离任审计报告格式

离任审计报告格式 XX总公司原总经理XX 离任的经济责任审计报告 中国XX,集团,公司: 我们接受委托～对XX总公司原总经理XX同志任职期间,1998年3月31日至2001年8月31日,相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责～我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计～并出具XX同志离任的经济责任审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况～实施了包括抽查会计记录、调查内部控制 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 等我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下: 一、公司的基本情况 XX总公司是中国XX,集团,公司的全资子公司～其前身为XX管理公司～成立于1991年5月～是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一～主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。1999年经过重组～拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。2000年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”～成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。 2000年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理～将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。1998年3月31日至2001年8月31日审计期间XX总公司法定代表人XX,现法定代表人为XX～注册资金22,239万元。 根据委托协议～本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司～列入审XX离任的经济责任审计报告 共21页 第1页 计范围的子公司概况如下: 公司名称 资产总额,万元, 注册资本(万元) 股权比例 XX大厦有限责任 56,356 100 99.75% 公司 北京XX饭店 1,867 1,149 100% XXXX饭店 2,086 512.1 100% 苏XX饭店 2,494 571.8 100% 无XXX大酒店有 7,068 2,100 51% 限责任公司 其中XX饭店自1983年起由X店代为管理～XX总公司没有参与经营管理。1999年至2001年年审时～会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。 二、基本会计政策 1. 会计制度 执行《旅游、饮食服务企业会计制度》及补充规定。 2. 会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。 3. 记账本位币 以人民币为记账本位币。 4. 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础～以历史成本为计价原则。 5.固定资产及其折旧、在建工程 ,1,固定资产计价标准:使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品～单价在2000元以上～使用年限超过二年的～作为固定资产核算。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第2页 ,2,固定资产折旧采用平均年限法计算。 ,3,在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建设期内为该工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额计入该工程成本。已验收合格并交付使用的工程转入固定资产。 6.主要税项 ,1,营业税 餐饮、客房等收入按营业额的5%计缴～交通运输收入按营业额的3%计征, ,2,城市维护建设税 按流转税的7%计缴, ,3,所得税 按应纳税所得额的33%计缴, ,4,教育费附加 按流转税的3%-4%计缴, 三、审计情况 ,一,审计程序及审计调整情况 为了真实地反映XX总公司原总经理XX在任期间的财务状况和经营业绩～我们对XX总公司及下属子公司自1998年3月31日至2001年8月31日期间的会计报表进行了审计～ 对需调整事项进行了调整～主要调整内容包括: 1、对审计期间 “以前年度损益调整”科目的调整 XX总公司及其子公司在审计期间的“以前年度损益调整”科目～我们按照《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求～追溯调整了相应年度的会计报表的相关科目。 2、对年度会计报表年初数的调整 XX总公司及其子公司根据会计师事务所审计意见～部分年度会计报表对以前年度需调整事项直接调整会计报表年初数～我们按照《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求～追溯调整了相应年度的会计报表的相关科目。 3、对2001年8月会计报表损益科目的调整 XX总公司及其子公司对投资收益等科目的调整及会计师事务所审计调整事项应在年末处理～由于本次审计截止日为2001年8月31日～我们按照权责发生制原则对2001年8月份会计报表的相关科目进行了相应的XX离任的经济责任审计报告 共21页 第3页 调整。 4、对华侨饭店会计报表的调整 华侨饭店于2000年与新禧汽车公司分账～2001年末又合并为一体～考虑到审计期间经营指标的可比性～我们将新禧汽车公司2000年及2001年8月份的会计报表～均分别并入XXX会计报表。 5、其它有关事项的调整。 在审计过程中除上述四项调整外～对财务状况和经营成果有影响的会计事项也进行了调整。 6、关于年度会计报表的合并范围 XX总公司1999年以后将XX大厦有限责任公司等五个公司纳入子公司进行核算。1998年没有建立投资关系而没有纳入子公司范围进行核算～这次审计为了对审计期间会计指标进行比较～我们对1998年财务数据进行了汇总～并作为基期数据进行对比。 ,二,财务状况及 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 1、审计调整后资产负债主要情况如下: 单位:万元 项 目 1998.3.31. 1998.12.31. 1999.12.31 2000.12.31 2001.8.31 流 动 7,740.36 7,724.66 22,071.77 7,733.37 7,530.49 资 产 固 定 60,499.38 57,475.99 55,420.51 60,247.62 58,591.87 资 产 资 产 73,414.41 70,300.02 83,382.17 70,108.22 68,331.88 总 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第4页 计 负 债 62,490.22 58,641.58 60,073.95 44,455.31 43,564.51 合 计 所 有 者10,924.18 11,658.43 22,831.97 25,283.01 24,473.26 权 益 资 产 负85.1% 83.4% 72.0% 63.4% 63.8% 债 率 2、数据变动情况分析 从上表数据可以看出～审计期间资产总额变化不大～负债减少18,925.71万元～所有者权益增加13,549.08万元。主要原因是中国XX,集团,公司对XX总公司增加投资18,280.90万元～以及1998年3月至2001年8月累计亏损4574.65万元造成的,资产负债率由1998年3月31日的85.1%降低到2001年8月31日的63.8%～从而提高了公司偿债能力。 ,三,经营状况及利润分析 1、审计调整后利润表主要数据如下: 单位:万元 项 目 1998.4-12. 1999.1-12. 2000.1-12. 2001.1-8. 营业收入 8,952.41 7,511.74 10,368.96 10,677.31 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第5页 主营业务成 1,173.20 999.10 本 1,479.37 1,340.33 税金及附加 470.84 397.29 542.21 566.70 经营费用 4,018.74 2,191.61 4,938.37 3,660.07 管理费用 3,157.57 4,441.97 4,537.42 6,077.16 财务费用 891.71 322.31 686.06 559.31 利润总额 -1,586.88 -763.09 -1,405.28 -819.40 营业利润率 -8.52% -15.30% -13.16% -10.91% 2、数据变动情况分析 从上表数据可以看出～审计期间营业收入波动不大～主营业务成本有所下降～主要是因为实行GOP考核模式和部门考核制度后～经营者加强了成本费用的管理力度,期间费用变化不大～亏损额逐年减少～而营业利润率从1999年的-15.3%～到2001年1-8月的-10.91%～说明总公司十分注重经营质量。 ,四,权益状况及其分析 1、 审计调整后的股东权益情况如下: 单位:万元 1998.3.311998.12.31999.12.32000.12.3项目 . 1 1 1 2001.8.31 实收资本 5,243.18 6,758.08 24,560.55 28,462.34 28,462.34 资本公积 4,943.64 4,943.64 5.37 5.37 5.37 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第6页 盈余公积 1,374.09 1,462.55 1,529.11 1,529.11 1,529.11 未分配利 润 -636.72 -1,505.83 -3,263.06 -4,713.81 -5,523.57 资本保值 92.85% 85.50% 93.65% 96.80% 92.85% 增值率 2、权益变动情况分析 审计期间实收资本增加23,219.16万元～比1998年3月31日增加了4.43倍～主要是1999年中国XX,集团,公司将XX大厦等公司改组为XX总公司的子公司～增加了对XX总公司的投资。由于市场竞争压力增大～企业负担较重～扣除增资因素外～XX总公司保值增值率环比计算为下降趋势。 ,五,内部控制制度情况 XX同志任职期间～重视对饭店管理模式的改革～积极推广国际先进的饭店管理经验～并从硬件和软件上加大改革力度～强化并完善了XX总公司的内部控制制度。 1、在全公司范围内推广计算机应用和电算化管理 自1999年起公司下发文件～要求各子公司在财务核算和日常管理中进行微机管理～ 在硬件上向正规化、国际化靠拢～节省了成本～为管理层快速决策、细化考核提供了保证。 2、在所属公司范围内推行国际饭店管理的模式——GOP指标管理模式 由于饭店经营业绩受饭店投资规模、负债比率、历史形成的包袱等影响～传统的考核指标不能公正、正确地评价饭店经营者的业绩。从1999年起～实行GOP指标考核办法～将饭店管理方分为业主方和经营方～经营方负责核算与日常经营有关的经济活动～即只对经营方可以控制的收入、费用负责,业主方负责核算与日常经营无关的、经营者无法控制的成本费用～如对外投资、固定资产折旧、基建借款利息支出、以前形成的往来款等。实行GOP考核办法～分清了经营者的经营责任和业绩～调动了饭店经XX离任的经济责任审计报告 共21页 第7页 营者的积极性。 3、实行目标责任制管理 XX同志任职期间～XX总公司打破了“大锅饭”～对各部门定编定岗～并将考核指标分解到各部门～将部门利益与员工利益挂钩～有效地控制了成本～调动了员工的积极性。 我们认为～以上举措更新了饭店的经营管理理念～打破了传统思维的束缚～为XX总公司提高管理水平、走向国际化奠定了基础。 ,六,任期内廉政的情况 审计过程中～我们没有发现XX同志任职期间有违反国家法律、法规以及廉政规定的事项。 四、审计中发现的主要问题 ,一,会计核算工作存在薄弱环节 1、因XX市中国旅行社当时承建酒店时的基建账务至2000年2月尚未转入XXXX大酒店有限责任公司～导致XXXX大酒店有限责任公司前期固定资产没有及时结算入账～故少计提折旧较大～影响相关年度损益。 2、根据1999年XX集团与XX大厦有限责任公司签署的《债务确认协议》～债权人由XX集团变更为XX总公司～现由于内部债务总额发生变化～且有关债务手续尚不完备～账面上没有体现相关的财务费用。 ,二,内部经营管理须进一步深化 1、无XX饭店自1983年起委托无XX滨饭店管理～与无XX饭店统一经营、统一核算～其收益按XX占65%、秀XX35%的比例分配～贵公司没有派驻高级管理人员参与管理。XX由于会计主体不清～XX秀饭店的资产负债项目和收支无法确认。因此1999至2001年审计报告均为拒绝表示意见的审计报告。 本次审计我们按照XX水秀饭店已经年报审计的会计报表进行了合并～但根据我们的审计～XX水秀饭店与XX湖滨饭店在财务上划分不清～我们无法对其会计报表予以确认。 2、XXXX饭店在财务核算上先按职工享受的补贴标准进行计提进入成本费用～同时挂“其他应付款”～然后实际支出时冲减“其他应付款”。但XX离任的经济责任审计报告 共21页 第8页 我们发现:XXXX饭店食堂以现金形式收到误餐补贴拨款～形成职工食堂的资金主要来源～部分来源于“应付福利费”中的职工福利补贴。而在该饭店食堂内部核算中～所有支出均以人事经理和财务经理审核的员工餐厅收支明细表形式进行报销～未附有任何原始单据～这不符合相关财务会计制度。 ,三,三家子公司存在不良资产306.72万元 1、XX饭店不良资产218.34万元 截止2001年8月31日～该饭店三年以上应收账款142.79万元,在存货抽查盘点时发现～应报损存货2.67万元,长期积压物品14.42万元,待处理流动资产净损失中～所列1998年伊东公司财产损失34.44万元,应收账款中1995年丢失支票款24.02万元。 上述三项不良资产218.34万元～有的已形成坏账损失～有的将有可能部分或大部分形成坏账损失。 2. XXXX饭店不良资产79.38万元 该饭店截止2001年8月31日存在逾期三年以上的应收款42.38万元,长期投资:XX市实力物资贸易公司22万元～该单位因经营不善～已被工商主管部门注销,XX燃器具经营部5万元～该经营部已歇业,XXXX饭店经营部10万元～该经营部已撤销。 上述不良资产共计79.38万元均属于1987年以前发生～其中有相当部分可能形成坏账损失。 3、XXXX大酒店有限责任公司不良资产9万元 该公司在“其他应收款-暂收款”期末挂有前任总经理赵锦玉于1998年1-7月借款累计9万元人民币～时间已超过3年。 ,四,未确定事项 我们通过查阅XXXX大酒店有限责任公司第四次董事会纪要～发现该公司原基建时尚有地方规费178.27万元缓交～其中:电力增容费36.48万元,煤气统筹费24.7万元,新型墙体 材料 关于××同志的政审材料调查表环保先进个人材料国家普通话测试材料农民专业合作社注销四查四问剖析材料 发展基金4.13万元,污水建设费用12.96万元,市政基础设施费100万元。如以后有关部门要求上交～将对XXXX大酒店的持续经营和每年累计折旧的计提造成影响 。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第9页 五、审计综合评价 (一)主要业绩 XX同志任职期间～XX总公司进行了重组～形成了新的饭店管理架构,加强和完善了XX总公司内部控制制度建设～引进并推广国际饭店管理的先进经验～更新了饭店的经营管理理念～实行目标责任制考核办法～打破“大锅饭”～调动了业主、经营方与员工的积极性～这些措施为XX总公司提高管理水平、走向国际化奠定了基础,任职期间营业收入保持稳定～有效控制了成本费用～亏损幅度呈下降趋势。 (二)不足之处 XX总公司下属饭店的会计基础工作和内部经营管理仍存在一些薄弱环节,XX水秀饭店自1983年以来～基于二十年始终与XX湖滨饭店一体经营和核算的历史原因～1999年成为XX总公司的子公司后～未改变原有的经营管理模式～以致无法核实其真实的损益、权益状况。 XX事务所有限公司 中国注册会计师: 中国 . 北京 中国注册会计师: 报告日期:2002年7月8日 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第10页 下面红色部分是赠送的总结 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，不需要的可以下载后编辑删除～2014 年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第11页 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。 (七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。 二、存在的主要问题 (一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第12页 (二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。 截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。 (三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。 三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。 一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。 四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。 年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第13页 一、个人成长方面: 1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。 2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。 3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。 4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。 5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。 二、工作方面: 自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。 要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第14页 公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。 xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。 采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。 三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第15页 最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功! 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～2014 年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整XX离任的经济责任审计报告 共21页 第16页 治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 (五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书，强化各级人员安全责任意识，一级一级，层层抓落实。建立和完善安全生产责任体系，严格执行安全生产规程、规范和技术标准，加大安全投入，加强基础管理，加大安全培训教育力度。努力实现工区安全工作规范化管理。 (六)加强安全生产教育培训工作，着力增强安全防范意识。为了进一步加强全区安全防范意识，提高安全技能，我们先后制定并顺利实施了《XX年工区安全技能培训计划与方案》、《XX年“安全生产月”活动实施方案》，明确了活动的指导思想、活动主题、活动时间、活动组织形式和要求。组织开展安全生产岗位资格，安全技术和安全管理培训，突出抓好一线青工和安全责任人培训教育，着力提高安全意识，不断增强自身安全技能培训，提高工区安全生产管理水平，实现安全生产。工区组织培训一线员工百余人次，先后组织工区所有生产人员参加《安规》培训以及登高架设取证以及复审培训工作，并对其进行考核，不合格者要求重新培训学习，考核合格后后方能上岗作业。对新进员工做好三级安全教育，特别是岗位培训，安全教育培训，并对其进行严格考核合格后方能上岗作业。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第17页 (七)加强安全生产应急管理工作，提高预警防范和处置事故灾难的能力。突出预防为主，着力做好事故超前防范的各项工作，这是我工区安全生产工作的重要方针。一年来，我工区不断完善安全生产应急预案，加强各类事故以及可能危及安全生产的自然灾害的预测、预报、预警、预防工作的同时，进一步强化应急救援队伍的管理，建立应急值班制度，提高突发事故处置能力。工区举行了XX年迎峰度夏应急演练，有效提高了工区应急处置能力。先后圆满完成XX年迎峰度夏，防汛保供电等任务。 二、存在的主要问题 (一)施工线路遗留问题较多，线下遗留树木和违建房屋不断增多，处理复杂。 (二)电力设施破坏、线下施工、异物等时刻威胁着线路的安全运行。施工周期较长的线下作业项目日益增多，各种超大机械施工较多，给线路运行造成很大的隐患，由于很难与施工方签订安全协议，工区在处理此类事件的时候很被动，各种隐患不在预控之中。 截止目前，工区共存在线下施工点22处，为保证线路安全运行，与施工方签订施工协议书3处，下发施工安全告知书13份，张贴警示标志共计5处。 (三)工区员工的安全意识、理论技能水平有待提高。随着线路的日益增多，生产任务繁重，我工区青工人数偏少且安全素质有待提高，对工区的安全生产提出了严峻的考验。 三、2015年安全生产工作思路下一年，我工区将继续坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针。强化安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，遏制安全事故，推动工区安全生产进一步持续好转。为此，我们将突出“四抓”做好安全生产工作。 一是抓基层基础。按照“重基层、打基础、强监管”的工作思路，建立完善工作制度、设置基础台帐、健全监管网络，充分发挥安全监管职能，使安全生产关口前移、重心下沉，筑牢安全生产第一防线。 二是抓隐患治理。切实加强和解决安全生产薄弱环节和突出问题，坚持隐患排查治理活动常态化，针对工区安全生产工作的新情况、新问题，及时完善监管办法，落实监管措施，做到月月普遍排查，每周重点排查，真正把事故隐患消灭在萌芽状态。 三是抓重点防范。重点要放在线下作业大型机械的监管，防范线路外力破坏，积极争取主动，努力使各种线下外部作业项目完全处于工区的可控状态之中，强化隐患排查，落实整改措施，及时消除安全隐患，确保安全。 四是抓宣传教育。加强警示教育，对典型安全生产违章行为及时曝光，加强学习，狠抓违章治理，增强所有人员安全生产制度观念和自我保护意识，形成人人重视安全、关注安全、防范事故的良好氛围。 时间飞逝，转眼xx年年关已到，我到xx公司也有一年时间了。这是紧张又充实的一年，xx见证了我从无到有。从今年三月八号进公司以来的一年，对我来说是一个成长的过程，我从一名经验浅薄的应届生，逐渐成长为一名具备一定专业知识的采购职员。面对这一年，xx公司所有人齐心协力，同心同德，克服了今年市场经济低迷的困难，使公司产品推陈出新，这是值得我们骄傲的。为我们克服了困难，经受住了考验而骄傲自豪。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第18页 年初，我以应届生身份来xx公司实习，这是我从学校走向社会的第一步，是人生道路上一个很重要的起点。众所周知采购部是公司业务的后勤保障，是关系到公司整个销售利益的最重要环节，所以我很感谢公司和领导对我的信任，将我放在如此重要的岗位上。回首这一年，我在xx的取得的进步都历历在目，每一个进步都值得我骄傲。正是因为有了一个良好的平台和一群可爱的同事，才使我能够快速适应工作，一步步走向成熟。 工作中有苦也有乐，但更多的是收获，这一年的工作我受益匪浅。古人云:“纸上得来终觉浅，要知此事必躬行”。对我们应届生来说刚走上工作岗位是理论与实践相结合的学习，把理论应用到实践当中并在实践中积累更加丰富的理论知识。转眼已经一年。就这一年的工作我做一个简单的总结，汇报我在xx公司一年来取得的成绩以及自己的不足。 一、个人成长方面: 1、心态转变。学校的生活养尊处忧，无需我们担忧某些问题，学校三点一线的生活，学习跟得上就可以，而在工作当中就不然，工作中，我们要考虑如何提高工作效率，怎样处理与上级领导、同事的关系，还有在工作当中的不尽人意等事情，这些都要我们以一颗平常心去对待，及时的转变心态会让我们工作更加顺利。 2、计划做事。有了明确的计划，目标才清晰，以至于在工作中不会茫然。在采购部工作的一年中，我每天都整理工作日志，记录下我要做的事情，然后再总结一下完成状况，日志看似平常，但在无形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改变了我刚开始工作缺乏系统和逻辑性的缺点。 3、处处留心皆学问。这是我毕业的时候导师对我讲的一句话，对这句话并没有给我多说什么，但在工作当中我深有体会，初到采购部我把仔细阅读以往的采购合同。在整理过程中我仔细的看了一下采购合同的内容，这为我以后的修改合同起到了很大的帮助，我可以直接套用以前的合同范本，这个结果直接归为我的留心。在生活中只要你留心处处都有学问在，不要总是期盼别人告诉你怎么去做，应该学会思考自己应该怎样去做，留心别人怎么做。 4、不以事小而不为。做大事小事有不同的阶段，要想做大事，小事情必须做好。这是我急需知识和经验的阶段，做一些繁琐的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一个细节，但我并没有感到烦，而是把它当作我素质培养的大讲堂，正因为这些小事情改变了我对工作的态度。小事情值得我去做，事情虽小，可过程至关重要。在xx有一群乐于帮助我的同事，在工作过程中，我虚心求教，同事也不吝啬热情帮助。从最简单的电子元器件，到产品特征、市场情况，让我在找到了学习了方向，使我更有针对性地提高自己的工作能力。 5、认识的提高。以前我只泛泛认为采购就是买东西，简单的金钱与物质的交易，只要价格合适、质量过关那就可以。通过工作才知道其实不然，这个简单的买卖关系并不简单。保证适时适地适质适价都是采购过程中必须满足的要求。进入xx，我首先思想上转变了原来不正确的观念，在思想上和工作职责要求相统一。特别采购是公司供应链中一个非常重要的环节，要求我们以满足市场和生产需求为准绳，任何错误都有可能造成经济损失。所以说采购岗位需要的是完美的人，是有根据的。我自觉自己离要求还有很远，但是我一步步向这个方向靠近。我会通过自己的努力成为一名优秀的采购工作者。 XX离任的经济责任审计报告 共21页 第19页 二、工作方面: 自入职以来，在公司和部门领导的悉心指导下，在部门同事的言传身教下，我很快融入xx公司。从基本的物料库存查询开始，到下订单，收货入库等工作都很快上手。 要说这一年积累的经验，我首先学会的是核价，不管采购任何一种物料，在采购前应熟悉它的价格组成，了解你的供应商所生产成品的原料源头价格，为自己的准确核价打下基础。这样谈判时，做到知已知彼，百战百胜。现今的社会是一个电子化的社会，作为采购人员要由不同的方面收集物料的采购信息，地域差别等。只有了解了市场，才真正了解了所需产品的价格定位，为采购活动做好先期准备。 公司内部的沟通很重要，特别像我一样，刚进公司的新人来说，尤为重要。八月份公司xxx项目采购任务下来了，这个项目在钣金件以及一些电子元器件方面有特殊的要求。刚开始我并未发现有这个的情况，等订单下了以后，问题才从供应商处反馈到我这里，我即使和已调任其他部门的前任同事沟通，才逐渐解决了这些问题。没了解清楚我就做出了决定，后果是非常严重的，所幸此次并未造成经济损失和生产的延误。这个事情让我明白沟通很重要，只有在有把握的情况下才做决定，才不会造成损失。 xx对产品质量严格把关在业内是出名的。成品的合格率一个重要因素就是采购材料的品质是否达到产品要求。材料合格率、以及售后服务都属于质量范围。我们对物料的要求高了，就是对供应商的要求高了。例如包装问题，有的供应商任务包装有瑕疵不会影响产品质量，但对我们来说，不能够以点盖面，特别是对电子产品来说，任何细小的瑕疵都有可能影响品质。我晓之以理、动之以情，使有不同观点的供应商改变了不正确的看法。xxxx电子有限公司，是我们公司在接插件方面的主要供应商，原来因为我们在那里采购产品的系列多、供应产品多而杂，在来料准确率上存在这一定问题。但后来通过采购、品质的联合改善以及供应商自身的努力，在每个品种的物料上贴标示，包括我司物料代码和规格名称、数量、生产日期等内容，来料不合格情况基本杜绝，而且标签还方便了我们检验和仓库入库，一举两得。这只是一个典型的例子。在更新供应商和品质方面沟通下，在我负责的供应商里电子元器件到货不合格率降低到1%以下，钣金结构件到货合格率达到90%，没有对生产正常进行造成延误，也没有增加我们的采购成本。 采购成本的控制对任何公司来说都是很重要的，在采购过程中我不仅要考虑到价格因素，更要最大限度的节约成本，做到货比三家;还要了解供应链各个环节的操作，明确采购在各个环节中的不同特点、作用及意义。只要能降低成本，不管是哪个环节，我们都会认真研究，商讨办法。我们采购部遵循按照订单计划量向供应商下订单的原则，除却必要的余量，在满足供应商最少采购量的原则下，尽量不造成库存积压。避免因为库存造成公司经营成本的积压。同时不断正对市场变化寻找更优秀的供应商，例如，我司xxx项目的双头预置网线，采购成本一直较高，而且原供应商制作方法落后造成偶有不合格现象。十一月，我寻找到xxxx电子有限公司，经商谈发现此公司加工方法较原供应商先进，而且能够降低此网线25%的采购成本，从原2.0元/pcs降低到1.5元/pcs。十一月由xx电子供应的xx项目一个批次和xxx项目两个批次的双头预置网线，合格率达到100% 。降低了xx项目的采购成本，而且更加完善了产品品质。今年下半年金属价格开始回落，我及时和供应商联系，使我司分频卡等项目用的铜柱采购成本降低了15%;还有xxx项目金属外壳通过更换供应商等措施，价格下降了20% 。如何保障生产的正常供给，同时降低成本、保证来料质量是采购部每天都思考的问题。在部门领导的带领下，我们推陈出新，不断优化供应商资源库，根据技术XX离任的经济责任审计报告 共21页 第20页 工程师选型要求，及时反馈市场情况。身在采购部，确实感到很大的压力，同时也是动力，有压力才促使我不断去学习，跟进市场的发展，这对我个人经验积累是有很大帮助的。 三、存在不足: 我渴望通过自己的不懈努力和奋斗为xx多做一些贡献，但离领导及同事对工作的要求还存在一定的距离。譬如我的产品知识、工作系统性、逻辑性还不能完全达到采购岗位的要求;对市场变化的应变能力较低。面对以上不足，今后，我一定认真克服，发扬成绩，向先进学习，加强与领导和同事沟通交流，自觉把自己置于同事监督之下，刻苦学习、勤奋工作，认真查摆、分析、总结自己的各项不足，以最佳的工作状态努力完成各项工作任务，做一名合格的xx员工并完成从采购到优秀采购的进步。 最后，感谢公司所有领导和同事，我有今天的进步离不开大家的帮助和支持，是他们的协同和支持使我成功。总之，xxxx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。我要用全部的激情和智慧创造差异，让事业充满生机和活力!我保证以发自内心的真诚和体察入微服务对待我的工作，追求完美，创造卓越!和大家一起齐心协力，从新的起点开始，迈向成功! XX离任的经济责任审计报告 共21页 第21页