财务部审计工作流程图- 财务内部审计工作流程图财务部审计工作流程图- 财务内部审计工作流程图 财务部审计工作流程图 梁村镇中心总校 财务内部审计 年度审计 日常审计 财务工作人员 票据处理 首先进行整理及自行由相关人持有效票据办理入库手续,依 审查 据批准限额,相关领导审核签字 学校组成内审组 财会人员审查 由学校领导及有关人 由相关人持有效票据到财务进行票 员组成 据合法性及有效性审核 审计范围 转帐结算 学校所有财务部门 经审核真实、有效、合法方可转帐 报销 财务收支决算公 纠正完善、总结表彰 决算通过审计后,由办公室,总务处进行财 务...