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一、目的
本制度对于原材料的收、发、贮、管等工作流程作了规定，以确保原材料入库、出库手续齐全，做到原材料在保管过程中不损坏、不丢失，在流转过程中去向明确有据可查。
二、适用范围
适用于原材料的收、发、贮、管的管理。
三、职责
1、原材料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 2、职能部门负责原材料的监督工作。
四、工作流程
1、入库:
?、原材料、外协品、半成品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内，但应做出“待验”标识。然后由库管员按规定进行到货验证。经验证合格的提交质管部检验;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况、合格证明等。
?、库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验
报告
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后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，接到处置结论后按处
置要求执行。
?、质检部负责原材料的检验工作，及时出具检验报告。对于不合格的产品应通知采购部进行交涉或办理退货。
?、采购部负责提供《采购订单》交库管员作为收货入库凭证。 ?、成品车入库
?、检验结论为“合格”的成品车由生产部办理成品车入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对成品车的型号等标识是否正确，符合销售要求的方可入库。
?、成品车入库后应放置于合格区内。
2、贮存
?、贮存原材料的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存原材料损坏或变质。
?、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存原材料应分类、分区存放，各类原材料应在明显的位置做出产品标识卡，必须做到物、卡、账的代码、名称保持一致。防止错用、错发。 3、出库
原材料发放时应认真核对《生产领料单》的各项内容，凡“账、卡、物”不一致的不得发放;同一规格的原材料应按“先进先出”的原则进行发放。
?、生产领用原材料
?、仓库库管员按《生产领料申请单》下推生成《生产领料单》，并指导配送人员按单领取、配送原材料。
?、仓库配送人员凭《生产领料单》到原材料库领取原材料或半成品配送到生产线并取得生产人员接受该批原材料凭证。配送工作完成后及时将该接受凭证交库管员存档备查。
?、退货
?、库管员验证不合格需退货的，由库管员、采购员、仓库负责人签署《出厂证明》交门卫办理离厂手续。
?、检验员检验不合格需退货的，由库管员、采购员、检验员、仓库负责人签署《出厂证明》交门卫办理离厂手续。
?、出售原材料的领用
?、销售人员负责在仓库办理领用手续，由销售员、库管员、仓库负责人、财务部材料会计签署《出厂证明》交门卫办理离厂手续。 ?、销售人员需及时持《出库单》、《销售价格审批单》、《发票开具信息单》到财务部销售会计处办理开票、收款手续。 ?、外协加工原材料的领用
?、采购员负责在仓库办理领用手续，由采购员、库管员、仓库负责人、财务部材料会计签署《出厂证明》交门卫办理离厂手续。 ?、采购员需及时持《出库单》、《发票开具信息单》到财务部销售会计处办理平价销售开票、冲账手续。
4、其他
?、供应商赠送的原材料需及时办理入库手续，采购员负责将该批《外购入库单》下推生成《采购发票》，将电子发票的税率改为“0”、备注栏中注明“不再结算”。(作为考核奖励的依据)。注:赠送的
原材料限价为“0”的，其单价由采购部负责人确认;赠送的原材料属于配件没有相应代码无法办理入库的，由仓库进行手工登账管理，其价值由采购部负责人确认。
?、供应商配送车辆携带其他单位货物的，其《出厂证明》由仓管员、仓库负责人签署。
五、考核办法
1、
2、
浙公网安备 33021202002483