 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 说明: ?代表主管部门职能 ?代表协作部门职能 - 10 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第1.0章 管理职责 共1页第 1 页 1. 目的:规定总经理应承诺和实施的活动。 2. 范围:使用于总经理为建立和改进质量保证体系的承诺提供证据。 3. 过程说明 3.1 管理承诺:总经理通过以下的活动对其建立和改进质量保证体系的承诺提供证据: 3.1.1 向企业传递满足顾客和法律、法规要求的重要性 a)总经理应树立质量意识，清楚理解让顾客满意是企业的最基本的要求; b)总经理应清楚理解产品的质量与企业全体员工对质量的质量意识紧密相关; c)总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性，并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 3.1.2 总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标; 3.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审。 3.1.4 总经理应确保质量保证体系有效运行所必要的资源。 3.2 以顾客为中心 我公司的成功取决于理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到: 3.2.1 确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执 行《合同控制程序》。 3.2.2 将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量 保证体系要求等，只有满足顾客需求和期望时，才能确保顾客满意。 3.2.3 为顾客的要求得到满足，必须满足法律法规及强制性国家和行业 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 的规定;但 由于客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求会随时间而修订， 因此我公司转化的要求以及已建立的质量保证体系文件也应随之更新，应执行《管 理评审程序》的规定。 3.2 为实现上述要求，特编制了下列文件: 第1.1章 质量方针 第1.2章 质量保证体系组织 第1.3章 职责和权限 第1.4章 管理评审程序 - 11 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第1.1章 质量方针和质量目标 共1页第1页 1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，保证产品安全的要求，特确定本企业的质量方针为: 关注顾客，制造求精 防治污染，节约资源 安全生产，保障健康 持续改进，追求卓越 方针主要内涵解释: a)遵守国家的法律法规和相关标准; b)以精益求精的态度不断提高产品质量水平; c)以顾客和相关方为关注焦点，实现顾客满意; d)充分利用企业资源，采取各种治理防范措施，降低环境污染; e)关心员工职业健康，减少工伤事故发生; f)实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。 公司各部门、车间全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。 目标: a)成品装配一次交检合格率95%以上; b)用户满意度90%以上; c)固体废弃物分类回收处理; d)控制噪声、废气和废水排放; e)钢材利用率90%以上; f)轻伤事故?0.3%，重伤事故为零;死亡事故为零;职业病患者为零;火灾、爆炸 事故为零。 目标由公司办负责分解到各部门和车间，并进行考核确保公司目标实现 总经理: 2011年3月1日 - 12 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第1.2章 质量保证体系组织 为确保本公司的质量保证体系得到有效的落实，保证质量管理体系的持续改进， 建立了本公司的质量保证体系组织和任命书;(祥见任命书和质量保证组织机构) - 13 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第1.3章 职责和权限 1. 目的 对我公司内各部门只能及其相互关系以规定和沟通，以促进有效的质量管理。 2. 范围 适用于与质量保证体系有关的管理层及各职能部门职责、权限的规定。 3. 职责和权限(详细职责见程序文件): 法人代表: 1、对单位特种设备安全质量管理工作负全责; 2、熟悉相关特种设备的国家法律、法规; 3、主持特定特种设备安全质量管理目标和方针; 4、保证提供足够的资源和支持，确保特种设备安全运行; 5、确定单位特种设备安全质量管理组织机构的智能分配; 6、主持应急反应行动，重视安全质量教育，提高各级人员安全质量管理技能，包括应急应变能力; 总经理: 负责质量保证体系的建立、实施和保持 负责向全企业传递满足顾客要求和法律法规要求的重要性 负责制定并宣传质量方针，使全体员工理解一致 确保质量目标的制定并分解到各质量相关部门 负责主持管理评审工作 确保质量保证体系运行所必要的资源配置 负责确定部门负责人的任职要求，培训计划的批准，质量保证工程师的任命 负责设计立项及设计评审、验证、确认的批准 负责《特种设备质量管理手册》的批准和更改 3.2质量保证工程师 3.2.1确保质量保证体系的过程得到建立、实施和保持; 3.2.2向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求; 3.2.3负责内部审核工作 3.2.4在整个企业内促进满足顾客要求意识的形成; 3.2.5质量保证体系有关事宜的对外联络。 3.3生产部 3.3.1负责生产计划的编制和实施; 3.3.2负责制定施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、设备管理、生产操作、产品标识及防护工作; 3.3.3负责领导安全文明生产工作和组织施工的安全; 3.3.4负责领导工艺技术的改进工作; 3.3.5 负责特殊过程的管理工作; 3.3.6负责监督工艺设备的规范操作工作和施工过程的规范管理。 - 14 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 3.4供应部 3.4.1负责供销过程的质量管理和预防措施 3.4.2有权拒绝销售不能满足顾客需要的产品 3.4.3负责招、投标及顾客沟通工作 3.4.4 负责与顾客有关的问题，负责仓库的管理。 3.4.5负责原材料供方和分包方的选择和评价工作 3.5质检部 3.5.1负责预防措施的管理工作 3.5.2负责原材料、半成品及成品质量的检验管理工作 3.5.3 负责按验测量器具的管理工作 3.6 公司办 3.6.1 负责培训管理工作 3.6.2 负责我公司质量文件及质量记录的管理工作 3.6.3 负责生产经营管理的考核工作 3.6.4 负责组织内部审核工作 3.6.5 负责协助管理评审工作 3.7 售后服务部 3.7.1 协助制定施工方案工作; 3.7.2 负责进场材料的验收工作; 3.7.3 负责安装、维修、改造的工程计划安排和施工进度及组织工作; 3.7.4 负责技术和安全交底工作; 3.7.5 负责产品的安装调试和竣工验收工作。 3.7.6 负责安装、维修、改造施工现场的环境。 3.8 技术部 3.8.1负责产品的设计、工艺编制、现场服务、技术咨询 3.8.2负责新产品的开发、产品实现的策划 3.8.3技术文件的控制、不合格品评审和预防措施制定。 3.9 焊接责任人 3.9.1 协助编制焊接工艺评定工艺工作; 3.9.2 负责焊接工艺评定的试块焊接工作; 3.9.3 负责现场焊接质量工作; - 15 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 3.9.4 负责电焊工的培训工作; 3.9.5 负责焊缝返修的检查和整改工作 3.10 理化实验责任人 3.10.1协助评价和选择理化实验分包方工作; 3.10.2负责理化实验结果的确认工作。 3.11 无损探伤责任人 3.11.1协助评价和选择无损探伤分包方工作; 3.10.2 负责损探伤结果的确认工作。 3.12 热处理责任人 3.10.1负责热处理结果的确认工作。 3.13 设计责任人 3.13.1 负责设计开发的策划 3.13.2 负责设计开发过程的审核工作; 3.13.3 负责协调设计开发过程的人员、技术和接口管理工作 3.13.4 负责外来图纸的确认工作。 - 16 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第1.4章 CX/01管理评审程序 共3页第1页 1. 目的 按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围 使用于对我公司质量保证体系的评审 3. 职责 总经理负责主持管理评审活动; 质量保证工程师负责报告质量保证体系运行情况，提出改进建议，审核管理评审报告; 公司办负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证，编制管理评审报告; 各部门负责本部门的评审资料，并实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4. 程序 控制过程 编制计划—审批发放—评审准备—评审会议—纠正措施—实验—验证—记录整理 管理评审计划 我公司每年至少进行一次管理评审，可结合内审的结果进行，也可根据需要安排; 公司办于每年年初管理评审前两周编制《管理评审计划》，报质量保证工程师审核，总经理批准后发至领导层及职能部门。计划主要内容包括: 评审时间，评审目的，主持人，评审范围，参加评审部门，评审依据，评审内容 4.2.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次: a)我公司组织机构、经营范围、资源配置发生重大变化时; b)发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时; c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时; d)市场需求发生重大变化时; e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。 4.3 管理评审输入:管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会 4.3.1 审核结果:包括第一方、第二方、第三方质量保证体系审核、产品质量审核等; 4.3.2 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等; 4.3.3 过程的业绩和产品质量和安全性的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果; - 17 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.3.4 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠 正和预防措施的实施及其有效性监控的结果; 4.3.5 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性; 4.3.6 可能影响质量保证体系的各种变化，包括内外环境的变化; 4.3.7 质量包增体系运行状况，包括体系文件、质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 4.3 评审准备 4.4.1 预定评审一周前，质检部以书面形式向质量保证工程师汇报现阶段质量保证体 系运行情况并提交本次评审计划，由质量保证工程师审核，总经理批准; 4.4.2 公司办根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，由质量 保证工程师编制《体系运行报告》; 4.4.3 公司办向参加评审的人员发放《管理评审计划》，及本次评审的有关资料。 4.4 管理评审会议 4.4.1 总经理主持评审会议，参加会议人员在《签到表》上签名，各部门负责人和有 关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施， 确定责任人和整改时间; 4.4.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查验证等)。 4.5 管理评审输出 4.5.1 管理评审 的输出应包括以下方面有关的措施: a) 质量保证体系的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面 的评价; b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价; c) 资源需求等。 4.5.2 会议结束后，由公司办根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报 告》，经质量保证工程师审核，总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次 管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证:公司办根据《持续改进程序》的规定， 对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 4.8 管理评审的相关质量记录应由公司办按《记录控制程序》保管，包括管理评审 计划、 评审前个部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 - 18 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 5.1 《质量改进和服务控制程序》 5.2 《文件和记录控制程序》 6 质量记录 6.1 《管理评审计划》 JL/1.4—01 6.2 《签到表》 JL/1.4—02 6.3 《体系运行报告》 JL/1.4—03 6.4 《管理评审报告》 JL/1.4—04 - 19 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第2章 质量保证体系文件 共2页第1页 1. 目的 规定本公司保证质量保证体系得到有效实施所需要的质量保证体系文件。 2. 范围 适用于对企业质量保证体系。 3. 职责 质量保证工程师 a) 策划本公司质量保证体系的文件和记录以及作业文件; 4. 过程说明 质量保证体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。 4.1.1按照TSG Z0004—2007标准的要求及我公司的实际情况，编制适宜的文件使质量保证体系有效运行。 4.1.2 我公司质量保证体系文件结构: 一层文件:质量方针 (包括质量目标) 二层文件:特种设备质量管理手册(包括程序文件) 三层文件:三层文件 (包括: 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、作业规程、技术标准、质量记录等) 手册内容 4.2. 本手册系依据 TSG Z0004—2007 《特种设备质量保证体系基本要求》和我公司 的实际相结合编制而成，包括: (1)我公司质量保证体系包括了TSG Z0004—2007标准的全部要求， (2)质量保证体系标准和我公司质量保证体系要求的所有程序文件; (3)对质量保证体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。 (4)本手册覆盖的产品范围:桥、门式单双梁起重机、钢丝绳电动葫芦、单轨小车、起重配件设计、安装、维修、改造。 4.2.1 本手册为我公司的受控文件，由总经理批准颁布执行，手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责，未经质量保证工程师批准，任何人不得将手册提供给企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记。 4.2.2 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到公司办， 公司办应定期对手册的适用性、有效性进行评审;必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量保证体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量保证体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件和记录控制程序》的有规定。 文件可呈现任何媒体形式，纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件和记 - 20 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 录控制程序》进行管理。 4 质量计划 5.1 生产技术部、质检部、供应部等职能部门针对特定产品、项目或合同所涉及本部门 的要求，组织项目小组成员进行分析、识别、确定特殊要求，确定满足特定产品、 项目、合同所需的资源、资金、措施、进度要求及所设定的质量目标等内容。 5.2 质量计划的内容: a) 计划的目的; b)计划的范围; c) 计划提出的控制措施:包括进度、负责人等; d)现有质量管理体系或技术文件使用的部分，这部分可在质量计划中直接引用文件 标题和编号; e) 现有质量管理体系或技术文件不能满足特殊要求而需增补的质量控制措施、产品 特性要求等，在质量计划中对这些要求所开展的各项活动均应作出明确具体的安 排。 5.3 质量计划应把规定的质量目标和要求分解落实到相关的职能部门和责任人，明确这 些部门和人员的质量职责及必须开展的工作项目，做到全过程控制，预防为主，严 格检验，保证规定的质量要求全面实现。 5.4 质量计划的审批、认可 5.4.1 质量计划发布前应由负责该项特定产品、项目、合同的牵头部门主管对计划的适 用性、充分性进行审核。交质量保证工程师批准。 5.4.2 在合同情况下，当顾客有要求，应在质量计划实施前提交顾客认可。 5.5 质量计划的实施与管理 5.5.1 负责编制质量计划的项目小组或部门，按质量计划对顶的要求组织实施和日常管 理，并对其执行情况进行检查、监督。 5.5.2 质量计划实施过程中可根据实际进行适应的修订，但修订后必须编制部门负责人 审核、质量保证工程师批准后生效。在合同情况下，顾客有要求时，应将质量计 划更改的建议在质量计划实施前提交顾客认可。 5.5.3 质量计划用于规定的场合，属于一次性使用的专用文件，当合同、项目、特定产 品终结或完成后，相应的质量计划便失效。对失效的质量计划，由质量计划分发 部门负责从使用场所及时收回，并作适应的标识后存档或作相应的处置。 5.6 对于本公司起重机安装、维修、改造的项目，质量计划可为施工方案。 5.7 质量计划实施记录由各负责部门按需要确定保存。 - 21 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第3章 CX/02文件和记录控制程序 1. 目的 对与质量保证体系有关的文件和记录进行控制，确保各相关场所使用文件和记录为 有效版本。 2. 范围 适用于质量保证体系有关的文件和记录控制。 3. 职责 3.1 总经理负责批准发布质量方针、特种设备质量管理手册; 3.2 质量保证工程师负责审核特种设备质量管理手册; 3.3 公司办负责质量保证体系文件的组织编制、管理及定期评审; 3.4 公司办负责管理质量保证体系记录表格的设计、印制及存档; 3.5 其它各部门负责管理本部门质量记录的设计、填写、保存。 3 程序 3.1 控制过程 编制—审核—批准—发放—使用—评审—修改—作废—标识—收回—申请—审批—销毁 文件和记录编制及审批 3.2 3.2.1 特种设备质量管理手册(包含程序文件)，由公司办组织编制、管理及备案保存; 3.2.2 管理制度、作业规程由主管部门组织人员编制、质量保证工程师审批; 3.2.3 所有被更改的文件必须经原审批程序审批，作废文件由主管部门收回，以确保有 效文件的唯一性。 3.2.4 记录有使用部门编制，质量保证工程师审批。 3.3 文件的编号 3.3.1 特种设备质量管理手册:企业名称代号(ZQ)/特种设备质量管理手册代号(SC) —发布年号，手册中各章以章节号区分。第A/0版，表示我公司特种设备手册第 A版第0(1，2，3)次修改; 3.3.2 程序文件:程序拼音代号(CX)/程序文件序号(01 02 03等) 3.3.3 管理制度、作业规程文件代号:企业名称代号(ZQ)/序号—年号。 3.3.4 质量记录的编号: a.对程序文件中规定的质量记录编号由记录代号 JL /特种设备质量管理手册中的章节号—序号组成。例如: JL/3.0—01，表示在《文件和记录控制程序》中的第1个质量记录文件。 - 22 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 b(对各部门自行制定的记录表格、外购的表格、顾客或相关方要求的表格可以不编 号。 4.4 文件和记录的发放: 4.4.1 文件和记录发放前应得到批准，以确保文件是充分的、适宜的: 4.4.2 特种设备质量管理手册、管理制度、作业规程以及技术资料等文件由公司办负责发放到企业领导、各职能部门、车间、班组，并填写《发文登记表》; 4.4.3 外来的国家标准、法律法规、技术图纸等文件由公司办验证其是否为有效版本，并登记发放。 4.5 文件和记录的领用 4.5.1 文件和记录使用部门整理保存领用的所有文件和记录。 4.5.2 因破损而冲新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件;因丢失而补发的文件应给予新的分发号，注明已丢失的文件失效;发放部门做好相应发放签收记录。 4.6 文件和记录的保存 4.6.1与质量保证体系相关的文件和记录都必须分类存放在干燥通风、安全的地方; 4.6.1各部门文件和记录由本部门保管，公司办每季度对各部门文件和记录保管情况进行检查; 4.6.1不得在受控文件上乱涂改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。 4.7 文件的修改 4.7.1 公司办负责组织相关部门或人员对质量保证体系文件每年评审一次，修改时经原审批人审批，并填写《文件评审表》; 4.7.2 各部门提出质量保证体系文件须修改时应填写《文件修改申请单》，经原审批人审批后由主管部门执行修改，在修改页上登记或在原文出划改并签署修改人姓名、修改日期;对图纸的更改应填写《图纸更改申请单》，经技术部负责人审核后，有质量保证工程师批准方可生效，并发放到相关部门和人员。 4.8 文件的作废与销毁 4.8.1 所有失效或作废文件由主管部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章确保防止作废文件的非预期使用; 4.8.2 为某种原因需保留的任何已作废文件，应进行适当的标识，如加盖“作废”印章; 4.8.3 对要销毁作废文件，由主管部门销毁。 4.9 文件的借阅、复制:借阅、复制与质量保证体系有关的文件，应填写相关记录，由 相关部门按规定借阅、复制。 4.10 外来文件的控制: 公司办负责对外来文件确保其有效;外来文件作废时负责收回。 4.11 公司办每半年检索一次各部门使用的外来文件，及时更新，确保外来文件有效。 - 23 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.12 对承载媒体不是纸张的控制，也应照上述规定执行。 4.13 质量记录填写 4.13.1 质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改;如因某种原 因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目单杠划去;负责人签名栏目不允 许空白; 4.13.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改 后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 5( 相关文件 无 6.质量记录 6.1 《发文登记表》 JL/3.0—01 6.2 《文件评审表》 JL/3.0—02 6.3 《文件修改申请单》 JL/3.0—03 6.4 《图纸更改申请单》 JL/3.0—04 - 24 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第4章 CX/03 合同控制程序 共2页第1页 1. 目的: 对合同进行控制，确保顾客要求和期望得到充分满足。 2. 范围: 使用本公司客户签定合同的控制。 3. 职责 销售部负责组织有关部门对合同草案进行评审并与顾客沟通。 技术部负责对产品合同中的交货期及质量等情况以及提出的特殊要求进行评审。 总经理负责合同评审的审批。 4 程序 4.1 销售部可通过多种途径充分识别顾客的需求: a)顾客明示的要求，包括对产品、对交付及交付后的要求 b)顾客隐含的要求 c)与产品有关的法律法规的要 d)为超越满足顾客的期望组织自己附加的要求 4.2 顾客需求的识别: 销售部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的合同要求，填写《合同评审表》。 4.2.1顾客明示产品的要求，包括产品，交付、服务及报价等方面的要求。 4.2.2顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要器，我公司为满足顾客要求，应作出承诺。 4.2.3顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.3 对产品要求的评审应在本企业提交投标书、接受合同之前，销售部根据顾客要求，组织相关部门对标书、合同实施评审。 4.4合同评审的时机和内容 4.4.1产品质量要求的评审应在投标、合同签订之前进行， 4.4.2合同评审的内容: a、 产品质量和安全要求 b、 我公司的许可范围能否满足要求 c、 我公司的技术和生产工艺能否满足要求 d、 交货和运输以及安装等服务是否能够满足 4.4.3合同分类 - 25 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 a、 常规合同:对我公司承接的口头订货、电话订货的常规产品和有现货的合同。 b、特殊合同:常规合同以外的所有合同。 4.4.4对特殊合同销售部负责组织相关、设计、生产、工艺、质检部门评审，填写《合同评审表》，质量保证工程师比准。 4.4.5对口头订货、电话订货的常规产品和有现货的电话合同，在《口头/电话记录表》由接电话人签字既为评审，对特殊合同由供应部填写《合同评审表》，各相关部门评审，销售经理签名确认 4.4.6在评审过程中，评审人员对投诉要求中有关内容提出问题或更改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。 4.4.7销售部负责保存《合同评审表》、合同及其相关文件，包括对于评审过程中提出问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 4.5合同的签订和实施 4.5.1对投标书按要求评审后，由销售部代表我公司组织投标。 4.5.2中标后销售部人员代表我公司洽谈合同并组织评审。 4.5.3合同签订后，销售部发给各相关部门，为生产实施提供计划与安排的依据。 4.5.4销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.6当产品要求变更时相应的文件应得到更改，并通知相关部门，变更的要求与顾客协商一致，顾客同意后，按变更后的要求进行生产必要时对更改内容还需进行评审。 4.7与顾客沟通 4.7.1销售部应不定期通过各种途径向顾客展示自己的产品，向顾客提高产品信息。 4.7.2在产品生产过程中，销售部应接受顾客的问询，回答顾客的咨询并予以记录。 4.7.3根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客。 4.7.4产品交付后，销售部要收集顾客的反馈信息，填写《顾客意见登记表》，妥善处理顾客的意见，以取得顾客的持续满意。 5.相关文件 5.1《文件和记录控制程序》 1、质量记录 6.1《合同评审表》 JL /4.0—0.1 6.2《顾客意见登记表》 JL /4.0—0.2 6.3《口头/电话记录表》 JL /4.0—0.3 - 26 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第5章 CX/04设计和开发控制程序 1. 目的 对设计开发产品的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2( 范围 适用于本公司为满足顾客和法律法规的要求的产品生产和安装、改造和维修的技术改进等。 3. 职责 3.1技术部负责产品设计开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计开发的策划、确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审、设计开发更改和确认等; 3.2供应部负责所需物料的采购; 3.3质检部负责样机的检验和试验; 3.4生产车间负责产品的加工试制和生产; 3.5售后服务部负责产品的安装、维修和改造; 3.6 质量保证工程师负责设计开发的批准; 4. 程序 4.1 设计开发策划 销售部根据市场的发展需要或与顾客签定的有关特殊合同或协议，将有关的技术资料转交生产技术部，生产技术部策划设计开发的阶段; 4.2设计开发输入 4.2.1设计开发输入包括以下内容: a)产品要求。这些要求主要来自顾客或市场的需求期望，一般应包含在合同、订单中; b)使用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足; c)以前类似设计开发提供的适用信息; d)对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求，包括安全、包装、运输、贮存、环境等。 4.2.2设计开发的输入应形成文件，附有各类相关的资料; 4.2.3生产技术部组织有关人员和相关部门对输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾 的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足要求。 4.3设计开发输出 - 27 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.3.1技术部人员根据合同的要求，利用现有的资源情况，设计出设计资料，包括: (1)图纸; (2)工艺文件; (3)工艺流程; (4)采购要求 (5)设备要求; (6)人员要求等 4.3.2设计输出资料应以能进行验证的形式来表达，以便于证明满足要求，为生产运作提供适当的信息; 4.3.3由技术部负责人对设计输出资料进行审核，总经理批准输出文件。 4.5设计开发评审和验证 4.5.1根据设计输出资料制作样机，质检部负责对样机进行试验，并出具试验记录和《设计开发验证报告》; 4.5.2样机验证通过后，生产部、技术部可组织生产车间和质检部协同指导车间进行生产; 4.5.3质检部对小生产的产品进行检验或试验，出具相应的试验记录。 4.6设计开发确认:确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。通常应在产品交付之前完成。产品设计开发的确认应有法定部门进行确认，质检部和生产技术部进行配合，有法定部门对设计开发的产品的技术资料和产品实物进行现场确认。确认合格后，公司方可进行批量生产，并交付给顾客。 4.7设计开发正稿:通过设计开发确认后，质检部负责人将所有的设计开发输出文件整理成正稿，并归档保存。 4.8设计开发更改的控制 4.8.1设计开发的更改发生在设计开发、生产和使用的整个寿命周期中，设计开发人员应在正确识别和评估设计开发更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响; 4.8.2设计开发更改的提出部门应填写《更改通知单》，并附上相关资料，报总经理批准后方可进行更改。 4.9行业通用图纸转化评审控制程序。 4.9.1技术部对行业通用图纸进行分类登记。 4.9.2对外来图纸进行评审，使其符合标准化，评审内容:使用效能、安全性能、结构合理性、工艺合理性。 4.9.3技术部根据图纸编写工艺文件及工艺流程。 - 28 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.9.4技术部编写采购清单。 4.9.5提出设备要求。 4.9.6由技术部牵头同生产、质检、供应部门对图纸及工艺文件进行验证评审，是否满足其要求。 4.9.7技术部对图纸文件进行发放、登记。 5.1《文件和记录控制程序》 6 质量记录 6.1 《设计开发评审、验证报告》 JL/5.0—01 6.2 《产品检验报告》 JL/5.0—02 6.3 《配比通知单》 JL/5.0—03 6.4 《设计输入清单》 JL/5.0—04 - 29 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 笫六章CX/05材料(零\部件)控制程序 1. 目的 通过规范和严格采购方法、渠道,使采购的物资满足产品要求，并通过对材料(零、 部件)的规范管理，保证产品的质量和安全性能。 2. 范围 适用于本企业所有的物资采购和对供方以及外包方的评价和选择，以及对材料的使用 管理。 3. 职责 3.1供应部负责对原材料供方以外包方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方以及外包方的供货业绩定期进行评价，建立供方以及外包方档案,并负责执行采购工作; .2质检部负责对原材料进行检验试验,提供检验结果。 3 3.3仓库负责对材料入库、发放和保管的管理。 3.4生产技术部负责材料的代用和移植管理; 4. 程序 4.1控制过程 评价供方?产品物资采购?采购信息?采购产品的验收?入库?材料领用?废料回收 4.2采购物资和外包方分类 a.重要物资:直接用于产品身产的,对普通桥式起重机，如:钢材、减速机、电机、缓冲器、吊钩、制动器、电器、车轮等。对于防爆起重机，如钢材、减速机、缓冲器、防爆电机、防爆吊钩、防爆制动器、防爆车轮、防爆电器等。 b.一般物资:如油漆等. c.外包方:对产品有重要影响的,如:热处理、无损探伤、理化分析试验、起重机安装吊装、运输等 4.3对供方以及外包方的评价 4.3.1供应部根据采购物资以及外包生产技术标准需要，通过对物资质量、价格、供货期等进行比较，外包加工时到生产企业家进行实地考察，就供方的管理能力、技术力量、产品质量、供货能力、服务、价格选择合格的供方，其中一项不能满足要求就不能作为合格供方，及时填写《供方评定表》,总经理负责审批。 4.3.2对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力. 4.3.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料以外，还需经样品试验 - 30 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 及试用、合格方能供货. a)新供方应提供详细技术资料。 b)质检部对样品进行验证,出具相应的验证报告并填写《供方评定表》中相应栏目. c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次。 d)样品验证合格后，并由质检部出具验证报告，填写《供方评定表》中相关栏目. 4.3.4对与批量供应的产品材料，质检部在进货时对其分批进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，可列入《合格供方名录》,对零星采购的辅助物资材料，其进货验证记录，即为此供方的评价。 4.3.5供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方反馈,如连续两次发现质量问题,应取消其供货资格。 4.3.6对国家制定有特种项目行政许可或型式试验许可的物资或外包方,供方或外包方应提供相应的资质证明，否则不能列入合格的供方或外包方. 4.3.7供应部根据管理能力、技术力量、产品质量、供货能力、服务、价格每年对合格供方和外包方进行一次跟踪复评,其中一项不能满足要求就不能继续作为合格供方,填写《供方业绩评定表》,评价不合格的供方应取消其合格供方或外包方资格，如因特殊情况留用,应报总经理批准，但应加强对其物资的进货验证,连续第二次评价不合格，应取消其供货资格。 4.4采购 供应部应根据生产情况编制《采购计划》报总经理批准并实施在评定合格的供方处采购。 4.5采购信息 4.5.1采购文件:应包括拟采购产品的规格及性能、对产品的质量要求、对产品的验收要求、其它要求:如价格、数量、交付等. 4.5.2我公司采购文件包括《采购计划》、《采购合同》及附件等，由供应部保管，采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。 4.6物质采购产品的验收. 4.6.1对采购的产品可以有如下几种验证方式 a)对产品有直接影响的重要物资由质检部对物资的合格手续进行验证必要时应出具质量检验报告,各个后方能办理入库手续。 b)对一般物资有仓库管理员验收即可. c)由我公司在供方现场实施验证,此种验证应在采购计划中提前安排. 4.6.2材料验证合格后,仓库管理员应对入库材料的名称、规格型号、厂家以及出厂编号 - 31 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 进行登记，发放时因记录材料的使用地点,以保证可追溯性. 4.6.3对采购物资的验收，应按照《原材料、外购、外协件验收管理制度》,材料的发放按照《仓库管理制度》执行. 4.6.4质检员验证产品后，应保存物资的随行材料(如材质单、合格证、资质证明以及产品说明书等). 4.7仓库管理 4.7.1材料验收合格后，有仓库管理员对入库产品进行分类管理，严格按照《仓库管理制度》的要求进行分区、堆放和标识,防止材料的过期、错领; 4.7.2材料的发放应严格审批手续，领料人填写《出库单》或其他代用手续，按照《仓库管理制度》的规定，履行相关的审批，仓库管理员按照规定查看相关手续方可材料出库,防止材料的错领和流失。 4.8材料的使用和移植 4.8.1生产班组在使用材料前，应有车间技术人员应认真填写领料,包括材料的名称、型 号、材料牌号等，然后进行领料. 4.8.2材料切割下料或加工、成型前,应有操作人员对材料用钢印或色笔进行标识,标识其名称、规格,若材料因加工、成型时分离而无标识的部分或因后续作业失去标识时,应进行标识移植; 4.8.3材料发放前的标识移植由保管员或下料员负责，施工过程中的标识移植由施工班组负责,焊材标识移植,由焊材保管员(烘焙员)负责。 4.8.4移植后的材料的标识与原标识一致. 4.9材料标识和可追溯性控制。 4.9.1质检部和仓库管理员严格把握原材料质量关,并负责对原材料进行标识. 4.9.2技术部负责所属产品区域的标识,负责将不同品种、不同状态的产品分区摆放,负责对产品中所有标识的维护。 4.9.3产品标识和可追溯性。 a、在有追溯性要求时,对原材料、成品予以标识以便追溯;如果不标识不会引起混淆或无追溯要求时,也可以不进行标识。标识采用采购原料本身的标识(如原标识不清时,仓 库保管员应挂上物资标识卡). b、原材料、产品检验状态标识采用挂牌、记录、划线、记号等方法. 当合同、法律、法规和我公司自身需要(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追溯性有要求时,我公司产品的追溯路径为:用户?成品检验?半成品检验?原材料检验? - 32 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 供方. 4.9.4产品检验状态标识为:合格、不合格、待检,用适宜的方式作为检验状态标识。 4.10材料的代用 本公司在一般情况下，严禁材料的代用，但在特殊情况下，允许材料代用，如出现代用情况下，应有生产技术部技术人员对代用材料的情况采用计算或其他模拟的方法进行试验或验证,并必须有质量保证工程师的认可后方可执行，必要时应将代用情况通知顾客，以得到客户的认可. 5.相关文件 5.1《仓库管理制度》 5.2《原材料、外购、外协件验收管理制度》 6. 质量记录 6.1《供方评定表》 JL/6.0-01 6.2《采购申请单》 JL/6.0-02 6.3《合格供方名录》 JL/6.0-04 - 33 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第7章 CX/06 作业(工艺)控制程序 2、目的 对生产、安装作业过程及服进行有效控制，确保产品满足国家法规和顾客的需求和期望。 3、 范围 适用于生产、安装作业过程的控制。 3、 职责 3.1技术部负责生产过程及安装、改造和维修过程中的工艺、技术指导，组织编制相应的作业指导文件，负责共装的管理; 3.2质检部负责材料、半成品、成品的检验管理工作。 3.3车间和安装对负责生产和安装、维修、改造过程的施工。 3.4售后服务部负责特种设备的安装告知当地技术监督部门。 3.5生产部 3.5.1 部长 )协助生产流程安排，进行必要的现场操作指导和过程质量控制; a b)编制生产质量标准和工艺指导文件; c)现场勘察编制安装、改造和维修施工方案; d)现场工艺管理，分析、解决生产过程中的质量问题。 e)按规定对生产物料、半成品、成品实施检验或试验，对检验和确认的产品质量负责; f)负责不合格品的处理、质量稽核及其质量状况统计分析; 技术部: a)制定标准工时、标准工序及工艺路线，推进技术进步; b)根据生产的情况制作工装。 3.5.2车间主任和售后服务部长 a)策划并确定生产资源，组织、协调、指导生产部门人员照章生产和按照《施工方案》施工; - 34 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 b)协调部门内部以及与其它部门的关系，确保生产计划能保质保量完成。 3.5.3班组长 a)按计划与有古那技术文件组织生产和安装; i)指导、控制部门内生产活动，协调部门内部关系以及与他部门的关系; j)工装、仪器设备的日常维护管理; b)重点关注作业质量改善，及时反馈生产过程中的问题到相关部门，并协助处理; 跟进物料上线使用情况并处理制程反馈物料问题。 4、程序 4.1生产计划 a)按照市场预测、销售订单及生产能力情况，做出主生产计划。 b)半成品和成品的管理，原材料的的进、出管理以及库存的分析和控制。 1.过程要求 代 过程 过程内容与要求 责任者 执行依号 据 生产 生产技术部 生产计 a)在主生产计划做成后，再根据生产的实际 计划 划 情况，指定车间(售后服务部)详细作业 计划(《施工方案》)，释放车间(售后服务 部)离散任务及装配任务。 01 b)按照计划要求安排生产进度，并根据生产 条件和生产情况调整生产进度，实施生产 计划的动态维护。 c)供应部根据生产计划中外协加工部分的内 容，释放相应的外加工任务 d) 供应部接到外加工任务后，根据料单通知 外协厂点料加工。 作业指a)确保人员数目、技能满足对应岗位要求。 生产技术部 导书、安b)确保生产所要的仪器、设备、工装、工具 生产(安装工艺都已配套齐备，并处于合格使用状态。 装) 文件 c)按计划与任务领出生产物料，并对生产物 02 准备 料进行必要的确认工作。 d)当物料不能及时到位时，要提请计划等部 门注意并进行跟踪。 生产前，应保证作业指导书等有效的工艺技术 文 代 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据 号 - 35 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 件都已到位(或很容易获得)。 f)确保生产环境满足工艺要求，对生产区域按照 5S要求进 行整理。 a) 若是新产品，可试生产、检测，确认过程合格后，再量产。 生产技术 b) 确保生产时所需的技术工艺文件齐全、产品测试指标符合部 03 试产 产品标准、适应生产要求。 c) 确保所需仪器仪表设备工装齐全满足生产需要。 a)生产(安装、改造、维修)管理人员按有效的工艺、技术生产技术工艺流程 文件组织生产，物料员、作业员按对应岗位的作业知道书或部 作业指导 操作规范做作业。 质检部 施工方案 b)在生产(安装、改造、维修)过程中，作业员应及时填写 记录，并明确标识产品所处的状态。 c)对不同状态的产品作好分区、隔离或标识。 d)经检验合格的产品要及时转入下一工序或入库。 e)及时将生产(安装、改造、维修)进展状况及过程中出现 04 工序控制 的问题报告主管部门，确保生产(安装、改造、维修)过程 受控。 f)生产(安装、改造、维修)过程中出现问题，及时报告现 场管理人员，由其通知相关部门解决。 g)现场生产工艺、仪器设备、物料问题等问题由技术工程相 关人员解决。 h)工序质量问题由工程师负责处理，解决不了的问题，则召 集相关部门协商处理、解决。 a) 质量控制作业员自检与互检，合理组织作业人员进行自检生产车间工艺流程 与互检，减少在线不合格品的发生。 和售后服企业标准 05 工序检测 b)根据产品工艺要求，进行规定的生产工序的检测。 务部 a) 为了配合检验员工作，指定岗位的作业员应按规定及时送质检部 检验和试 检。 验程序企06 成品检测 b)依据检验程序进行成品进行检验。 业标准 c)对于生产、检验发现的不合格现象应标识、返工、重检。 成品检验合格按照包装工艺要求，包装、递交规定的单据办生产技术包装规范 理入库。 部 07 包装入库 a) 适时核对生产、计划、任务的一致性，根据情况调整计划生产技术 和生产进度。 部 08 计划核销 b) 当计划完成时，及时核销生产计划与任务。 c)清理物料，该退库的退库，不退库的要妥善保存并清楚标 识。 09 注1:不同产品的工序控制以其工艺流程为基准。 - 36 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.2操作程序 4.2.1人员管理 a)确保生产操作、检验等重要岗位有合格技能者上岗。 4.2.2设备控制: a)在生产前，车间(售后服务部)应对所用设备、计量器进行检查，对不能满足产品质量要的设备、计量器具，要及时报请质检部树立。 b)仪器设备在使用前要进行确认，使用后要适当维护。 c)当发现某仪器设备偏离正常时，应追溯到前次确认正常之时起，对由该设备测试过的产品重新确认。 d)如检验、测量和试验设备出现异常，使用部门须及时请质检部确定影响的大小和需重新检测产品的范围。生产、检验部门按此范围进行返工或重新检测。 e)设备使用人或操作员，应按规定要求对其进行日常维护、保养工作。 4.2.3物料控制: a)按生产计划(任务)领取物料，由生产技术部安排生产进度。 b)仓库根据任务备料，由车间物料员负责领取批量物料。 c)对于半成品建立缓冲库，由车间主管管理物料，由仓库管理出入帐。 d)仓库根据生产车间填写的物料单掌握仓库的动态数据，并可对物料抽查清点。 e)制订物料的标识管理方法并切实执行。 f)生产技术部或车间负责人应对物料标识进行检查，确保物料状态明确。 g)车间主任和班组长应确保生产用零件、部件之存放、传送符合相关工艺要求。 h)经物品所在单位许可，任何人不得随意挪用、动用物料。 4.2.3工艺控制: a) 结构合理性 1.尽量避免焊缝过于集中 2.尽量采用合理的接头形式 - 37 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 3.尽量避免构件截面的突变 )焊接应力与变形控制 b 1.尽可能地减少结构上的焊缝数量和焊缝的填充金属量 2.尽可能地选用对称的构件截面和焊缝位置 3.尽可能地减小焊缝截面尺寸 4.采用合理的装配焊接顺序 5.尽量避免焊缝相交 c)焊接生产工艺性控制 1.保证结构具有良好的可焊到性 2.保证接头具有良好的可探伤性 3.选用焊接性好的材料来制造焊接结构 d)焊接生产的安全性 1.设备安全性 2.环境安全性 3.材料安全性 4.2.4控制环境: a)应保持生产区域整洁有序。 b)物料、工具、小型仪器设备摆放应符合现场工艺要求。 b)班组应及时对故障物料及设备、边、角、废料进行处理，不得使之长期滞留生产现场，更不能使以乱堆乱放。 4.3工艺文件(作业指导书)的控制 4.3.1生产技术部应根据本公司人员能力、生产设备状况和产品加工过程的复杂程度，编制相应的工艺文件、作业指导书、工艺流程图、工艺过程卡等。 4.3.2工艺文件的编号规则:按照不同的产品统一编号为:Q—识别号(01、02)—序号 - 38 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 (01、02)等。 4.3.3工艺文件有生产技术部统一编制，有质量保证工程师召集相关技术人员进行会审，然后质量保证工程师批准后，发布实施。 4.3.4工艺文件的发放、变更、回收、作废归档按《文件而后记录控制程序》的要求执行。 4.4产品防护 4.4.1对产品接收，生产、交付的所有阶段，应防止原材料、产品的损坏和错用。 4.4.2按顾客要求及质量要求对产品其提供防护，防护应包括标识、搬运、贮存、包装和保护。 4.4.3产品搬运的控制:车间根据产品的特点，规定适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑: a、不得破坏产品包装，防止雨淋，潮湿、混杂; b、按标识进行搬运，保持通道畅通;搬运中注意保护好产品，防止丢失和损坏; c、对易损、危险物品应使用适宜的搬运工具; d、其他见《仓库管理制度》。 4.5贮存控制 a、供应部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理，按规定摆放，标识有效期，有贮 存 时限要求的物品要保证先入先出。 b、仓库应配备消防设备(如灭火装置等)以保证安全适宜的储存环境及的安全要求。 C、贮存物品应建立入出库台帐，做到帐物一致，发现异常应通知有关部门确认处理。 4.5.5交付控制 、供应部负责组织产品的交付，由成品仓库保管员根据发货单发货，按要求生产并填写a 出库记录。 b、质检部负责组织产品验收，确保产品质量，填写、收集、整理检验记录，完成后每个月整理存档保存。 4.6产品交付后的活动 4.6.1供应部负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，填写《顾客意见登记表》并负责保存相关服务记录; 4.6.2供应部负责组织、协调产品的服务工作; 4.6.3供应部利用与顾客的交往，主动向顾客介绍我公司产品，提供宣传资料，解决顾客提问，每年派出人员，及时掌握市场动态和顾客需要的动向。 - 39 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 5、相关文件 5.1《文件和记录控制程序》 5.2《半自动气割技术操作规程》 5.3《手工电弧焊焊接工艺标准》 5.4《埋弧自动铪技术操作规程》 5.5《半自动气割技术操作规程》 5.6《仓库管理制度》 6、质量记录 6.1《生产计划》 JL/7.0—01 6.2《生产报表》 JL/7.0—02 6.3《焊接过程记录》 JL/7.0—04 6.4《喷涂过程记录》 JL/7.0—05 - 40 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第8章 CX/07焊接控制程序 1 目的:规范公司的焊接过程，保证焊接质量和安全性得到有效控制; 2 范围:适用于公司焊接施工过程; 3 职责: 3.1公司办负责焊工人员管理、培训和证件管理; 3.2技术部负责焊接工艺评定; 3.3技术部负责编制焊接工艺卡和作业指导书; 3.4生产部负责焊接的施工，并负责对焊接设备进行日常维护和保养; 3.5质检部负责焊接质量检验和焊缝返修质量的检验; 3.6仓库管理员负责焊接材料的管理。 4程序 4.1焊接人员的管理 4.1.1根据公司生产的产品和特种设备制造以及安装、维修、改造的要求，必须招收大于相应级别的电焊工人员。 4.1.2焊接人员必须持证上岗，并不得承担超越其合格证书许可范围的工作; 4.1.3承担重要部件焊接的焊工、顾客要求的或三个月以上未从事焊接作业的焊接人员，应进行上岗培训，合格后方可上岗操作。 4.1.4公司办应建立 《电焊工人员名录》，并建立《电焊工档案》，明确列出电焊工的姓名、性别、年龄、资格和取证日期以及复检日期，并且将其工作调动情况做明确记录，按序号列出焊接人员的标识方法，定期检查焊接的施焊记录十分一致。 4.1.5公司办定期组织电焊工的培训工作，保证电焊工在技能方面进一步提高。 4.2焊接材料的保管 4.2.1仓库应专门建立焊接材料的专用仓库或存放焊接材料的地方，焊接材料的存放环境应符合JB/T3223—1996《焊接材料质量管理规程》的要求。 4.2.2公司应在焊接材料库区配备必要的烘干保温设备，确保焊接材料在使用前得到有效控制。 4.2.3仓库管理员应建立《焊接材料台帐》，记录焊接材料的入库、验收、贮存、烘干、发放和回收情况。 4.2.4生产部应组织相关人员定期对焊接材料的贮存、使用和管理情况进行检查。 4.2.5焊接材料的具体管理方法按照《焊接材料管理方法》执行。 - 41 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.3焊接工艺评定及焊接工艺的管理 4.3.1生产部根据产品的特点和要求，针对不同的焊接材料和焊接方法以及母材的不同连接方法，应确定进行焊接评定。 4.3.2这里袄正工程师成立工艺评定领导小组，专门负责工艺评定工作，小组成员升微是公司内部技术核心的技术骨干，并且质量保证工程师任组长。 4.3.3技术部应编制《焊接工艺评定任务书》和《焊接工艺指导书》，《焊接工艺指导书》中应明确焊接母材的名称、规格、焊接的方法、焊接材料、焊接工艺参数， 以及环境设备的要求等，《焊接工艺指导书》应有技术部长审核，质量保证工程师批准。 4.3.4生产部确定有经验的电焊工按照《焊接工艺指导书》中的相关要求组织施焊过程应严格按照《焊接工艺指导书》的要求进行，技术部应对施焊过程进行检控，出现问题应重新施焊，焊接评定试块应同时焊接两组。 4.3.5技术部将施焊试块委托给有资质的工艺评定试验机构(或顾客提出)，进行理化分析试验。 4.3.6若试验结果不符合要求，技术部应重新修改《焊接工艺指导书》，并重复本程序第4.3.3和4.3.4的过程，试验结果符合规定的要求，生产技术部《焊接工艺指导书》，组织电焊工严格 要求实施。 4.3.7技术部按照《文件和记录控制程序》的要求保存工艺评定和理化实验报告以及胶片。 4.4焊接过程的控制 4.4.1焊接人员应持证上岗，并且根据不同的焊接要求严格按照《手工电弧焊技术操作规程》、《埋弧自动焊技术操作规程》、《气体保护焊技术操作规程》的要求进行操作。 4.4.2在施焊过程中，焊接人员应每班记录一次施焊过程中的焊接参数和环境情况，作为焊接移植和标识的一种依据。 4.4.3生产部每天对焊接设备进行检查，并定期进行维护和保养，确保焊接设备符合要求。 4.4.4质检部对焊接过程 进行检验，保证焊接质量符合要求。 4.4.5质检部定期对焊接质量进行统计和分析，查找焊接质量中出现的问题，采取必要的纠正措施，以持续改进焊接质量。 4.4.6质检部对焊接质量进行检验，发现焊缝质量不符合要求时，应要求施焊人员进行返修，填写《焊缝返修处理单》，并对焊缝返修质量进行复检。 4.5焊接工艺文件编制 4.5.1 分析研究焊接产品图样和工艺性 4.5.2 确定产品制造的工艺过程 4.5.3 拟定工艺路线 - 42 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.5.4 估算工时定额 4.5.5确定各主要工序的技术要求及检验方法 4.5.6 填写工艺文件 4.6焊接工艺文件审核 4.6.1 产品结构图样审查 4.6.2产品结构技术要求审查 4.7焊接工艺文件批准 4.7.1 焊接工艺可行性审查 4.7.2 焊接工艺先进性审查 4.7.3 焊接工艺经济性审查 5相关文件 5.1 《手工电弧焊技术操作规程》 5.2 《埋弧自动焊技术操作规程》 5.3 《气体保护焊技术操作规程》 6相关记录 6.1 《焊缝返修处理单》 JL/8.0—01 6.2 《焊接检查记录》 JL/8.0—02 - 43 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第9章 热处理控制程序 1 目的:保证本公司的人处理过程得到有效控制，确保产品的质量和安全性。 2 范围:适用于本公司生产的起重机。 3 职责: 3.1热处理负责人负责处理全过程的控制; 3.2生产技术部负责确定热处理的产品或部件; 3.3质检部负责热处理产品的检验; 3.4供应部负责热处理分包方的评价和选择。 4 程序 4.1 根据本公司产品的特点和特种设备许可项目的特性，供应部对热处理分包方进行选择和评价，评价和选择的分包方要求: (1)具有热处理设备和加工能力的合法加工厂家; (2)具有两名以上且有三年以上操作的有经验的热处理操作人员; (3)具有热处理产品检测设备; (4)有详细的热处理工艺文件; (5)具有良好的信誉和较高的知名度; (6)价格合理、公平。 以上条款有一条不符合本公司要求的分包方，不能选择为本公司的合格分包方。 4.2 供应部根据分包方评价和选择的要求，应选择符合本公司要求的热处理分包方至少两家，填写选择和评价记录，并代表本公司与其签定加工协议(或合同)。 4.3 供应部与热处理分包方签定加工协议前，热处理分包方应提供热处理加工工艺，经热处理负责人审核确认后，在供应部备案保存，作为热处理分包方评价和选择的一种依据。 4.4 每批热处理加工产品，热处理分包方应随行提供热处理温度记录，和热处理报告(应包括该批产品的热处理炉号、工件号、产品编号、热处理日期、操作人员签字、负责人员签字)。 4.4 热处理责任人对每批热处理产品的随行资料进行审查，确认合格后，方可入库，审查不合格或没有随行资料，不允许入库。 4.5质检部对每批产品按照检验规程的要求进行抽检，并填写检验记录 - 44 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第10章 CX/09无损探伤控制规定 1 目的:保证本公司的无损探伤过程得到有效控制，确保产品的质量和安全性。 2 范围:适用于本公司生产的起重机的无损探伤。 3 职责: 3.1 无损探伤负责人负责无损探伤全过程的控制; 3.2 质检部负责确定无损探伤的产品或部件; 3.3 质检部负责无损探伤产品的检验; 4 程序 4.1公司录用的二名无损探伤人员，具有三年以上实际操作经验，其一名应具备特种设备超声波(UT)?级、特种设备射线(RT)?级资格证书，另一名名应具备特种设备超声波(UT)?级资格证书，公司与本人签定劳动合同。 4.2 公司需购置超声波和X射线探伤设备，有完善的管理制度。 4.3无损探伤人员操作时应遵守无损探伤的规定，精心操作，认真做好记录，实事求是出具探伤报告。 4.4每件进行无损探伤的产品，无损探伤人员应提供无损探伤报告(应包括该件产品的产品编号、检验日期、操作人员签字、负责人员签字、检测的结果和记录以及检验简图)。 4.5无损探伤负责人对每件无损探伤产品的资料进行审查，确认合格后，质检部作为产品检验的一部分资料备存，探伤不合格的产品，应报告质量保证工程师，并通知生产部采取纠正和整改措施，并对整改后的产品重新进行无损探伤。 - 45 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第 11 章CX/10 理化检验控制程序 1. 目的:保证本公司的理化检验过程得到有效控制，确保产品的质量和安全性。 2. 范围:适用于本公司生产的起重机理化检验的过程和原材料进厂的材质化验复检全过 程。 3. 职责: 3.1理化检验负责人负责热处理全过程的控制; 3.2质检部负责确定理化检验的产品或部件; 3.3理化检验负责人负责原材料进厂的材质化验复检全过程的控制。 4. 程序: 4.1根据本公司产品的特点和特种设备许可项目的特性，理化检验的要求: (1 ) 具有两名以上且有三年以上操作的有经验的理化检验操作人员; (2)具有理化检验产品检测设备; (3)有详细的理化检验文件; 4.2 供应部与热处理分包方签订加工协议前，分包方应提供理化检验的报告、经公司检验负责人审核确认后，在供应部备案保存，作为理化检验分包方评价和选择的一种依据。 4.3 热处理分包方应随行提供理化检验报告(应包括该批产品的产品编号、检验日期、操作人员签字、责任人员签字)。 4.4 理化检验责任人对每批理化检验产品的随行资料进行审查，确认合格后，方可入库，审查不合格或没有随行资料，不允许入库。对理化检验不合格的产品，按《不合格品控制程序》处理。 4.6理化检验责任人对进厂的每批原材质的材质都应予以复检，对化验结果进行审查，确认合格后，方可入库，审查不合格，不允许入库。对理化化验结果不合格的产品，按《不合格控制程序》处理。 - 46 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第12章 CX/11检验和试验控制控制程序 1 目的:对生产的产品进行检验和试验以及试验条件的控制，保证产品的质量和安全性能。 2 范围:适用于本公司生产的产品的进货、生产过程和最终产品的检验，以及国家许可的型式试验、特种设备的监督检验。 3 职责: 3.1质检部负责检验状态和检验环境的控制; 3.2质检部负责产品的检验; 3.3质检部负责产品检验状态的控制。 3.4质检部负责型式试验和监检的控制。 4程序 4.1 原材料的检测 检验员按照《产品质量检验规程》要求进行抽样验证，确认原材料品名、规格、数量，合格后或供货厂家附有原材料成分、性能、规格、数量等相关数据的质保证明书才办理入库手续，必要时进行试验并出具质量检验报告。 4.2生产过程中的测量和监控 质检员按照《产品质量检验规程》进行质量巡检，生产过程中进行细致检验，操作工在生产过程中进行自检，并填写检验记录或交接班纪录。 4.3最终产品的测量和检验 质检员负责最终产品的测量和检验验收，应严格执行相关的国家或行业标准以及公司内部制定的《产品质量检验规程〉，并由质检员填写《质量检验报告》。如不合格，按《不合格品控制程序》执行。 4.4产品的监检 质检部应设置专门人员负责本公司的监检工作，按照TSGQ7001—2007《起重机械监督检验细则》中的要求准备相关资料，每台设备生产完成后的第三天将相关资料准备齐全，及时与特检所联系，作好本公司的产品监检工作，对特检所提出的整改问题，及时采取措施，保证及时取得监检证书。 4.5产品的安装、维修、改造检验 4.5.1属于本公司承担的起重机安装、维修、改造项目，在起重机或备件到场后，售后服务部检验人员应对到场的备件或整机拆箱进行检验，并填写相关纪录，对不符合要求的产品，按照《不合格品控制程序》执行。 4.5.2在安装、改造和维修过程中，应按照本公司编制的检验标准和相关国家和行业制定的标准进行验收，并填写相关纪录，对不符合要求的产品，按照《不合格品控制程序》 - 47 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 执行。 4.5.3起重机安装、维修、改造完成后，售后服务部进行安装调试工作，有检验员进行全项验收工作，出现问题及时整改。并填写相关纪录，对不符合要求的产品，按照《不合格品控制程序》执行。 4.5.4产品安装调试完成后，售后服务部及时通知业主和当地技术监督部门，对安装、维修、改造的起重机进行竣工验收工作，对技术监督部门提出的问题，按照要求进行整改，整改后，要求技术监督部门进行重新验收，直至全项指标达到规定的标准。 4.6产品的型式试验 4.6.1对以下要求的产品进行型式试验: (1)首台投入生产的，办理特种设备制造许可证的; (2)产品停产1年后重新投产或转厂生产的; (3)主要结构、材料、关键工艺、重要机构、安全保护装置有较大改变，影响产品安全性能的; (4)国家质检总局根据有关法律、法规和安全技术规范提出型式试验要求的。 4.6.2型式试验以产品型号规格为基本单位进行，型式试验试验原则如下: (1)不同型号的系列产品分别进行型式试验; (2)同一型号的系列产品按照规格(主要参数系列值)从高向低覆盖; (3)超大型起重机械(即额定起重量大于320吨)，逐台进行型式试验 4.6.3生产技术部和质检部对进行型式试验的产品应按照国质检锅[2003]305号《起重机械型式试验规程(试行)》和国质检锅[2003]174号.《机电类特种设备制造许可规则(试行)》的要求准备相关资料，并邀请有资质的国家认可的型式试验单位进行型式试验。 4.7检验和实验条件 4.7.1公司应为质检部配备必要的、具备能力的人员和检测设备，确保检测设备的准确性和定期进行校准。 4.7.2公司应根据国家和行业的检验标准，采取措施保证试验条件、试验场地和试验环境满足试验的要求。 4.7.3质检部检验人员应严格按照标准的试验方法和要求进行试验，保证试验载荷、安全 防护装置安装到位，并对试验的结果负责。 4.8检验和试验状态的控制 - 48 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.8.1生产技术部和质检部负责，按照产品的检验状态，采取不同的方法对检验状态进行 )、不合格区(品)、待检区(品)标识，可采用挂牌划区的方法标识其检验状态:和格区(品 废品区(品)等 4.8.2检验纪录也可作为检验标识的一种方法，但必须保持和挂牌或划区的标识的一致性。 4.8.3质检员定期采取巡视或查看相关检验纪录的方法，检查标识的一致性。 4.9检验纪录的控制 4.9.1质检部按照《文件和记录控制程序》的要求，根据不同的检验情况统一编制表格和编号。 4.9.2检验员应在检验现场填写检验纪录，确实无法在现场填写的，应记录在草纸上，统一填写，但必须保证纪录的真实性。 4.9.3记录填写应规范统一，出现填写错误，应按照《文件和记录控制程序》的要求进行修改。 4.9.4应严格检验纪录的审批手续，检验纪录有检验人员填写，部门负责人审核、质量保证工程师批准，必要时有总经理批准。 4.9.5部门负责人在审核检验记录时应审核检验项目的齐全、数据的准确性、格式的统一性。 4.9.6所有检验完成后，有检验人员按照一机一挡的要求，将该台设备从原材料、过程检验以及监检证、告知书、竣工验收报告等的资料一并保存。 5相关文件 5.1 《文件和记录控制程序》 《产品质量检验规程》 5.2 5.3 《不合格品控制程序》 6相关纪录 各种产品检验纪录 - 49 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第13章 CX/12设备和检验与实验装置控制程序 1. 目的 确定、提供和维护产品符合需要的生产设备和检验、实验设备。 2. 范围 适用于为产品符合性所需的设施和检验、实验设备的控制。 3. 职责 3.1生产部负责生产设备、设施的验收、维修、保养及报废的监督管理; 3.2质检部负责检验、试验设备验收、维修、保养及报废的监督管理 4. 程序 4.1 生产设备的管理 4.1.1 生产设施的识别、提供和维护 (1) 设施的识别:我公司为实现产品生产符合性活动所需的设施包括: 厂房、库房、设备和工具、通讯设施、运输设施等; (2)设施的提供:技术部根据生产需要提出设施配置申请，总经理批准组织采购; (3)设施的验收:采购的设施，总经理组织使用部门安装调试，确认满足要求后由技术部在《设施验收单》上签字验收，一般的零配件由使用部门自行验收; 4.1.2设施的使用、维护和保养 (1)生产部对主要设备编写操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后上岗; (2)生产部编制《生产设施台帐》并对设备按《生产设施台帐》进行编号标识; (3)生产部规定设备保养项目、频次，生产车间每月监督检查执行情况，填写《设备维保检查表》; (4)日常生产中设备故障检修后车间应及时填写《设备检修纪录》，检修好的设施应由使用人签字验收后方可使用; 4.1.3设施因报废不能使用时生产技术部填写《设施报废单》，总经理批准后作报废处理。 4.2检验、实验设备 4.2.1测量和试验设备的验收:质检部根据产品所需检验能力和检测要求配置测量和试验设备，对其入库验收，执行设备采购的管理规定。并建立《测量监控设备台帐》。 4.2.2测量和试验设备初次校准:经校验合格并标识的测量和试验设备，方能发放使用。 4.2.3测量设备的周期校准:对国家强制校准的检验测量设备应定期到有资格的检测机构校准，并组织定期校准并标识。 4.2.4测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制。 (1)使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控能力 - 50 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 与要求一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当维护和保养。 (2)在使用监控测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。 (3)使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损失或失效。 (4)监控测量设备的校准、修理、报废等由质检部记录在《测量监控设备台帐》中。 4.2.5监视和测量装置偏离校准状态的控制 (1)发现检测装置偏离校准状态时应停止监测工作，及时报告质检部，质检部应追查使用该装置检测产品的流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。 (2)检测装置不能再使用时质检部填写《设施报废申请单》，总经理批准后撤出使用现场。 4.2.6测量、监控设备的环境要求:测量、监控设备的使用环境应符合技术文件的规定， 由质检部负责监督检查。 4.2.7对检测人员的要求 质检部对监测人员进行相应的培训，经考核合格后上岗。 4.3 生产设备和检验、试验设备档案的管理 4.3.1生产技术部和质检部对使用的设备按照一机一挡的要求建立档案，详细记录该设备的使用、维修等情况以及设备的使用说明书和出厂合格证、校准纪录，以确保设备处于动态管理 4.2.8具体计量器具的管理按《计量器具管理制度》执行。 5 相关文件 5.1 《设备管理制度》 5.2 《计量器具管理制度》 6. 质量记录 6.1 《设施验收单》 JL/13.0—01 6.2 《设备维保检查表》 JL/13.0—02 6.3 《设施检修纪录》 JL/13.0—03 6.4 《生产设施台帐》 JL/13.0—04 6.5 《设施报废单》 JL/13.0—05 6.6 《测量监控设备台帐》 JL/13.0—06 - 51 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第14章 CX/13不合格品(项)控制程序 1. 目的 对不合格品进行识别和处置，防止不合格品的非预期使用或交付。 2. 范围 适用于对材料，半成品、成品发现不合格的控制。 3. 职责 3.1质检部负责不合格品的判定级处理措施的制定。 3.2技术部负责跟踪不合格的处理结果。 3.3生产部负责生产过程中不合格处置和参与一般不合格的评审。 4.程序 4.1控制过程: 检验—不合格—暂停生产—评审—判定—处置—验收—纪录 4.2不合格的分类: a)轻微不合格:对产品质量影响不大; b)一般不合格:对产品质量影响较大; c)严重不合格:造成重大经济损失或批量报废的不合格。 4.3不合格的标识和记录:不合格一经发现应及时作出标识，并进行隔离，在未作处理前不得使用或流入下道工序生产。 4.3.1外部购入的不合格 在进行产品的进货验证或在储存期间，检验和试验中发现不合格，由检验员进行标识和隔离，填写《不合格记录表》报技术部。 4.3.2生产中的不合格，应立即处理，填写《不合格记录表》。 4.4不合格的评审和处置 4.4.1外部购入的不合格 a)进货验证，检验和试验发现的不合格，由供应部做退货或更换处理。 b)产品储存期和生产现场的不合格，发现者报车间，生产技术部批准后:降级处理使用，并在《不合格记录表》中记录不合格状态和其使用场合。 做报废处理，实行隔离或采取报废标志牌的方法加以标识，以防误用。 4.4.2生产过程中出现的不合格应立即采取措施纠正。 4.4.3对最终产品的不合格 - 52 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 a) 轻微不合格:由质检员责令操作者立即返工，不做记录。 b)一般不合格:由质检员在《质量检验报告》中标识清楚并有处置意见，由操作人员组织实施。 c)严重不合格:由技术部会同质检部提出报废处理，报质量保证工程师批准后，由操作人员组织实施。 d)经返工或不经返工作为让步接收的，合同有要求由技术部向顾客或其代表提出让步申请，在《不合格记录表》上记录不合格状态和返工质量鉴定情况。 4.4.4对出现的一般和严重不合格，质量保证工程师应召集生产技术部和质检部工程技术人员查找原因，采取制定相应的纠正措施，按照4.4.3条款的要求有相关部门实施。 4.5不合格处置后的验证: 4.5.1购入的不合格处置后，由质检员进行验证，在《不合格记录表》上刻录处置结果。 4.5.2生产过程中的不合格处置后，由质检部进行验证，并在《不合格刻录表》上记录处置结果。 4.6对以交付后发现的不合格，应按重大质量问题对待，供应部采取相应的纠正措施，执行《纠正措施程序》，企业应及时与顾客协商处理方法，以满足顾客的正当要求。 5.相关文件: 5.1《质量管理规程》 5.2《质量改进和服务控制程序》 6.质量记录 6.1《不合格记录表》 JL/14.0-01 - 53 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第15章CX/14质量改进和服务控制程序 1目的:对质量信息和服务进行分析，对过程质量进行审核以持续改进本公司的质量保证体系。 2范围:适用于质量和服务信息以及内部质量审核。 3职责: 3.1质检部负责质量信息的收集和分析; 3.2供应部负责顾客信息的收集和分析; 3.3公司办负责内部质量审核; 3.4生产部负责生产过程的信息的收集和分析; 4程序 4.1持续改进项目的策划 4.1.1公司办负责策划持续改进活动的宣传教育，寒舍持续改进的内容和技术，可采用发放宣传资料的形式，适用时采用座谈会、培训等方式。各单位可采用黑板报、张贴宣传资料等形式使员工理解持续改进的思想体系。 4.1.2公司办组织各单位针对目前的现状进行调查、测量，必要时采用统计技术进行分析评定，确定持续改进的和持续改进的目标。持续改进的目标值应根据目前指针和顾客目前和未来期望来确定。 4.1.3现状调查结束后，各单位将拟开展的持续改进项目报公司办，由公司办编制《持续改进计划表》，经逐级审批后下发各有关单位。在制定计划时，应优先考虑解决与顾客有关的问题与产品特殊特性和安全性问题，以持续改进那些具有稳定可接受能力的过程和特性。 4.1.4各单位根据持续改进计划实施持续改进，并填写《持续改进实施表》。持续改进实施表中应包括相关的责任部门、改进的时间进度和各阶段的目标。要求在改进中考虑成本和价格的因素。 4.1.5对涉及面广、技术难度大、投入资金多的持续改进项目应列入公司级科技攻关计划，作为优先改进项目，由生产技术部按照科技攻关管理规定进行立项，确定项目目标、完成期限、资金投入量和项目小组，必要时可采用投标的方式确定项目小组，签订项目合同。项目小组应根据项目目标要求，制定改进方案(包括实施的进度安排)。生产技术部定期对改进项目的进展情况 实施检查监督，并对改进的效果进行评价。 4.2持续改进项目的设置 持续改进项目可包括以下方面。 - 54 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 a) 减少不创造价值的活动(如返工、返修); b) 简化流程/优化加工方法; c) 使损失降低到最小程度; d) 减少设备计划外停机时间; e) 缩短工装、模具的更换时间; f) 降低能源消耗; g) 优化生产效率; h) 改进所有部门的物料搬运管理，优化库存; i) 减少非增值的活动和场地; j) 爱护并节约资源，保持环境; k) 减少顾客抱怨、退货，提高履约率; l) 产品一次合格率和返修率的提高 4.3持续改进的实施和监控 4.3.1各相关部门应按计划制定并实施持续改进，尽可能地对测定的改成效用图表、计算式等方法与目标值进行比较，确认改进适当后提交公司办确认。在评价时应有考虑成本和价格的因素。 4.3.2经评价、确认改进措施有效就应及时修订相在控制计划、作业指导书或相关控制文件，以巩固成果;对未能达到目标要求的，责任单位应重新制定措施或提出申请降低目标值并经批准。 4.4.3持续改进计划实施情况及效果评价应提交管理评审。 4.5内部质量审核的控制 4.5.1控制过程 编制计划,审批,发放,审核准备,实施,纠正措施,实施,验证 4.5.2年度内审计划 (1)公司办策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，由质量保证工程师批准。每年至少进行一次内部审核，审核方法采用抽样审核，内部审核依据TSGZ0004-2007、特种设备质量管理手册(包括程序文件)、管理制度、作业规程、国家法律法规及相关产品标准，并要求覆盖我公司质量保证体系的所有要求，另外出现以下情况时由质量保证工程师及时组织内部质量审核: a)组织机构、管理体系发生重大变化; b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉; c) 法律、法规及其他外部要求的变更; - 55 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 b) 在接受第二、第三方审核之前; e) 在特种设备许可证书到期换证前。 (2) 度内审计划内容 a) 审核目的、范围、依据和方法; b) 受审部门和审核时间。 (3)根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门真对某几项要求或部 门进行重点审核;但全年的内审必须覆盖质量保证体系全部要求。 4.5.3审核前的准备 1)质量保证工程师任命内审组长。内审应由与受审核工作无直接关系的内审员实施。 ( (2)由内审组长编制本次《审核实施计划》，由质量保证工程师批准，并在一周前发相关领 导和部门。计划的编制要根据部门主管过程和区域以及上次审核结果的具体情况，其内 容主要包括: a) 审核目的、范围、方法、依据; b) 内部审核的工作安排; c) 审核组成员; d) 审核时间、地点; e) 受审部门及审核要点; f) 预定时间，持续时间; g) 审核报告分发范围。 (3)内审组长于内审前一周将《审核实施计划》发至受审部门，受审部门对内审时间如有 异议，应在内审前三天通知内审组长。 (4)内审组长组织编写《审核检查表》，检查表要详细列出审核项目、依据、方法。确保无 要求遗漏，审核能顺利进行。 (5)内审员应经培训，考核合格后方能持证上岗。 4.5.4 内审的实施 (1)首次会议 a) 参加会议人员:总经理、内审组成员及各部门负责人，与会者在《 签到表》上签 名，并由质检部做好《会议记录》，审核组长主持会议。 b) 会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排几其他 有关事项，并经各部门确认。 (2)现场审核 - 56 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 a) 内审组根据《审核检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核， b) 内审组长召开内审小组会议，全面了解内审情况，对《不符合项报告》进行核对。 b) 内审时内审员要公正客观地对待发现的问题。 (3) 末次会议 a) 参加人员:领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者在《签到表》上签名由生 产车间做好会议记录。审核组长主持会议。 b) 会议内容:内审组长重申审核目的，宣读《不符合项报告》、《内部审核报告》;提出 完成纠正措施的要求及日期; (4) 审核报告 现场审核后两天内，审核组长完成《内部审核报告》，交质量保证工程师批准，发总 经理、质量保证工程师、各部门负责人。审核报告内容有: a) 审核目的、范围、方法和依据; b) 审核组成员、受审核部门; c) 审核情况综述; d) 不合格项分布、数量及严重程度; e) 审核结论; f) 存在的主要问题分析 g) 建议采取的措施 4.5.4 内审员按照各部门对不符合项采取纠正措施的要求及日期及时验证，在《内部审核报 告》 的结果验证栏签署意见并签名确认，内审组长将全部验证结果报告质量保证工程师。 4.5.5 审核完成后两天内审核组长整理内部审核记录，交到公司办保存，本次内审结果应提 管理评审。 交 4.6 服务的控制 4.6.1 供应部应定期与客户进行沟通，以了解客户对本公司服务的满意度，对客户提出的意 见或建议应认真记录，并将相关信息转交相关部门，作为持续改进的依据。 4.6.2 对客户提出的投诉，公司各部门应认真对待，并针对具体问题，制定相应的纠正或纠 正措施，并及时和顾客沟通，采取顾客满意的方法解决问题，并记录该过程的详细情 况。 5 相关文件 5.1《文件和记录控制程序》 5.2 - 57 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 6 相关记录 6.1《年度内审计划》。 JL/15.0-01 6.2《内审实施计划》。 JL/15.0-02 6.3《审查检查表》 JL/15.0-03 6.4《不符合项报告》。 JL/15.0-04 6.5《内部审核报告》 JL/15.0-05 6.6《不符合项分布表》 JL/15.0-06 6.7《顾客投诉记录》 JL/15.0-0 - 58 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第16章 CX/15 人员培训、考核管理控制程序 1 目的 对承担质量保证体系的人员规定岗位的能力要求,并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适应与承担质量保证体系规定职责的所有人员，包括临时雇佣的人员。 3 职责 总经理负责审批《岗位任职要求》。 公司办: 负责组织编制《岗位任职要求》。 负责企业员工培训的监督实施。 负责组织对培训效果进行评价 。 3.3 各部门负责本部门员工培训的申请。: 4 程序 控制过程:任职要求—安排人员—能力评价—培训申请—培训—记录—再评价 人员安排 对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑; 各岗位的人员应是称职的, 公司办负责组织编制《岗位任职要求》,报经理审批; 《岗位任职要求》审批后,作为企业选择、招聘、安排人员的主要依据。 培训、意识和能力 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗人员、各类专业人员、内审员等,根据他们的岗位责任制定并实施培训需求; 新员工培训:我公司基础教育包括我公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质 在进企业一个月内,量、安全意识、相关法律法规、质量保证体系标准基础知识等的培训, 由公司办组织进行; 部门基础教育:学习本部门管理文件的主要内容,由所在部门负责人组织进行; 岗位技能培训:学习作业指导书,所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等,由岗位负责人组织进行,并进行书面和操作考核,合格者方可上岗。 在岗人员培训:每年应对员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核，并填写《培训记录》。 特殊工作人员培训 c) 关键工序人员的培训由所在部门或单位培训，培训合格后持证上岗; - 59 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 d) 质量保证体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核，合格后持证上岗; 4.3.7 转岗人员培训 a) 部门其他教育:学习本部门管理文件主要内容，由所在部门负责人员组织进行; b) 岗位技能培训:学习作业知道书，所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况 的应变措施等，由所在岗位技术人员负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格 后方可上岗。 4.3.8 通过教育和培训，使员工意识到: b) 满足顾客和法律法规的要求的重要性; c) 违反这些要求所造成的后果; b) 自己从事的活动与我公司发展的相关性，以及为实现质量目标应做是贡献。 4.3.9 评价所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的 人员是否具备了所需的能力; b) 公司办每年组织对员工进行工作能力评价，对不能胜任本职工作的员工应暂停工作，安 排培训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应，并填写相应记录。 4.4 培训计划及实施 4.4.1 各部门上报培训申请，公司办根据企业需求填写《培训申请单》，总经理批准后组织各 部门实施: 4.4.2 每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容 考核成绩等，有关记录、试卷或操作考核记录等交质检部存档; 5 相关文件 5.1 《岗位任职要求》 6 质量记录 6.1 《培训记录表》 JL/16.0-01 6.2 《培训申请单》 JL/16.0-02 - 60 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第17章 CX/16其他过程控制程序 1 目的:确保起重机生产和安装、改造、维修的安全性得到有效控制; 2 范围:适用于本公司生产安装、改造、维修的起重机的焊接、隐蔽工程和必要的安全部 件的购进和安装。 3 职责: 3.1质检 部负责焊接和隐蔽工程的质量控制; 3.2供应部负责安全部件的购置; 3.3质检部负责焊接、隐蔽工程和必要的安全部件购进和安装的检验。 4 程序 4.1生产部对生产和安装、改造、维修过程中的焊接进行控制，必须要求持证上岗，并根 据焊接部位的重要程度有不同的电焊工进行操作，根据产品的生产情况，对必要的产 品需进行探伤的应按照《无损探伤控制程序》进行探伤。 4.2根据生产的需要，对于需要进行焊接工艺评定的产品应按照《焊接控制程序》的要求 进行焊接工艺评定，并按照《理化试验控制程序》是要求进行理化试验，生产部根据 工艺评定的结果，编制相应的《焊接操作规程》。 4.3对生产和安装、改造、维修过程中的隐蔽工程，生产部和售后服务部按照《隐蔽工程 管理制度》的要求进行控制。 4.4供应部根据采购计划的要求对制动器、缓冲器以及夹轨器和防风装置和必要的电器装 置等进行采购，并按照《材料(零、部件)控制程序》的要求对供方进行评价，采购 的安全部件的供方必须具备相应的资质，并保留合格的证据和资质证书。 4.5质检部对焊接、隐蔽工程和必要的安全部件的购进和安装，根据《检验和试验控制程 序》的相关要求进行检验，并保留相关的检验结果，对不符合要求的产品按照《不合 格产品(项)控制程序》进行处置。 5 相关文件 5.1《无损探伤控制程序》 5.2〈焊接控制程序〉 5.3《理化试验控制程序》 5.4《隐蔽工程管理制度》 5.5《材料(零、部件)控制程序》 5.6《检验和试验控制程序》 - 61 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第18章 CX/17执行特种设备许可制度控制程序 1 目的:严格执行特种设备许可制度，保证特种设备的安全使用。 2 范围:适用于本公司的特种设备制造以及安装、改造、维修许可证的是使用、升级、增项的管理。 3 职责 3.1 公司办负责特种设备制造以及安装、改造、维修许可证保管、发放等; 3.2质检部负责产品的监检; 3.3公司办负责特种设备许可证的申请和变更申请; 4 程序 4.1公司办应定期与技术监督部门或通过网络等途径，及时了解关于特种设备方面的法规和技术标准的更新，并建设与质量保证工程师或相关部门联系，掌握最新的政策，保证本公司合法经营。 4.2 公司办将收集到的最新版本的相关规章和标准，分发到相关部门，要求各部门认真学习，将新的法规在生产和服务中认真执行。 4.3 质检部门及时与特种设备监督检验所，进行沟通，严格按照 TSG Q7001—2007《起重机械制造监督检验规则》中的要求，对本公司生产的需要监检的设备进行监检，没有按照要求进行监检的设备，严禁出厂。 4.4 质检部在本公司取得特种设备许可证后，及时与特种设备监督检验所联系，相关及时在特种设备监检检验所备案，接受特种设备监督检验所的监督。 4.5产品出厂时，应随机附带的证明材料应至少包括:产品合格证、产品说明书、监检证明、安装告知书等。 4.6公司办定期向特种设备监督检验所提供本公司的特种设备许可证的使用、执行的方面的信息，接受特种设备监督检验所的监督检查。 4.7公司办定期通过各种方法和手段，向社会公布本公司的特种设备的范围、使用情况、遵法情况等信息树立本公司守法的形象。 4.8 特种设备许可证的使用和管理，应严格按照《特种设备安装、改造、维修许可证书管理办法》、《特种设备制造许可证书管理方法》、《特种设备安全监察条例》的要求执行。 4.9 质量保证工程师应对特种设备许可证书的使用、管理情况进行监督检查，发现违规情况应及时进行整改，防止出现不必要的后果。 5 相关文件 5.1《特种设备安装、改造、维修许可证书管理办法》 - 62 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 5.2《特种设备制造许可证书管理办法》 5.3《特种设备安全监察条例》 6 相关记录 6.1《特种设备许可证发放记录》 J/18.0—01 - 63 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第19章 特种设备许可证及特种设备许可标志的使用和保管规定 1、被允许使用许可标志在制造许可范围内的每台起重设备元件上(已经完成的或者是处 在最终评定状态的组合件上)，以清晰可辨的和不易擦除的方式加贴(喷、刻、钢印 等)许可标志，许可标志应当加贴(喷、刻、钢印等)在明显可见的位置，且工整、 清晰。 2、许可标志后必须加注我公司的许可证书编号(可以不含年份); 3、组成组合件的每个元件可以不分别加贴许可标记，如果在组装组合件时，元件已经贴 有许可标志，则在组合后可继续携带此标志。 4、不得在起重设备元件上或者组合件上加贴可能会对许可标志含义或形式产生误导的 其他标志，若加贴其他标志，必须保证许可标志的可见性和清晰性不会因此降低。 其他要求: 1、安全技术规范有要求时，许可标志还应当附有参与监督检验的检验机构的编号，编号 的方式、方法安全技术规范确定。 2、我公司在质量手册中对许可标志的样式和具体使用方法做出规定。 保管规定: 1、公司办负责特种设备许可证的管理和借用。业务员外出投标、起重机械报检使用特种 设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证时，必须办理借用登记手续，由董事 长或总经理审批，借用人到财务缴纳押金后，公司办方可办理借用手续，注明许可证 使用的期限和归还期限。 2、特种设备许可证及特种设备许可标志只限于业务员、销售人员办理投标和安装、改造、 维修时使用，不是借与他人使用，丢失特种设备许可证者要追究经济责任。 - 64 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第20章 外来图纸控制程序 1、技术部对外来图纸进行分类登记。 2、对外来图纸进行审核，标准化。 3、工艺部对图纸编写工艺文件及工艺流程。 4、技术部编写采购清单。 5、提出设备要求。 6、由技术部，工艺部牵头同生产，质检、供应部门对图纸及工艺文件进行验证评审， 是否满足其要求。 7、技术部对图纸文件进行发放。 - 65 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第21章 焊接工艺评定文件的编制、审核、批准、发放相关规定 1.目的 保证产品质量，验证焊接工艺文件的正确性。 2.范围 用于焊接工艺评定文件控制。 3.程序 控制过程 a、编制: 根据GB/T19868.4—2005和焊接工艺手册，由工艺人员初步制定工艺后，编制 b、审核: 由工艺工程师会同设计人员对焊接工艺评定任务表中的材料、接头形式、坡口及尺寸、焊接方法、焊接参数、焊接材料、焊接位置和评定项目进行分析和审核。 C、批准: 由总工程师根据产品结构对焊接工艺评定任务表进行可行性分析，看是否符合GB/T19868.4—2005标准，能否达到设计要求，工艺过程应经济、合理，并且符合厂里实际情况。最后保证生产安全。 d、发放: 焊接工艺评定任务表批准后，由主管部门发放到企业领导、各职能部门、车间、班组。 e、实施: 由设计、工艺、质检等部门人员会同结构车间技术人员对焊接工艺评定任务表内容进行操作，并由有关人员验收和签字。 - 66 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第22章 内部审核控制程序 1. 目的 验证管理体系所规定的活动是否符合标准要求以及本公司所确定的管理体系的要求，是否得到持续有效的实施和保持。 2. 适用范围 适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核。 3. 职责 3.1管理者代表批准审核计划。 3.2公司办负责编制审核计划，组织实施内部审核。 3.3各部门对发现的不符合项制订纠正/预防措施并组织实施。 4.工作程序 4.1内部审核的时间和频次 内部审核一般每年进行一次，时间间隔不超过12个月，采取集中审核的方法。审核时间一般确定在第三方审核前进行。当管理体系发生重大变化、社会要求或环境条件变化或发生严重的质量、安全、环境问题等情况下，应根据需要增加内审的次数，由管理者代表决定。 4.2审核准备 4.2.1成立审核小组，由审核组长确定内审员，内审员必须经过资格培训且持有培训合格证，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2公司办负责编制审核计划，审核计划经管理者代表批准后，在审核前五天下发给受审核部门。审核计划内容包括: a)审核的目的、依据、范围; b)受审核的部门; c)审核的主要内容及时间安排; d)审核员分工。 4.2.3受审部门收到审核计划后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，应于2日内通知审核组，经过协商可以再行安排。 4.2.4审核组长负责组织审核组成员编制内部审核检查表。 4.3审核的实施 4.3.1首次会议 a、按照审核日程安排，由审核组长组织召开内审首次会议，参加人员包括最高管理者、管理者代表、审核组全体成员、受审核部门代表、主要工作人员等。 b、首次会议内容:宣布审核组成员，说明审核目的、范围、依据以及审核的方法，确认审核日程安排，强调注意事项及末次会议的时间等相关要求。 4.3.2现场审核 - 67 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 a、由审核组成员按照分工和“内审检查表”，采取抽样的方法进行现场审核。 b、审核员通过交谈，查阅文件、记录，查看现场，收集证据检查质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况。 c、现场发现问题时，应及时让责任部门确认并记录在“内审检查表”中，保证不符合项记录完整，事实确切，有利于复查和纠正。 d、审核员应将现场检查所发现的一切事实记录在检查表上，以备查阅。 e、在现场审核结束后，末次会议召开前，审核组长负责召集审核组成员召开审核组会议，汇总审核发现，确定所有不符合报告,并请受审核部门负责人签字确认。 4.3.3末次会议 a、由审核组长主持，参加人员与首次会议相同。 b、会议内容:由审核组长重申审核的目的、范围、依据，向与会人员说明审核情况，报告审核结果，宣读不符合报告，提出审核小组的结论和建议。针对审核中发现的不符合项，要求责任部门迅速制定纠正和预防措施认真整改，提出完成的要求和日期，最后由公司领导讲话。 4.3.4审核报告 a、由审核组长编写“审核报告”，交管理者代表批准后，送至相关部门，审核报告内容包括:审核的目的、范围;审核依据、审核概况、审核结论;不符合项及纠正要求;质量、环境保护、职业健康安全管理体系改进的建议。 b、审核报告的发放范围:管理者代表、受审核部门。 4.4纠正措施的实施及跟踪验证 4.4.1受审核部门根据“不符合报告”的内容，分析查找产生不符合的原因，制定出纠正措施并予以实施。 4.4.2 责任部门完成纠正措施后，由公司办验证其所采取纠正措施的有效性。 4.5 内审记录的保持 内部审核文件记录、纠正措施及跟踪验证的记录，由公司办按《记录的控制程序》规定予以归档和保存。 5 支持性文件 6 记录 JL802《内部审核计划》 JL803《内部审核首、末次会议签到表》 JL804《内部审核检查表》 JL805《不符合项报告》 JL806《内部审核报告》 - 68 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第23章 纠正和预防措施控制程序 1 目的 对体系运行过程中发现的不符合得到及时纠正并有效预防各种潜在不符合情况的发生。 2 范围 适用于对质量、环境、职业健康安全管理活动所采取的纠正/预防措施的控制。 3 职责 3.1 公司办负责环境和职业健康安全的纠正/预防措施的控制和实施。 3.2 质检部门负责质量方面纠正/预防措施的制定和实施。 3.3 管理者代表批准重大纠正/预防措施计划，并进行协调指导。 4 工作程序 4.1 纠正/预防措施的信息来源 4.1.1纠正/预防措施的信息来源于: a)监视和测量记录; b)统计报表; c)事故 (事件)的调查处理报告; d)法律、法规和其他要求变更引起的不符合; e)相关方(用户)的投诉或相关方(用户信息反馈); f)供方供货不合格记录; g)管理评审报告; h)相关方(用户)环境、职业健康安全不符合记录; i)其他不符合方针、目标或管理体系文件要求的信息等。 4.1.2上述信息均应以书面形式报质检部和公司办;如记录报告、反馈单等。 4.2 纠正/预防措施的确定和审批 4.3.1 质检部门或公司办负责收集日常发现的各种实际/潜在的不符合(不合格)信息，下发《纠正/预防措施处理单》;管理者代表组织召开有关部门和人员专题会，以初步分清问题的原因或潜在不符合原因并交责任部门。 4.3.2 责任部门针对问题产生的原因制定相应的纠正/预防措施，明确责任人和完成日期。纠正/预防措施应与问题的影响程度以及面临的环境影响、职业健康安全风险相适应。 4.3.3 纠正/预防措施交各主管部门审核，确保其可行性及不产生新的环境影响、职业健康安全风险，报管理者代表批准后实施。 - 69 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 4.4 纠正/预防措施的实施 4.4.1 纠正/预防措施由责任部门予以实施。部门负责人在实施过程中负责检查与监督。 4.4.2 质检部或公司办负责纠正/预防措施实施过程中的督促检查、跟踪、协调和指导工作。 4.5 纠正/预防措施实施效果的验证 4. 质检部门或公司办负责对纠正/预防措施是否有效，组织有关人员进行验证; 4.6 纠正/预防措施完成后，需修改和补充体系文件时，按《文件控制程序》中有关规定执行。 4.7 记录的保存 纠正/预防措施的各项原始记录由主管部门按《记录控制程序》的有关要求进行收集、 保存。 5 支持性文件 6 记录 JL815《纠正/预防措施处理单》 - 70 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第24章 安全责任人岗位责任制 为了实现安装、改造、维修施工过程中安全文明作业，减少工伤事故和设备的事故发生，提高施工现场作业人员安全防范意识，依据国家相关规定，结合公司实际，特制定安全责任人岗位责任制。 一、总经理岗位安全责任制 1、总经理是公司安全生产第一责任人，对起重机械的制造、安装、改造、维修、施工的全过程负领导责任。 2、责成相关部门负责修改，完善安全责任人岗位责任制，做到有章可循、有章可依、违章必纠、违章必罚。 3、审定和批准施工作业人员劳动保护制度，教育员工正确佩戴防护用品，加大劳动保护用品资金投入的力度。 4、教育员工牢固树立“安全第一、文明施工”的安全意识，遵章守纪，严格遵守国家关于特种设备安装、改造、维修方面的法律法规，按操作规程施工，杜绝违章操作，防止重大人身伤亡和重大设备事故 发生。 - 71 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 二、主管副总岗位安全责任制 1、主管安装的副总在总经理领导下工作，对起重机械施工现场的安装、改造、维修负主要责任，是安全施工的第二责任人。 2、对安装、改造、维修人员作业人施工的全过程跟踪检查，及时了解、调查和处理施工过程出现的复杂问题。 3、定期听取安装部长的工作汇报，对安装、改造、维修过程中安全工作提出指导性意见。 4、处理安装、改造、维修过程中出现的安装事故和设备事故。 - 72 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 三、安装部长岗位安全责任制 1、安装部长在主管副总领导下工作，对主管副总负责。是安装、改造、维修过程中安全作业的第三责任人。 2、对安装、改造、维修施工现场发生的安全事故制定整改措施，对整改过程进行监督，并做好整改记录。 3、对施工现场作业人员佩戴安全保护装置进行检查，对安装、改造、维修中存在的安全事故隐患，责成安装队长现场整改，确保高空作业人员安全施工。 4、对现场安装、改造、维修安全跟踪检查，保证安装、改造和维修全过程处于安全文明施工状态。 - 73 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 四、安装队长岗位安全责任制 1、安装队长在部长的领导下工作，严格贯彻“安全第一，预防为主”的原则。 2、新员工必须由安装部统一进行安全教育，劳动记录教育及岗培训后，方能上岗操作。 3、根据安装工作点多、线长、人员分散及工种特殊的特点制定严格的多工种岗位责任制。 4、根据各种工作的特殊需求，必须进行专门培训，各岗位要坚决执行持证上岗。 5、定期或不定期对安装场地进行巡逻检查，若发现不安全因素及时纠正，防止事故的发生。 6、对每台起重设备的安装，根据安装工艺要求，结合现场情况，制定安装方案，并要与部长进行协商，征求各方面意见，使安装方案尽可能完善、详尽。 7、凡进行安装的起重设备均要有当地劳动部门或安全监督部门出示安检证据，并要跟踪服务。一切工作都要以顾客满意为焦点。 8、要经常参加安装部的安全会议，尤其是涉及到安装的会议，要做好会议刻录。要多了解情况，并将市场信息及时向部长汇报，接受部长的指导。 9、焊接、装配、校对、调整、自检及目测、实测各项方试验，均应达到标准，才能交工，并保证设备的正常运转，对用户反馈信息或要求，要根据服务承诺，及时派员快速解决存在的问题，满足用户要求。 队长应以身作则，不能有自由主义、散漫作风。安装过程中要特别注意安全，杜绝事故发生。 - 74 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 五、安全员岗位安全责任制 1、组织骗制本部门年度安全措施计划，并负责计划的执行。 2、负责本部门安全教育工作。 3、每月进行一次本部门的安全生产检查，并不定期进行检查。 4、参与安全例会和伤亡事故的分析和处理。 5、主动向上级领导汇报本部门的安全技术工作。 6、监督本部门的安全生产的规定执行情况。 7、劳保用品、保健用品的颁和发放。 8、努力工作，严格保证本部门无重大人身亡事故。事故频率应,0.2,。 - 75 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 六、施工作业人员岗位安全责任制 1、上岗前备好安全防护用具，如安全绳、安全带、安全帽、防滑鞋等。 2、遵守特种设备安装改造维修规章制度，防止违章操作。 3、作业前先征求用户同意，争取协助并保证至少有一人进行施工安全监护。 4、设立警戒区，防止高空坠物伤人。 5、维修电器时，必须先停电，在闸刀处挂“正在作业，切勿拉 闸”的牌子，确认后，方可进行作业，禁止带电作业～ 6、电气设备大修完毕时，应先对控制部分进行空载实验，正常时再带负荷作业，控制屏、柜门必须关闭。高空作业时，必须系好安全绳、安全带，戴好安全帽，穿好防砸鞋。两人以上高空作业时，不准把安全绳、安全带挂在同一点上，防止误摘安全绳、安全带。 7、高空作业时，防止工具、配件等物品滑落，以免伤人。作业中 注意安全，防止工具和机件扎伤、挤伤。 8、高空行走时，注意安全，防止跌倒，坠落。 9、配件较重时，需用起重工具作业，要把配件捆绑牢固，防止摔坏配件。 10、动用明火时，须先向用户申请。批准后，清理施工现场的易燃物确认安全后，方可进行作业。 11、在使用乙炔、氧气时，应保持一定的距离，两瓶间距不得小于5米，火源与乙炔、氧气瓶的距离不得小于15米，同时必须配备两个以上的灭火器，防止火灾事故的发生。 12、电焊时，使用面罩、手套，防止烧伤、烫伤。下雨天，禁止在露天使用电焊机。 13、施工现场工作完毕后，清理好现场，防止起重机上遗留物件坠落伤人或影响行车正常运行。 - 76 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第25章、施工现场安全检查控制程序 为了规范施工现场安全操作规程，防止重大人身伤亡事故和重大设备事故发生，特制定本检查制度: 一、施工现场安全检查的范围 1、检查操作者是否持《特种作业人员操作证》上岗。 2、检查安装改造维修人员是否掌握一般电气知识，还应熟悉灭火技术，触电急救方法。 3、检查安装改造维修人员工作前对检查焊机电源线，引出线及各接线点、焊接二次线路及外壳必须是否良好接地、焊条的夹钳绝缘是否良好。 4、检查电焊机各防护装置应完好，其一次线长度不得长于2米，不得有接头，二次线接头不得超过3个。 5、检查下雨天是否露天电焊，在潮湿地带工作时，是否在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。 6、检查移动电焊机位置，是否停机断电，焊接中突然停电，是否关好电焊机。 7、工作完毕或离开工作现场，气阀是否关闭，电焊机是否关闭。 8、安装作业人员高空作业时，是否系好安全绳、安全带，戴好安全帽，穿好防砸鞋。 二、施工现场安全检查制度 1、安装部长是现场施工的直接指挥者和督查责任人。 2、安装作业现场使用的焊把线、电缆线、乙炔、氧气、液化气管不允许多股混绕或互相混绕在一起。 3、安装作业现场的乙炔瓶、氧气瓶、液化气瓶的重瓶应按安全距离(5米以上)分开放置，空瓶、重瓶应有固定位置。 4、安装完毕下班应及时关闭在用的焊机电源和各种气瓶开关。 5、维修电器时，必须先停电，在闸刀处挂“正在作业，切勿拉 闸”的牌子，确认后，方可进行作业，禁止带电作业～ 6、电气设备大修完毕时，应先对控制部分进行空载实验，正常时再带负荷作业，控制屏、柜门必须关闭。 7、高空作业时，必须系好安全绳、安全带，戴好安全帽，穿好防砸鞋。两人以上高空作 - 77 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 业时，不准把安全绳、安全带挂在同一点上，防止误摘安全绳、安全带。 8、高空作业时，防止工具、配件等物品滑落，以免伤人。作业中 注意安全，防止工具和机件扎伤、挤伤。 9、安装作业人员高空行走时，注意安全，防止跌倒，坠落。 10、安装作业人员在维修特种设备时，配件较重，需用起重工具作业，要把配件捆绑牢固，防止摔坏配件。 11、动用明火时，须先向用户申请。批准后，清理施工现场的易燃物确认安全后，方可进行作业。 12、安装部部长对安装改造维修施工的全过程跟踪检查，每天现场检查，并将检查结果记录在案，认真填写施工场地检查记录以备查。 13、安装部部长参与安装改造维修施工过程中发生的重大人身伤害事故和重大设备事故的分析、调查和处理。 14、高空作业人员禁止从起重机上往底面仍任何物品，上下物件必须用绳子提吊。高空作业人员严禁疲劳作业。 15、所有进入安装改造维修现场的人员必须遵守公司安全方面的规章制度。 - 78 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 施工场地检查记录单 使用单位 自用 施工责任人 产品名称 电动单梁门式40T 检查人 检查主要内容:1、电气系统安全控制 2、各安全行程开关 3、缓冲器 4、安全电压 检查人: 日 期: 需要整改内容:1、缓冲器损坏需补齐 2、按地线不符合要求需整改 检查人: 日 期: - 79 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第26章 安装改造维修过程中事故处理制度 1、目的 为了切实加强安改造维修过程中安装人员精心维护设备的责任心，提高遵章守纪安操作意识，杜绝和减少设备事故的发生。根据公司安装现场具体情况，结合相关标准，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于我公司生产的起重设备安装改造维修过程中出现事故时的处理。 3、职责 安装部负责对我公司生产的起重设备在安装改造维修过程中出现的事故进行分析、调查和的处理，上报给主管副总经理，总经理及政府主管部门。 4、内容 4.1 本公司所有住外经销部分公司相关人员要认真执行有关国家标准和公司的管理规定，坚决贯彻“预防为主，防治结合”的原则。 4.2 一旦在安装、改造、维修过程中发生人身及设备事故设备，操作者应保护现场，并迅速报告安装部及有关领导，并于24小时内写出事故经过，报安装部。 4.3 设备事故等级，按造成的直接经济损失分三类: a. 损失零部件小于1000元为小事故; b. 损失零部件在1001元,2000元为中事故; c. 损失零部件在2001元以上为大事故。 4.4 发生事故后，小事故、中事故由生产部或公司办组织处理;提出处理意见经主管副总审批同意后，报财务部扣款(责任事故)、公司办备案。大事故由主管领导组织有关部门共同调查事故原因做出处理，并将处理结果报副总和总经理审批，特大事故上报主管上级领导。 4.5 事故处理必须遵守“三不放过原则”，即事故原因没有查清不放过，责任人和作业人呐喊人员没有受到教育不放过，没有落实有效的整改措施不放过。当事人和责任部门必须如实反映情况，认真写明事故经过，任何单位和个人不允许隐瞒事故，违者扣罚5 - 80 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 分以上。 4.6 事故处理部门应认真查实原因，落实责任，采取措施，写出事故分析报告。 4.7 凡经查实分析为责任性质的事故: a.经济损失在300元以下的事故，责任人照价赔偿; b.经济损失在301元至1000元部分的事故，责任人按价值的60%赔偿; c.经济损失在1001元以上的部分，责任人按价值的40%赔偿; d.造成设备机体碰伤的，视情节轻重给予责任人50,100元的经济处罚。 4.8 由于对设备使用维护不当或违章操作造成设备零部件损伤的视为责任事故。 4.9 经济损失价值指:材料费、零件加工费、损坏零件采购费、维修费之和。 4.9.1 零件加工费按工人加工零件所用的实际工时计算。 4.9.2 零件采购费依据设备、机具设备的使用年限和零件磨损情况进行适当折旧。 4.9.3 维修费按维修工每天50元计算(待料时间除外)。 4.10 非责任事故同样应在事故分析报告中计算设备经济损失，报副总或总经理。 4.11 对特殊的处理结果应及时报主管领导。 5 记录 5.1 设备管理员将发生的设备及事故结果记录在设备履历本中，并有日期和记录人签名。安装部将重要设备的大、中事故发生的情况及调查报告、处理报告等原始资料保存于设备档案中。公司办将办公机具、行政车辆、生活设施的处理结果登记造册。 5.2 安装部对当月发生的设备及经济损失在安装、改造、维修报表中予以显示。 本规定列入公司管理制度，自下发之日起执行。 - 81 - 中起公司 特种设备质量管理手册 版 号:第 A/0版 第27章 档案资料归档制度 为了加强特种设备安装改造维修施工现场的管理，保证随机资料的完整性，特制定本制度: 1.起重机械在安装改造维修施工过程中，各种资料要妥善收集、保管，不得丢失。 2.当地质检局出具的验收检验报告、合格证要及时索要保管。 3.起重机械在安装前向当地质检局的报检材料要准备充分、完备。 4.起重机械安装改造维修施工完毕后，要分类建立档案，一机一档。 5.起重机械安装改造维修人员，返回公司后，资料要及时整理，编制目录，装订成册，交公司档案室保管，办理资料交接登记手续。 6.公司档案室工作人员要对安装改造维修人员带回的资料认真甄别、筛选、分类、分柜存放，档案柜应标明资料的类别，便于查找。 - 82 -