康大营镇第十八届人民
代表大会文件之二
康大营镇2011年财政预算执行情况
和2012年财政预算报告
2011年10月11日在康大营镇第十八届人民代表大会上
康大营镇财政所
各位代表:
我受康大营镇人民政府委托,向大会作我镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算(草案)的报告。请予审议,并请列席代表提出意见。
一、2011年财政预算执行情况
2011年,我镇的财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,强化各项措施,圆满地完成了我镇第十七届人代会制定的各项目标任务,促进了全镇经济建设和各项事业的发展。
截止2011年9月底,全镇财政收入完成 132万元,其中:国税完成 16万元,地税完成 116万元,其收入全额上缴市财政。
2011年我镇一般预算支出完成520万元。1、一般公共服务支出181万元,完成年度预算的110.3%;2、公共安全
1
支出12万元,完成年度预算的108%;3、文化体育与传媒支出4万元,完成年度预算的112%;4、社会保障和就业支出39万元(包括退休人员工资25.6万),完成年度预算的107.6%元;5、医疗卫生支出5万元,完成年度预算的120%;
6、农林水支出71万元,完成年度预算的115%。
从2011年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾2011年的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。
(一)强化收入征管,确保财政收入均衡入库。今年以来我们紧紧围绕年初财政目标任务。按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,争取国、地税部门的大力支持,寻找新的税收增长点,并加大境外税和零星税收代征的力度,确保了财政收入的目标任务,实现了财政收入的大跨跃。
(二)落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放。自2006年以来,为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行了“集中一卡通”发放,为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好,成立了康大营镇财政涉农资金发放监督领导小组,制定了具体的
实施
方案
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和操作办法,各职能部门职责分明,相互间密切配合,共同做好这项工作;其次是加大宣传力度,每项惠农政策我们都制作资金的发放都在各村进行公示;第三我们还将党的惠农政策制作今年以来,各种涉农补贴资金已通过“一卡通”及时足额地发放到农民手中,全年累计发放粮食直补、农资综合直补、退耕还林、良种补贴、能繁母鹿等直接对农户的补贴资金共计人民币653万元。
(三)强化预算管理、硬化预算约束。年初,根据市财政对我镇的预算安排,及时编制了我镇的2011年经费支出预算明细表。预算拨款按功能和部门进行了分类细化预算。确保我镇的所有经费支出都被列入预算管理,对没有列入预算安排的项目不给予资金安排。
(四)发挥财政工作的主观能动性,积极争取各项资金。2011年通过镇党委、政府和镇财政的多方努力,共向市财政争取追加经费预算拨款38万元,新农村建设扶持资金25万元,为缓解我镇的财政压力,平衡财政收支预算发挥了重要作用。
各位代表,我镇财政工作虽然取得了一定成绩,但是与我市其他乡镇相比还有一定差距,今后的工作中还将面临一定的困难和问题。一是没有年纳税超百万元的工业项目,财政增收基础尚不稳固,缺乏新的税收增长点。二是我镇财政收入来源单一,可用财力有限。三是财政收支矛盾十分突出,
政策性刚性支出无法避免。上述问题的存在给我镇财政工作带来了一定的困难和压力。对此,我们必须认真研究,采取有效的措施加以解决。
二、 2012年财政预算(草案)
2012年是深入贯彻党的十七大路线、方针、政策和实施本届政府所提出的各项工作目标的关键之年,做好2012年的财政工作意义十分重大,我镇财政工作总的指导思想是:以科学发展观为指导,以推进新农村建设和构建社会主义和谐社会为目标,坚持全面、协调可持续发展的原则,坚持依法理财,不断推进财政改革,全面提升财政管理水平,实现财政收入快速增长,促进全镇社会各项事业又好又快发展。
按照上述指导思想,2012年财政预算安排总的原则是:以收定支,量入为出、收支平衡。收入安排:一般预算收入按照市核定的预算收入任务数确定,并通过多方争取增加预算外收入和其他收入,来增加镇本级可用财力。
财政支出安排的原则是:“保工资、保运转、促发展”。一般预算支出初步安排578万元,分别为:1、一般公共服务支出171万元(其中:人大事务25万元,政府及相关机构支出102万元,财政事务26万元,人口与
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
生育事务5万元,群众团体事务2万元);2、公共安全支出12万元;
3、文化体育与传媒支出4万元;
4、社会保障和就业支出78万元(其中社保和就业管理事务8万元,民政管理事务6万
元,财政对社保基金的补助15万元,抚恤5万元,农村社会救济11万元);5、医疗卫生支出5万元;6、农林水事务341万元(农业194万元,林业21万元,水利126万元)。
2012年将重点增加对新农村建设及农业综合开发、农业产业化的各项事业发展资金需要的保障,大力压缩会议费、交通费、招待费等非生产性支出。为实现上述目标2012年财政工作要着力抓好以下几个方面的工作:
(一)切实加强对财税工作的领导,建立健全财税工作目标考核
责任
安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权
制。要落实领导专门抓,财税部门要在财税征管中发挥主力军作用。
(二)抓好财源、税源建设,培植新的税收增长点。进一步加大招商引资力度,以抓项目为依托,农业发展为带动,培育新的税收增长点。
(三)加强财政专项资金的监督和管理。2012年省市各级将对新农村建设、城镇基础设施、农业综合开发利用、农村环境整治等投入大量资金,财政要加强对专项资金的监督和管理,确保专项资金使用规范、合理,提高专项资金的使用效益。
(四)进一步加强财政支出的管理,积极推进行政采购
制度
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。继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提,坚持量力而行,量财办事,坚决反铺张浪费,把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采
购是一种政府行为,因此,要加强政府采购的管理,积极推行政府采购制度,使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。
(五)重视支出效益,坚持依法理财,牢固树立服务意识,使财政管理水平迈上新台阶。一是要求财政工作人员服从大局,更新思想观念,为基层单位服务,为群众服务,为全镇的经济建设服务;二是要强化财政财务管理,进一步完善财政财务
管理制度
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,提高单位会计信息质量;三是财政部门加强监督检查,真正发挥财政职能作用,当好党委政府的参谋。
各位代表,2012年我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,我们进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,就一定能完成全年的目标任务。
谢谢大家!
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