过程方法审核检查表

过程方法审核检查记录表 过程名称： MP1管理评审    审核员：        页码：  1  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、质量/环境方针、目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价； 3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告； 5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性； 6、纠正和预防措施的实施状况； 7、不良质量成本定期分析报告； 8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变； 9、相关方的要求； 10、以往管理评审的跟踪措施； 11、可能影响质量管理体系的更改； 12、改进的建议； 13、其他项目内容（如经营计划等）；                                          5.1 5.1.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.5.3 8.4 6.1 输出 1、管理体系及其过程有效性的改进； 2、与顾客要求有关的产品的改进； 3、资源要求； 4、对现有管理体系、现有产品、过程符合   要求等的评价和结论；                                                  5.6 使用什么方式进行？ 1、会议室； 2、电话； 3、办公用品； 6.3 由谁进行？ 1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；                                                        6.2.2 使用的关键准则是什么？ 管理评审改善措施的有效性                                8.2.3 如何做？ 1、管理评审；                                                    5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP2内部审核    审核员：                     页码：  2  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1.内部审核年间计划书 2.发生重大质量/环境问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 或顾客有严 重投诉 3.内部机构、产品、质量/环境方针和 目标有较大变化 4.对质量/环境有直接影响的技术、设 备、生产过程发生变化 8.2.2 输出 1.内部审核报告书 2.内部审核结果报告书 3.不符合及纠正处置报告书                                          8.2.2 使用什么方式进行？ 1.有资格的审核人员 2. 内部审核检查表 6.3 由谁进行？ 最高管理者、管代、ISO事务局、质量  控制部门及各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1.内审计划完成率 2.不符合项的纠正预防措施完成率                          8.2.3 如何做？ 1.内部审核 2.矫正与预防管理 8.2.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP3质量成本控制   审核员：                   页码：  3  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 内、外部损失成本控制目标 5.6 输出 合适的质量成本                              表单：质量成本记录表       月度质量成本统计表       质量成本综合分析报告  5.6 使用什么方式进行？ 统计技术/电脑等办公用品 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 失败成本小于产值的1% 8.2.3 如何做？ 质量成本控制 5.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP4过程审核   审核员：                           页码：  4  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 过程审核计划 制造加工过程的要求及客户对过程的要求 8.2.2 输出 符合要求运行的过程 表单：过程审核评价表       过程审核报告       不符合及纠正处置报告书 8.2.2 使用什么方式进行？ 过程检测设备/审核场所 6.3 由谁进行？ 品质保证部/过程审核员/相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 过程审核总符合率大于90% 8.2.3 如何做？ 过程审核管理 8.2.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP5产品审核   审核员：                           页码：  5  of    29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 产品审核计划 产品要求    8.2.2 输出 符合要求产品 表单：产品审核报告       不符合及纠正处置报告       年度产品审核计划                      8.2.2 使用什么方式进行？ 待检产品/检测设备/审核场所 6.3 由谁进行？ 品质保证部/产品审核员/相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 质量指数小于90% 8.2.3 如何做？ 产品审核管理 产品缺陷分级作业指导书 8.2.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP6矫正与预防管理   审核员：                       页码：  6  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 各阶段的异常 各统计分析结果 有改进提升的要求 8.5.1 8.5.2 输出 已发生或潜在异常解除 表单：异常发生报告统计表       异常发生报告及对策书       来料不良联络书       客户不良投诉联络书兼部品调查报       告 8.5.3 使用什么方式进行？ 分析工具 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 各阶段处理完成在要求时间内实施 8.2.3 如何做？ 矫正与预防管理 管理评审 内部审核 统计技术及运用管理 8.5.2.1 5.6 8.2.2 8.1.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： MP7经营计划   审核员：                           页码：  7  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 环境分析、产业分析、公司分析、同行业动态分析、市场分析、营销策略、公司运作方针、财政计划和成本、增长预测、设备和工具计划、成本目标、人力资源发展、计划销售图 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 输出 经营计划 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 使用什么方式进行？ 会议室、电脑、投影机 6.3 由谁进行？ 总经理、各部门管理层 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 经营计划达成率 8.2.3 如何做？ 经营计划作业指导书 5.1 5.4 5.4.1.1 5.5.3 8.4 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP1文件控制   审核员：                               页码：  8  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客要求（图纸、技术协议、检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 、工程 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、工程变更、特殊特性）； 2、公司提出的工程变更（包括供方要   求）； 3、外来文件（政府、安全与环保法规） 4、政府安全、法规标准； 5、资料分发、回收帐、卡； 4.2 输出 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件   /资料（包括临时试制文件/资料）； 2、文件资料有效版本清单； 3、文件销毁清单； 4.2 使用什么方式进行？ 1、计算机； 2、扫描仪； 3、空调； 4、复印机； 5、办公用品类；                                                    6.3 由谁进行？ 1、ISO事务局； 2、各使用部门；                                                        6.2.2 使用的关键准则是什么？ 未盖章受控文件在使用现场出现的频率                                  8.2.3 如何做？ 1、文件控制； 2、记录控制； 3、图面管理规定；                                                    6.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP2记录控制   审核员：                         页码：  9  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 记录使用保管要求；                                                      4.2.4 输出 符合使用保管记录；                                                4.2.4.1 使用什么方式进行？ 1、计算机； 2、复印机； 3、纸张； 4、笔； 5、空白表单；                                                  6.3 由谁进行？ 1、记录保管人员； 2、技术人员；                                                      6.2.2 使用的关键准则是什么？ 记录保存期限符合要求 4.2.4.1 如何做？ 1、记录控制； 2、资源管理； 3、文件控制；                                                    6.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP3资源管理   审核员：                       页码：  10  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、人力需求。 2、公司部门岗位需求。 3、员工激励要求。 4、年度教育计划。                                                    6.2 输出 满足公司需求的合格员工。 特定岗位资格证、员工个人教育训练记录 表。                                                6.2 使用什么方式进行？ 培训场地、培训教材。  招聘广告相关的办公用品                                                6.3 由谁进行？ 1、总务部。 2、各部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、培训计划完成率 2、员工满意度 8.2.3 如何做？ 1、资源管理。 2、岗位说明。 3、新员工入厂教育培训规定。 4、公司管理规定。                                                6.2 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP4采购管理   审核员：                         页码：  11  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、P/O 2、库存情况 3、生产计划 4、采购资料 5、供应商的要求                                                      7.4 输出 1、满足要求的供应商 2、品质月报 3、物料交期一览表 4、订货单 5、合格供应商一览表 6、供应商评核成绩表                                                7.4 使用什么方式进行？ 办公设备、合格供应商、交通工具                                                  6.3 由谁进行？ 1、各需求部门主导 2、采购部门配合  6.2.2 使用的关键准则是什么？ 1、交货准时率 8.2.3 如何做？ 1、采购管理 2、受入检验和试验管理                                                    7.4 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP5不合格品控制   审核员：                     页码：  12  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 各过程（受入、出货、过程、客户返品、在库等）出现的不良品 产品品质要求 标识要求 8.3.1 7.5.3.1 输出 不合格品被妥善处理 表单：来料不良联络单       在库不良联络单       不良品申请单       受入管理表       客户不良投诉联络书兼部品调查报       告          8.3 使用什么方式进行？ 处理场所/处理要求 6.3 由谁进行？ 品质保证部/采购/生管部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 返工品一次检验合格率 8.2.3 如何做？ 不合格品控制 受入检验而后试验程序 过程检验而后试验程序 最终检验而后试验程序 8.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP6产品标识与追溯   审核员：                 页码：  13  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 标识要求 追溯要求 7.5.3.1 输出 各阶段标识正确的产品 表单：生产指令单       捆包入库联络单       产品区分卡       检查成绩表 7.5.3 使用什么方式进行？ 各类标识印章 标识区域 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 状态标识正确率 在用检测设备校正合格率 8.2.3 如何做？ 产品标识和追溯 各检验规定 7.5.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP7监视和测量设备控制   审核员：                    页码：  14  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 测量设备要求 产品检测要求 7.6 输出 符合产品检验要求的设备 表单：检测设备管理台帐       量规仪器校验计划表       内部校验记录表       检验设备异常及维护统计表       报废申请单 7.6 使用什么方式进行？ 标准件 校验场所 环境要求（温、湿度） 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 校验计划完成率  在用检测设备校正合格率 8.2.3 如何做？ 监视和测量设备控制 仪器校正作业指导书 量测系统分析 7.6 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP8受入检验和试验程序   审核员：             页码：  15  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 待检验产品品质要求 7.4.3 输出 合格的产品 表单：受入管理表       受入检查报告       检查成绩表  7.4.3.1 使用什么方式进行？ 检测设备/检查场所 6.3 由谁进行？ 受入检查/生产管理课 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 受入检验合格率 8.2.3 如何做？ 受入检验和试验管理 不合格品控制 检查基准书 8.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP9过程检验和试验程序   审核员：               页码：  16  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 待检验产品品质要求 8.2.3.1 输出 满足下个工序的合格产品 表单：工程检查记录表       检查成绩表       出货抽查抽件确认表       出货检查数据  8.3 8.4 使用什么方式进行？ 检测设备/检查场所 6.3 由谁进行？ 品检课/制造课 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 工程不良率 8.2.3 如何做？ 工程检查作业规定 样品检查作业规定 不合格品控制 生产品待检验管理 检查基准书 8.3.1 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP10最终检验和试验程序   审核员：             页码：  17  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 待检验产品品质要求 8.2.3 输出 客户满意的合格产品 表单：出货检查记录表       出货检查成绩表 8.3 使用什么方式进行？ 检测设备/检查场所 6.3 由谁进行？ 出货检查/生产管理课 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 客户每月投诉件数 8.2.3 如何做？ 最终检验和试验程序 检查基准书 8.3.1 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP11基础设施控制   审核员：                         页码： 18  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 设备、设施点检规定 设备、设施使用 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 、作业规范 对产品进行准确的检测 6.3 输出 完好的模治具治一览表 6.3.1 使用什么方式进行？ 资料、备件、维修、设备、工具 6.3 由谁进行？ 生产技术系 设备使用部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 一般设备、设施完好率 关键设备完好率          故障停机率 8.2.3 如何做？ 基础设施控制 设备操作指导书 设备点检规定 6.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP12模治具管理   审核员：                        页码：  19  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 模治具保养维护要求 产品加工要求 6.3 7.5.1.4 7.5.1.5 输出 完好的模治具 治上一览表 6.3 7.5.1.4 7.5.1.5 使用什么方式进行？ 易损配件 维修设备 6.3 由谁进行？ 模治具使用部门 生产技术系 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 模治具完好率 8.2.3 如何做？ 模治具管理规定                                                    6.3 7.5.1.4 7.5.1.5 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP13产品防护   审核员：                     页码：  20  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 产品标识要求、产品捆包要求、仓库及现场货物堆放高度要求. 7.5.5 输出 防护完好的产品, 部品管理台帐、部品出入库明细表、 备货单、送货单 7.5.5 使用什么方式进行？ 手叉车、卡板、纸箱、胶箱,刀卡,格托.                                                    6.3 由谁进行？ 生管、制造. 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 库存记录的准确率 (记录准确的项数/盘查的总项数)×100% 因产品防护不当造成的损失汽车部品目标  0,非汽车部品半年度1000个以下. 库存周转率      8.2.3 如何做？ 产品防护 捆包作业指导书 捆包仕样书. 7.5.5 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP14顾客财产   审核员：                         页码：  21  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 纳期调整要求 不良投诉 服务质量要求 7.5.4 输出 纳期达成一致 针对不良投诉的内容改善 满足客户 7.5.4 使用什么方式进行？ 沟通工具 反馈的相关资料 6.3 由谁进行？ 品质保证部 各担当部门对外窗口 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 客户财产防护不当次数 8.2.3 如何做？ 与顾客相关的过程 客诉处理程序 7.5.4 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP15金型设计制造管理   审核员：                  页码：  22  of  29    项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户技术资料 新规受注决定联络书 金型设计依赖书 YD-QP-17 输出 设计制造出合格的模具 YD-QP-17 使用什么方式进行？ 办公设备 产品图面 技术资料 加工机器 人力资源 6.3 由谁进行？ 金型制造部 各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 金型T1合格率 8.2.3 如何做？ 金型设计制造管理 金型制作作业指导书 YD-QP-17 过程方法审核检查记录表 过程名称： SP16变更管理   审核员：                         页码：  23  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 产品的变更要求 产品要求 YD-QP-21 输出 合格的变更产品 表单：工程变更申请书       变更申请书       试作 变更 更新 对策  投入指示书 YD-QP-21 使用什么方式进行？ 检测设备/检查场所 6.3 由谁进行？ 品质保证部/各相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 客户的工程变更在两个工作周内完成 8.2.3 如何做？ 变更管理 工程变更管理规定 YD-QP-21 过程方法审核检查记录表 过程名称： COP1订单评审与交付   审核员：                   页码：  24  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户订单/ 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 要求   (品质,价格,交期,服务等)   制造能力,技术能力                                                    7.5 输出 仅与顾客确认的评审结果，准时交付的满足客户要求的产品 7.5 使用什么方式进行？ 办公用品  交付运输工具  6.3 由谁进行？ 営業主导        各部門配合 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 准时交付率  汽车品  非汽车品    超额运费：≤    /月                                8.2.3 如何做？ 与客戸有関的過程     APQP管理     变更管理 7.5 过程方法审核检查记录表 过程名称： COP2  APQP管理   审核员：                     页码：  25  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 1、顾客技术要求、顾客图纸、样品、市场分析、类似产品分析结果等资料；                                                    7.3 输出 1、产品品质先期策划表、附件（客户特殊要求清单、对比分析报告、过程流程图、PFEMA、控制计划、作业指导书、场地平面布置图、工装设备清单、原材料清单、MSA、包装明细表、可行性分析报告等）；                                                7.3 使用什么方式进行？ 统计分析技术、办公软件、试生产设备、检验/试验设备； 6.3 由谁进行？ 多功能小组、各部门； 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 进度遵守率 一次试作成功率                                  8.2.3 如何做？ APQP管理； PPAP管理； 7.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： COP3生产计划   审核员：                       页码：  26  of    29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户P/O、F/C,材料和成品库存状况、设备治具状况、材料P/O状况,人员,模具状况,产品品质状况.                                                      7.5 输出 生产指令单,机械稼动分析,生产达成统计, 金型试作计划、生产日报. 7.5 使用什么方式进行？ 计算器、电脑、文件等办公用品.                                                  6.3 由谁进行？ 生管、制造 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 生产计划完成率 8.2.3 如何做？ 生产过程控制. 7.5 过程方法审核检查记录表 过程名称： COP4生产过程控制   审核员：                   页码：  27  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户的品质规格及交货期的要求,部品的特殊要求及作业方法的规范要求 7.5 输出 符合客户要求的合格产品, 统一标准的作业方法 7.5 使用什么方式进行？ 机器设备 人力资源 其它配套设备 6.3 由谁进行？ 成形加工部 品质保证部 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 特殊特性的CPK 8.2.3 如何做？ 生产过程控制 作业标准书 产品检验检测标准 7.5 过程方法审核检查记录表 过程名称：COP5客户投诉与退货处理 审核员：                  页码：  28  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户要求                                              7.5.1 7.2.3 输出 按客户要求处理好返品及客户抱怨 表单：客户不良投诉联络书兼部品调查报       告对策回答书 7.5.1 7.2.3 使用什么方式进行？ 电脑、传真机 6.3 由谁进行？ 品质保证部/相关部门 6.2.2 使用的关键准则是什么？ 客户返品率 8.2.3 如何做？ 客户投诉处理规定 7.5.1 7.2.3 过程方法审核检查记录表 过程名称： COP6顾客满意度测评   审核员：                   页码：  29  of  29  项 目 审核准则 条款号 审核发现 审核判定 输入 客户需求（交期、品质、价格等） 7.5.1 7.2.3 输出 客户更加满意的服务                              7.5.1 7.2.3 使用什么方式进行？ 电脑、传真机 6.3 由谁进行？ 营业部/相关部门  6.2.2 使用的关键准则是什么？ 顾客对公司各方面工作的满意程度在    以上 8.2.3 如何做？ 与顾客相关的过程 7.5.1 7.2.3