公司经营管理模式
公司经营管理模式
战略与变革管理系统
2010/3/26
已完成工作:1)公司年度经营预算、年度KPI值、系统KPI值 待完成工作:1)系统KPI分解到月
2)年度经营计划(公司层级/系统层级)
3)月度经营计划(公司层级/系统层级) 机车公司经营管理三步曲—以经营指标为起点，配置以经营计划，并分月按
年开展经营
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
，形成经营闭环管理。
经营指标
经营计划
经营分析
按指标类型:预算/KPI
按指标层级:公司/系统/部门
按指标周期:年/月
按计划层级:公司/系统/部门
按计划周期:年/月
按分析层级:公司/系统/部门
按分析周期:年/月
机车公司经营管理三步曲—以经营指标为起点，配置以经营计划，并分月按
年开展经营分析，形成经营闭环管理。
2010年公司预算
2010年
公司KPI值
2010年
系统KPI值
2010年系统预算
(并分月)
2010年
部门KPI值
2010年各月系统KPI值 部门各月KPI值
2010年
公司经营计划
2010年系统经营计划 2010年系统分月经营计划 2010年
公司经营分析
2010年部门工作计划 2010年部门分月工作计划 2010年部门预算
(并分月)
各部长负责，各分管领导协助完成部分
分管领导负责，经营计划部协助完成部分
公司高管负责，经营计划部落实部分
2010年公司
月度经营分析
2010年系统
月度经营分析
经营分析意见
经营指标:目前2010年度预算/KPI已基本通过，需签署正式版本(3月24日完成);经营计划部将调整后的预算、KPI以正式文件将分解下达到各个系统(3月26日完成)
2010年经营预算
2010年投资预算
2010年财务预算
公司KPI指标
2010年公司KPI指标数值
2010年系统KPI指标数值
预算
2010年部门KPI指标数值
经营计划:各个系统围绕KPI提报年度经营计划(5~8项)，并经评审通过(4月1日完成);围绕年度计划，并根据上个月经营分析，各个系统于每月6日前提报下一个月的经营计划，并经经营计划部组织评审通过
各个系统提报年度经营计划 经营计划
部组织评审
各个系统提报月度分解计划 经营计划
部组织评审
汇总形成公司年度经营计划 汇总形成公司月度经营计划 月度经营
分析结果
上述工作四月一日前完成 上述工作形成工作闭环管理 经营分析:1)定期，每月5日前开展上个月度(季度/半年)系统的经营分
析;2)不定期，对公司高层管理者通报销售/质量等重要信息(含问
题
快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题
)，起到
预警作用
定期收集
经营信息
--利润
--销售收入(量/结构) --期间费用
--…
形成经营
分析报告
经营分析会通报及讨论
改进措施及计划
--以KPI为核心，以预算为基础，体现重点(2/8原则) --根据会议结果，相关系统提出改进措施，并由经营计划部跟踪检查执行情
况，并在下个月经营分析会上通报
--重点指出上一段时间存在的问题，并按照5W1H进行深入分析，找出问题
的根因
信息收集
--销售/产量/质量等影响公司经营的关键信息 形成问题报告
高管通报及讨论
改进措施及计划
--以核心问题点为基础
--根据问题及真因，提出改进措施;经营计划部跟踪检查，并在相关会议上
通报
--对问题进行按照5W1H进行深入分析，找出问题的根因 定期
经营
分析
不定期
经营
分析
谢谢～
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