[指南]IS9000认证

[指南]IS9000认证 IS9000认证 内审检查表 "315"质量乐园 王拴兴 (2006-06-05日 23:15) 内审检查表 被审核部门/人员:总经理 第1页 共2页 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)公司是否具有明确的法律地位, 2)公司的机构设置情况如何,是否明确技术/质量负责人、报告审核人以及各部门负责人的相关职责并有相关的任命文件,其任职条件如何, 3)公司在确保 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 结果公正、准确，采取哪些措施, 4)对影响检验质量的有关人员是否规定其职责、权限和相互关系并形成文件，对质量监督员、检验人员、内审员等人员有无任命文件, 5)当技术/质量负责人不在时，是否指定其代理人,检测报告授权签字人是否明确，并在质量手册中规定。 6)如何做到保密,是否已形成文件,那些信息应保密, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:总经理 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5 质量体系、审核和评审 1)本公司的质量方针、质量目标,是否已对员工进行宣贯,抽查3名员工，考察其对质量方针、目标及公正性声明的理解。 2)管理评审是否按照规定的时间间隔进行,管理评审由谁主持，如何进行管理评审, 6 人员 1)公司是否已配备足够的人员,并确保相关人员得到及时的岗位培训, 2)有没有今年的人员工培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 , 3)检验人员是否经考核合格，方可持证上岗。 7 设施和环境 1)检测场所是否配备了必要的环境设施，以确保检验结果的有效性和测量准确度不受检测环境和设施的影响。 8仪器设备和标准物质 1)公司是否已正确配置进行检验所需的 全部设备，查看仪器设备台帐及周检表。 2)公司近期是否有添置新的测量设备, 10 检验方法 1)检验报告主要审批哪些内容, 2)在检测过程中是否采用非标准方法, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:技术负责人 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)技术负责人的主要职责是什么? 2)当技术负责人不在时，是否指定其代理人, 3)近期内是否实施公司之间的能力验证活动,效果如何? 5 质量体系、审核和评审 1)如何理解允许偏离,本公司有允许偏离的现象吗? 2)公司近期内是否开展新检测项目? 3)管理评审会议前，你需要准备哪些输入资料? 4)本公司采用哪几种技术校核方法?查阅 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 。 6 人员 1)是否制定人员培训、技术考核计划?实施情况如何? 7 设施和环境 1)本公司环境设施配置有哪些注意因素? 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:技术负责人 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 8 仪器设备和标准物质 1)检验设备的配置是否满足现行检验的需要? 2)公司近期是否添置新的检测设备, 9量值溯源和校准 1)有无测量设备的量值溯源图,由谁审批? 2)运行检查在什么情况下进行，是否有测量设备的运行检查计划? 10 检验方法 1)本公司检测工作的检测方法正确性如何, 2)是否使用非标方法，谁确认, 13证书和报告 1)检测报告的编制是否满足评审准则的要求? 2)检测报告审批时，应注意哪些要点? 14 检验的分包 1)本公司是否有检测项目分包? 16 抱怨 1)是否碰到顾客抱怨的现象? 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第1页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)质量负责人的主要职责是什么? 2)公司如何开展质量监督, 3)公司配备了几名质量监督员，是否有任命文件,现在开展质量监督工作了吗? 4)质量负责人不在时是否指定其代理人, 5)对检验委托方的保密信息主要有哪些方面的内容, 6)是否组织了试验室之间的能力验证活动,查阅记录。 5 质量体系、审核和评审 1)质量体系如何建立的,由谁负责保持质量手册的现行有效, 2)建立的质量体系是否满足评审准则的要求, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第2页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 5质量体系、审核和评审 3)公司获准签字人的识别是否在质量手册中进行识别, 4) 纠正偏离在什么情况下进行,如何进行纠正偏离? 5)体系文件如何受控?调阅质量手册和程序文件各3本，查其受控情况。 6)内审如何做? 7)管理评审时应准备哪些输入材料, 8仪器设备和标准物质 1)测量设备和标准物质如何进行管理, 2)设备的维护状况如何,有无设备维护保养计划, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第3页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1)如何监督仪器设备量值溯源计划的实施, 2)如有未送检定的仪器设备，是否已进行自校准/检定，有无相应的自校 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 和量值溯源图,查看记录。 10检验方法 1)是否已正确编制相关的作业指导书,查看所使用的标准、规范、作业指导书是否受控，是否便于工作人员使用。 2)当采用非标方法时，是否经技术负责人确认, 11检验样品的处置 1)本公司样品采用如种标识方法,如何做到 唯一性, 2)接收检验样品时，是否对样品进行符合性/有效性检查。 3)客户的样品在检验过程中是否得到保密,有无程序文件的规定, 12 记录 1)本公司记录有那些, 13 证书和报告 1)检验报告信息(检验结果、检验方法)是否足够，是否采用法定计量单位, 2)检验报告如何发送, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:质量负责人 第4页 共4页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 15 外部支持服务和供应 1)对材料、设备、设施的供应商是否有质量保证, 2)对无质量保证的供应商提供的物质或服务是否采取验收，并留有验收记录, 16 抱怨 1)对顾客抱怨如何处理, 2)本公司最近是否接到顾客的抱怨, 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第1页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织与管理 1)询问办公室负责人，有那些保密的措施, 5 质量体系、审核和评审 1)建立的质量手册和程序文件是否已对全体员工进行宣贯，并留有宣贯记录, 2)质量手册和程序文件是否已发放，并处于受控状态, 3)内审是否有计划，并按照内审计划进行内审,内审人员是否经过培训、是否有任命文件, 6 人员 1)公司是否配备足够的人员,检验人员是否均通过培训合格后持证上岗, 2)有无技术负责人、质量负责人、各室负责人的任职条件要求, 3)如何进行技术人员的档案管理, 7 设施和环境 1)公司的内务管理主要有哪些工作, 1)如何进行仪器设备的管理, 8 仪器设备和标准物质 2)是否已建立设备档案，检查其完整性。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第2页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 9 量值溯源和校准 1) 查阅测量设备周检计划表,是否正确和完整，并经技术负责人审批。 2) 从周检计划表中抽查3-5台,是否按期周检。 3)是否已编制运行检查计划? 10检验方法 1)公司的技术文件如何进行管理, 2) 查阅标准、规范、作业指导书等是否受控,并留有发放登记记录。是否发放到检验人员手中, 3) 消耗性材料如何管理? 11检验样品的处置 1)样品的唯一性标识是否按照程序文件执行, 2) 收样时是否要进行样品符合性检查, 12 记录 1) 如何进行档案管理? 2) 观察档案管理是否做到防潮防蛀等。 13 证书和报告 1)询问办公室主任，检测报告如何管理, 2)抽查检测室各2份检测报告，查阅报告内容与准则要求的符合性。查这2份报告的业务受理，报告发放的签收情况。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:综合部 第3页 共3页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 14 检验的分包 1) 是否有分包,如有查分包协议。 15 外部支持服务和供应 1)设备、材料、设施供应商是否有质量保证(对方的质量资质、质量承诺), 2)最近是否购置设备/材料，查看其相关的记录。 3)对本公司所需的重要材料、服务、测量设备，其供应商记录是否完整, 16 抱怨 1)是否有客户抱怨，谁受理, 2)是否进行顾客满意度调查,查阅记录。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:检测室 第1页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 4 组织和管理 1)检测室主要职责,主要开展哪些项目检测, 2)是否已开展质量监督工作, 3)试验室之间是否已开展能力验证活动，情况如何, 5 质量体系、审核和评审 1)询问3名检测人员，对本公司质量方针、目标的理解, 2)如何保证检测工作质量, 3)检测室检测过程中，采用哪些技术校核方法, 6 人员 1)检测室所配备的检测人员是否满足检测的要求, 2)检验人员是否经考核合格持证上岗, 7 设施和环境 1)观察检测环境的清洁情况，是否整洁、规范。 8 仪器设备和标准物质 1)现场查看测量设备的标识情况, 2)查所使用设备的使用维护记录。 9 量值溯源和校准 1) 询问检测室负责人，仪器设备使用时是否均周检合格方可投入使用, 2)是否进行测量设备的运行检查 ,查运行检查计划及记录。 内审员 审核日期 CQ/ZJ12 内审检查表 被审核部门/人员:检测室 第2页 共2页 标准条款 审 核 内 容 审 核 方 法 审 核 结 果 10检验方法 1) 公司现场查看，标准、规范、作业指导书是否受控, 2) 编制检测报告用的计算机如何管理，是否进行设备编号, 3)如何确保计算机数据的安全性, 11检验样品的处置 1) 检测人员检验前，是否对样品进行有效性检查, 2) 检毕样品如何处置, 12 记录 1)记录如何进行管理, 13 证书和报告 1)检测报告如何校核, 2)询问报告审核人员，主要审核哪些内容, 16 抱怨 1)如有顾客提出对检测报告有疑议时，应如何办理,