华东公司QHSE管理体系运行指南

华东公司QHSE管理体系运行指南 QHSE管理体系运行指南 一、目的 华东公司质量健康安全环境管理体系(以下简称QHSE管理体系)经过近一年时间的系统筹划和建设，目前已经进入了体系试运行阶段。为使各级单位能够按照 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求顺利健康地运行该体系，充分保证体系运行过程的有效性，公司QHSE体系办公室依据Q/SY2.2标准以及公司体系文件要求编制此运行指南,希望能对公司在体系运行过程中起到指导作用。 二、适用范围 适用于公司内部运行QHSE管理体系的各个层面。包括华东公司各处室、各分公司、二级分销公司以及由我方实施全资化管理的各类油库、加油站、车队等基层单位。 三、管理手册和程序文件理解与执行要点 (一)总要求 理解和执行要点: 1、各级领导应能正确阐述为什么要建立QHSE管理体系;即对QHSE管理体系的认识;是如何确定建立QHSE管理体系的各个过程及如何实施的(参见管理手册中的4.1)，又是如何持续改进其有效性的。即在建立和实施、持续改进QHSE管理体系的过程中如何做的。 2、各级领导应对所辖部门在建立QHSE管理体系过程中属于本部门的所有“过程”有相对详细的了解，并能描述本部门在建立QHSE管理体系过程中所作的工作。 1 3、各级领导应详细掌握本单位的人员状况、组织机构、服务内容、库站数量及容量等。 4、对所有外包工程应进行识别，并由相关管理部门实施控制。 (二)管理者代表 管理者代表应熟悉职责和权限见管理手册5.5.1.3条款。 (三)管理承诺、质量健康安全环境方针、目标 涉及部门:各级部门、油库、加油站。 相关文件:管理手册5.1、5.3、5.4.1条款、QHSE承诺、方针、目标 理解和执行要点: 1、全体员工必须熟悉、掌握和理解公司的质量健康安全环境管理体系的承诺和方针。 2、将华东公司QHSE目标逐级分解至分公司、二级分销公司和库站，并针对本单位的重要危害因素和环境因素，制定形成本单位的QHSE具体目标，分解时不得低于上级公司的QHSE目标。 3、各级部门根据本单位的QHSE目标分解到各部门。分解原则应针对各部门的具体职责工作制定细化的目标，分解时不得低于公司的QHSE目标。分解的目标应实事求是，结合实际，具有可操作性、可验证性、并且能够实现，并将目标纳入工作 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 中。各单位应提供目标完成的证据，未完成的目标应提供原因分析及采取的措施。 4、由企业管理部门组织本单位各部门进行目标分解工作,并监督考核本单位的目标完成情况。 2 (四)职责和权限、内部沟通 涉及部门:各级部门、油库、加油站。 相关文件:管理手册5.5.1、5.5.3条款、《信息交流控制程序》 理解和执行要点: ,(各级部门、库站和人员，应掌握在QHSE方面的职责和权限，与相关部门的接口关系要清楚，明确如何与相关部门岗位交接。 ,(员工应了解本岗位的危害因素和环境因素，已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序，以及紧急情况下的对外联系方式。 3、员工应了解方针、目标及其在实现方针、目标发挥的作用和职责。应了解内部沟通的方法、内容、渠道和频次，并保持相关记录。 (五)文件控制 涉及部门:各级部门、油库、加油站。 相关文件:管理手册4.2.3条款、《文件控制程序》 理解和执行要点: 1、适用于公司所有与质量健康安全环境管理体系有关文件的管理控制。 2、各级部门、油库和加油站应对自己所辖范围内的各种有效、适用或与QHSE管理体系有关的在用文件、资料、规章制度管理标准进行分类并整理归档，建立《受控文件清单》。 3、掌握标准及《文件控制程序》中关于文件管理过程中的各项规定(文件的分类及保管、编写与审批、编号、发放回收、更改作废、销毁及外来文件的控制等)和要求。 3 4、确保在使用场所没有无效版本的非预期使用。即工作现场不能使用过期的文件。 (六)记录控制 涉及部门:各级部门、油库、加油站。 相关文件:管理手册4.2.4条款、《记录控制程序》 理解和执行要点: 1(记录是证明QHSE管理体系有效运行的证据，具有为追溯、证实、采取、纠正与预防措施和持续改进提供信息的作用。各级部门、油库、加油站首先应理清各自日常所做的报表、记录，建立《记录清单》。 2、各级部门自行制定的记录编号、保存期限自行规定。 3、记录必须干净、整洁;字体工整;数据真实、准确;空白格划上斜线;写错时按要求更改;记录的标识、储存、保管、检索、保存期限均应符合规定。 (七)法律、法规及其他要求 涉及部门:各级部门、油库、加油站。 相关文件:管理手册4.3条款、《法律法规标准及其他要求控制程序》 理解和执行要点: 1、适用于公司对QHSE法律法规、技术标准及其它要求的识别、获取、更新，以及对其适用性、有效性的确认。 2、公司企业管理处负责国家法律法规、标准及其他要求的收集，所属各单位企业管理部门负责地方法律法规、标准及其他要求的收集。建立本单位《QHSE法律法规及其它要求清单》。 4 3、各级部门、油库、加油站应对目前留存的相关法律法规、国际标准、国际公约、国家标准、行业标准、企业标准、地方行政管理条例、规范、要求等进行清理，报本单位企业管理部门。根据本单位《QHSE法律法规及其它要求清单》，建立本部门适用的《QHSE法律法规及其它要求清单》。 4、法律法规及标准的收集、执行与监督、培训与交流、更新和符合性评审等工作程序应严格执行程序文件要求，对于法律法规及标准的培训和交流各级单位要按照程序文件要求采取多样的形式，有针对性、有计划、有重点地持续开展，要传达到每位员工和相关方;而对于法律法规及标准的更新和符合性评审，各级公司企业管理部门应做好牵头组织工作，其他各级职能部门也应全力做好配合工作，要保证法律法规标准的有效性。 (八)管理评审 涉及部门:各级部门 相关文件:管理手册5.6条款、《管理评审控制程序》 理解和执行要点: ,、各级领导和员工应了解和掌握管理评审的目的，即确保QHSE管理体系持续的适宜性、符合性、充分性和有效性。并能按照评审输入(管理手册5.6.2条款)的要求，准备好各自的管理评审资料。 2、相关部门根据评审结果实施纠正、预防和改进措施。 3、分公司、分销公司管理评审的相关要求按照《管理评审控制程序》执行。 (九)资源的提供 5 相关文件:管理手册6.1条款、《资源管理控制程序》 理解和执行要点: 1、最高管理者应对提供人力、物力、财力资源的渠道、现状、管理职责有较为明确的了解和掌握，并能依据对资源的要求，视情况安排人力、物力和财力。 2、相关主管部门按照程序文件要求做好资源配置工作。 (十)人力资源 涉及部门:各级部门、油库、加油站 相关文件:管理手册6.2条款、《人力资源控制程序》 理解和执行要点: 1、各级人事部门组织编制各部门《岗位工作要求》，明确岗位人员的学历、培训、工作经历、资格的具体要求。 2、各级人事部门组织对本单位员工能力分层次进行评价，通过对领导、管理人员及操作人员进行能力意识评价，确保岗位人员的能力满足岗位要求，对关键岗位人员应定期进行评价。 3、各部门提出培训需求，人事部门形成本单位《年度培训计划表》，各部门落实培训计划，人事部门评估培训的有效性。 4、库站组织对库站员工进行培训，员工应了解岗位危害因素、环境因素、岗位职责、作业指导书、应急预案和应急设备的使用方法等相关内容。 (十一)设施及其完整性 涉及部门:经理办公室、安全管理部门、企业管理部门、财务部门、 6 审计监察部门、油库、加油站 相关文件:管理手册6.3条款、《设备设施及完整性控制程序》 理解和执行要点: 1、QHSE管理体系要求所需的设施包括:工作场所(办公场所、库站)、设备设施(储罐、加油机、安全环保设施)、过程设备(生产机检验设备、硬件和软件)、支持性服务(如运输或通讯、检测手段、各种预防应急控制措施等)。 2、使用部门负责设备实施的使用、维护和保养。建立健全设备管理档案(设备购进计划及进货验收、开箱记录;随机资料及附件记录;设备卡片、设备档案;设备检修计划、检修记录、检修验收记录;日常运行、维修保养记录;封存或报废申请及其记录等)，以确保其完整性。 3、车辆的控制与管理工作具体执行《中国石油华东销售分公司机动车辆安全管理办法》(华东销字[2004]271号)文件。 4、设备按使用年限和使用状况进行报废，对无法使用或无使用价值的设备设施按照管理权限进行报废，并经过审批。 (十二)与顾客、员工、社会有关过程 涉及部门:各级部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.2条款、《与顾客员工社会有关过程控制程序》、《信息沟通控制程序》 理解和执行要点: 1、营销部门、加管部门、油库和加油站识别顾客要求和期望，通过市场调研、顾客意见收集、有关质量健康安全环境法律法规的收集确认等 7 过程确定与活动、产品或服务有关的要求。要求包括:明示的要求、隐含的要求和必须履行的法律法规要求。 2、相关主管部门应通过市场调研、意见收集、交流、职代会等方式识别顾客、员工、社会的需求和期望，并不断满足其要求，达到顾客、员工、社会满意，发挥员工才干和增强公司凝聚力，树立良好的公司形象和信誉。 3、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 的评审要求和合同修改要求参见手册7.2.2条款。 4、保留所有与顾客、员工、社会沟通的记录。 (十三)采购和供方管理 涉及部门:营销部门、安全管理部门、调运配送部门、加油站管理部门、企业管理部门、投资计划部门、经理办公室 相关文件:管理手册7.4条款、《采购和供方管理控制程序》 理解和执行要点: 1、各级主管部门应明确各自的采购职责权限、与相关部门接口关系和评价准则。 2、各级主管部门按各自的业务范围确定各自的供方，并对其进行供方评定，依评定结果决定将其是否列入《合格供方名录》。办公低值易耗品(不包括劳动防护用品)可不做供方评定。 3、评定时的信息必须来自于正规渠道，必须是准确、真实、可靠的。必须有真实可靠的评定依据(如对方的资质证明、业绩或获得的认证证书、权威部门的检验报告等)和详细的评定记录，必要时还须作分析检验。 4、所有列入合格供方名录的供方，每年都应在年末对其进行一次供 8 方业绩评定，依评定结果决定是否列入下年度《合格供方名录》中。评定不合格者，允许其在名录中保留三个月;三个月后评定仍不合格者，取消其供方资格。但保留与否，须管理者代表或基层领导签字确认后方可生效。 5、所有采购产品，入库前均应进行验证。验证不合格者按规定执行，验证时应做好进货验证记录。 6、对油品运输的外包和工程承包方的管理参见《采购和供方管理控制程序》。 (十六)生产和服务提供 涉及部门:营销部门、安全管理部门、调运配送部门、加油站管理部门、人事部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.5条款、《成品油提供过程控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《成品油防护控制程序》 理解和执行要点: 1、生产和服务提供过程直接影响组织向顾客提供的产品或服务的质量，或造成职业健康安全危害、环境影响，因此组织应对生产和服务提供过程进行预先的策划，对所有可能存在的危害及影响生产和服务提供过程的所有因素加以控制，使其始终处于受控条件。 2、成品油提供过程控制 1)营销部门对成品油的提供进行策划，制定年度经营目标，编制成品油采购计划和配置计划。 2)人事部门负责成品油提供各环节所需人员的配置，相关主管部门对储存、运输、交付等环节的管理进行控制。并保存相关记录。 9 3)库站负责储存、销售和服务的具体实施。并保存相关记录。 4)使用监视和测量装置，提供符合要求的产品和服务，实施监视和测量。 3、标识和可追溯性控制 对产品和服务提供的全过程进行标识，确保其具有可追溯性。同时应保证标识的一致性或唯一性。并做好相关记录。 4、成品油防护控制 相关部门掌握成品油装卸、储存、运输、销售的防护要求及措施，做好相关记录 (十七)监视和测量装置控制 涉及部门:安全管理部门、计量管理部门、质量管理部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.6条款、监视和测量装置控制程序 理解和执行要点: 1、监视和测量装置的分类为:计量器具;技术、安全、环境检测仪器和化验仪器。 2、各级主管部门对监测和测量装置应建立档案，分类进行管理，严格控制所有检测装置。 3、凡属国家规定强制检定的监测装置必须按期检定，并保留鉴定证书及合格证。 4、对于不能溯源到国家标准的监测和测量装置，应规定校准方法，制定校准依据，对于失准的装置所采取的措施。 10 (十八)因素识别、建立判别准则、风险与环境影响评价 涉及部门:各级部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.7.1至7.7.3条款、《危害因素识别与风险评价控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》 理解和执行要点: 1、安全管理部门组织各部门、库站按照程序规定的要求进行危害因素和环境因素识别与评价，并全员参与。 2、掌握因素识别的方法，充分考虑识别时的“三种状态”和“三种时态”(即:正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态)，正确识别各种危害因素和环境因素。 3、各岗位员工应了解本岗位存在的危害因素和环境因素。 4、保留相关的所有记录。 (十九)制定健康安全环境管理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 涉及部门:安全管理部门、加油站管理部门、工程管理部门、财务部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.7.5条款、《健康安全环境管理方案控制程序》 理解和执行要点: 1、对于风险评价的结果应制定削减措施，包括:管理方案、运行控制和应急预案、培训、定期监控检查等。 2、操作人员应理解和掌握风险削减措施和工作要求。 3、根据危害因素和环境因素的识别与评价、质量健康安全环境目标指标、各类安全环境隐患制定健康安全环境管理方案。 11 4、健康安全环境管理方案内容应包括:要实现的目标和指标; 可行的具体技术措施;完成的时间和进度要求;明确责任部门和责任人以及相关配合部门(人员);实施的资源要求;方案的审批和实施等。 (二十)运行控制 涉及部门:安全管理部门、加油站管理部门、工程管理部门、财务部门、工会、人事部门、经理办公室、油库、加油站 相关文件:管理手册7.7.6条款、《安全管理运行控制程序》、《环境管理运行控制程序》、《职业健康控制程序》、《危险作业管理程序》、《建设项目管理控制程序》 理解和执行要点: 1、根据危害因素和环境因素识别评价的结果，并结合本单位实际情况建立所管理范围内的控制文件，包括:作业文件、 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、规范标准、作业指导书、应急预案等。并将有关要求通报给供方(承包方)，以确保其行为符合QHSE要求。 2、管理内容和活动主要包括:安全教育、安全检查、用火作业、临时用电、进入有限空间、高处作业、动土作业、设备管理、机动车管理、环境管理、节能降耗、职业健康、建设项目管理等。 (二十一)应急反应计划与响应 涉及部门:安全管理部门、加油站管理部门、油库、加油站 相关文件:管理手册7.7.7条款、《应急反应计划与响应控制程序》 理解和执行要点: 1、根据危害因素和环境因素识别评价结果，制定削减和控制措施的 12 同时，对于那些可能造成严重后果的潜在事件，库、站应编制各项应急预案。 2、各级公司、油库、加油站的应急预案应经过审批，应急预案应规定应急组织机构和职责、应急的联络渠道和方式、应急反应程序、应急设施等内容，编制具体执行《中国石油天然气集团公司应急预案编制规范总则》及《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》。 3、应急预案应经过培训等方式传达给各部门、员工和相关方。并定期开展应急预案的演练，检验相关人员的应急能力、应急预案的可操作性和应急设备的性能。必要时应评审修订应急预案，以便更加完善。并定期对应急设施设备进行检查维护。 (二十二)变更管理 相关部门对体系文件、方案、设备、设施、工艺等永久性和暂时性的变化有计划实施控制，避免对质量、健康、安全和环境绩效产生不利影响。涉及的变更参见手册相应条款和相关程序文件对变更管理的要求。并保留全部记录。 (二十三)监视和测量 涉及部门:经理办公室、营销部门、安全管理部门、加油站管理部门、人事部门、工会、油库、加油站 相关文件:管理手册8.2条款、《监视和测量控制程序》 理解和执行要点: 1、营销部门、加油站管理部门、安全管理部门、油库和加油站等相关部门应建立获取顾客、员工和相关方满意信息渠道、频次和方法，应对 13 顾客、员工和相关方的满意信息进行监视和测量。 2、顾客对有关产品的符合性、交付和交付后服务，以及对有关质量健康安全环境方面的反映、抱怨或各类建议等。不能用推测、估计等方法来测量顾客或相关方的满意程度。抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不表示满意。因此，应客观、全面、科学地对顾客和相关方的满意程度进行监测，并根据顾客、员工和相关方反馈的信息采取相应的改进措施。 3、对成品油收、发、储和服务各个环节的数、质量特性和服务特性的监视和测量进行控制，以验证成品油的数、质量和服务质量是否满足顾客要求，相关部门负责组织成品油的验收、保管、销售的数、质量和服务质量监视与测量工作。 4、健康安全环境的监视和测量，主要是指对所有基层单位健康安全环境的监督、检查。如对员工服务质量的巡检，对各项管理的日常监控、技术性监测、安全检查等。 5、主动绩效测量是指对目标的完成情况、运行标准和适用的法律、法规要求执行情况进行检查，即积极的预防性监测。被动绩效测量是指历史事故监测、职业病、未遂事故等健康安全环境绩效测量。这是反应性、滞后性的监测。 (二十四)内部审核 涉及部门:各级部门、油库、加油站 相关文件:管理手册8.2.2条款、《内部审核控制程序》 理解和执行要点: 14 1、内部审核是一种对体系的监视和测量的方式，是系统化和文件化的过程，是组织体系改进的重要手段。各级管理人员理解这一点并掌握内部审核的目的:确定体系建立的充分性、适用性、符合性及运行的有效性;应知道内审的依据、组织的方针目标、管理体系标准、管理体系文件、法律法规等;以及审核频次及步骤等。 2、在内部审核前，各级部门应做的准备工作是:按职责准备好各自所管理范围内的各种资料和记录，并安排好日常工作，确保内审与现场检查。 3、内部审核时最高管理者、管理者代表、各处室负责人和相关工作人员必须参加首、末次会议并接受内审组的审核。 4、相关部门对审核中开出的不符合按照要求进行整改，认真做好纠正预防措施和改进措施，并保留完整记录。 (二十五)不符合的控制 涉及部门:营销部门、质量管理部门、调运部门、加油站管理部门、财务部门、审计监察部门、人事部门、油库、加油站 相关文件:管理手册8.3条款、《不合格油品控制程序》、《事故未遂事故控制程序》 理解和执行要点: 1、相关主管部门应熟悉不合格品的判定、标识、追溯、评审和处置等要求。并做好相关记录 2、事故和未遂事故的处理应符合有关法律法规要求，坚持“四不放过”原则，针对原因采取纠正预防措施。 15 (二十六)数据分析 涉及部门:营销部门、加油站管理部门、安全管理部门、质计量管理部门、工会、油库、加油站 相关文件:管理手册8.4条款、《数据分析控制程序》 理解和执行要点: 1、数据分析的主要目的是为了确定QHSE管理体系得适宜性和有效性，以认识何处应该改进，并为决策提供依据。各级相关部门、库、站应确定、收集和分析哪些数据，并运用比较简单的数理统计方法分析数据，同时作出改进意见。 2、主要收集和分析的数据包括:顾客、员工、社会满意度信息;成品油数质量信息;供方信息;健康安全环境信息以及QHSE目标完成情况等。 3、确定数据收集的范围、渠道、频次，并做好相关记录。 (二十七)改进 涉及部门:各级部门、油库、加油站 相关文件:管理手册8.5条款、改进、《纠正和预防措施控制程序》 理解和执行要点: 1、持续改进是增强满足要求能力的循环活动，它不仅包括循序渐进的各项活动，也包括重大的突破性改进，是确保管理体系有效性的不可或缺的环节。各级部门应将此项工作列入各自的日常管理工作中，加以实施和控制，并理解和掌握改进的内容(即从哪些方面加以改进)，改进的方法(纠正和预防措施)。 16 2、了解纠正、纠正措施的含义。纠正是指为消除已发现的不合格事实本身所采取的措施，通常采取对不合格进行处置的方式来实现。纠正措施是指为消除已发现的不合格或其他不良的情况的原因所采取的措施。一般是针对具有普遍性、规律性、重复性及重大不符合所采取的。通过纠正措施的实施，可达到防止同类不合格的再次发生。因此，对发生的各种不符合，都要进行纠正，但并不是所有不符合都需要采取纠正措施。 3、采取纠正措施应考虑以下几个方面: a)应注意原因分析、具体措施、防止再次发生等内容; b)应针对重要过程实施纠正措施，如监测结果、审核结果、顾客和相关方抱怨与投诉、对顾客与相关方的调查表等。重大纠正措施提交管理评审; c)实施纠正措施并验证其有效性; d)实施纠正措施应通知有关的相关方; e)制定的纠正措施应与不符合的影响程度相适应;要处理好风险、利益和成本之间的关系; f)评审所采取的措施是否有效，是否需要改进。 4、预防措施是针对消除潜在不合格的原因所采取的措施，以防止不符合的发生。从体系改进的角度讲，预防措施比纠正措施更具有积极性和主动性。预防措施应考虑的内容与纠正措施类似;同时也应评审其有效性，重大预防措施也应提交管理评审。 四、“两书一表”的理解与执行 (一)总要求 17 1、“两书一表”指《QHSE作业指导书》、《QHSE作业计划书》以及安全检查表，是《管理手册》和《程序文件》的支持性文件，也是指导基层单位执行QHSE管理体系的重要作业文件。 2、“两书一表”由油库、加油站基层管理人员参照公司编写指导意见和相关模版编写，库站负责人应亲自参与其中并做好牵头、组织工作。 3、提供模版仅作参考，油库、加油站应更多结合编写指南和各单位实际情况编写相应内容。要充分考虑员工、承包商、顾客及其他相关方的要求。 4、油库、加油站应自主完成本单位“两书一表”的编写，分销公司体系办提供相应支持和辅导，但严禁分销公司包办、严禁库站之间相互抄袭。 5、油库、加油站应将本单位“两书一表”的宣贯列入库站年度安全教育和培训计划中，其中以《QHSE作业指导书》作为培训重点。 6、油库、加油站编写完成的“两书一表”由分销公司体系办组织相关部门进行评审，评审通过的文件作为分销公司企业标准下发执行，评审不通过的文件由分销公司提出修改意见，发回原单位重新编写，直至评审通过。 7、各省公司体系办对通过分销公司评审的“两书一表”应进行抽查，加油站抽查比例不低于40%，油库不低于70%。抽查中一旦发现内容雷同等不符合标准要求的文件，应做如下处理: a)对相关分销公司提出通报批评，视情况对相关库站提出通报批评; b) 责令废除该版本文件作为企业标准执行; 18 c) 提出整改意见，整改完成后报省公司体系办审核; d) 对该分销公司“两书一表”的检查方式改为普查。 (二)《QHSE作业指导书》编写与执行 1、《QHSE作业指导书》作为第三层管理体系文件，是用来指导某个具体过程事物形成的技术性细节描述的可操作性文件，包括工艺规程、操作规程、实验规程、作业性标准，操作手册标准。 2、油库、加油站在编制《QHSE作业指导书》前应做好本单位的危害及环境因素识别与评价工作，为《QHSE作业指导书》中风险管理和应急反应等内容的编写提供真实、详细的现场资料。 3、库站负责人要做好危害及环境因素识别与评价知识的系统培训，使每位岗位员工切实掌握因素的识别方法以及风险、影响评价方法。 4、危害及环境因素识别与风险评价涉及人员、设备、工艺、环境等各方面，开展工作前由设备、安全、生产等各个岗位班组长组成一个相对稳定的工作小组，根据评价深度、评价时间、评价目的，充分收集工艺、设备、物料、作业环境、法规、历史事故等方面的资料。 5、危害因素识别和评价过程中要充分发动每位岗位员工，做到全员参与，要让每位员工切实掌握和理解各岗位存在的风险，其具体过程如下: 选择作业活动或过程 危害因素识别 风险预测 风险评价 风险削减和控制措施计划 记录不可承受风险。 6、环境因素识别及其重要程度的确定是一个不断对本单位过去、现在和将来可能发生的活动所带来的环境影响进行评价的过程。每位岗位员工也应参与其中，根据环境因素的特点，环境因素的识别及其影响评价的 19 基本分析过程如下: 选择活动或过程 识别活动、产品或服务中的环境因素 确定环境影响 评价环境影响的重要程度。 7、对预测出的风险进行风险评价时统一采用一般作业风险评价，即LEC法;环境影响评价则采用重要性准则评价方法;(以上评价方法知识详见程序文件) 8、在建立《QHSE作业指导书》的过程中，应符合Q/SY2.2标准中7.5.1中规定:必要时获得作业指导书。必要包括下列情况: 1)某个新的具体过程不能为操作者理解掌握; 2)关键过程因操作失误，后果极其严重; 3)特殊过程事后不能验证，只能或主要靠过程操作来确保质量; 4)对操作技能要求较高的过程; 5)操作者变化较大或较快的过程; 6)需要进行特殊控制的过程; 7)组织认为需要有作业指导书的地方; 9、油库、加油站在编制《QHSE作业指导书》时，应将风险管理、应急反应、岗位职责、岗位操作规程、作业指导卡作为编写重点。 (三)《QHSE作业计划书》编写与执行 1、作业计划书是对一些工程项目和作业环境变动较频繁的业务活动执行过程中的管理文件。作业计划书的编制重点是针对作业项目业务范围内阶段性特点、环境条件和作业性质，识别其危害因素，并制定出消除、削减和控制的计划; 20 2、公司油库、加油站《QHSE作业计划书》只在其实施新改扩等项目时编制，并且应在项目开工前编制完毕。编制的计划书应由分销公司QHSE体系办和项目施工方共同评审通过后实施。 3、对作业项目进行风险及环境因素识别与评价时，也应成立工作小组，工作小组除包括设备、安全、生产等各个岗位班组长外，还应让设计人员和工程施工人员参与其中。 4、《QHSE作业计划书》编制应尽可能满足本编写指南的所述要求。由于生产作业性质、复杂程度及危害程度的不同，可在不影响健康安全环保表现水平的前提下对内容进行适当调整。 5、《QHSE作业计划书》是项目执行过程中的QHSE管理文件，应随作业项目的变化而改变，必须针对《QHSE作业指导书》有关风险管理、应急预案等项目做出详细的分解和补充。 6、其他相关要求参照《建设项目管理控制程序》文件执行。 (四)检查表的编制与执行 1、库站坚持QHSE日检查;二级分销公司坚持QHSE月检查;分公司坚持QHSE季度检查;公司坚持QHSE半年检查及年度检查。 2、油库、加油站QHSE日检查工作依据模版所提供的相关QHSE检查表执行，库站可结合各自实际情况对检查内容进行适当补充和删减。 3、QHSE月检查及其他级别检查检查表由检查实施单位编制，检查内容应涵盖质量管理、员工职业健康保护、环境保护等内容。 4、QHSE日检查和月检查以现场查看为主，当发现不符合情况时应编制计划予以纠正。 21 5、实施QHSE季度、年度检查时，检查人员采取看、查、问、记的方法，对油库加油站进行全面的检查;对检查中发现的不符合项目(扣分原因)应当场指出，并尽可能与基层单位陪同人员进行沟通确认。 (五)应急救援预案的编制与执行 1、库站应急救援预案编写依据: a)《中国石油天然气集团公司应急预案编制规范总则》; b)《中国石油天然气集团公司应急救援预案编制指南》; c) 基层单位危害因素识别与评价中确定的风险; d) 基层单位环境因素识别与评价确定的环境影响。 2、应急救援预案编写要求具体执行《中国石油天然气集团公司应急预案编制规范总则》、《中国石油天然气集团公司应急救援预案编制指南》及《应急反应计划与响应控制程序》。原油库《风险管理手册》和加油站《应急反应计划》不再使用，但其内容可为此次应急救援预案编制提供参考。 3、预案格式参照《中国石油天然气集团公司应急预案编制规范总则》和《中国石油天然气集团公司应急救援预案编制指南》进行调整。 4、库站的应急救援预案由二级公司安全主管部门组织库站编写，公司应急救援预案由各级公司安全管理部门组织编制。 本指南由华东公司体系办负责解释。 华东公司体系办公室 2005年8月 22