人力资源自查报告

人力资源自查报告 人力资源部自查报告 一、整体评价 (一)整体状况和评级结果概述 2009年度，我部按照总分行有关内部控制的要求，从人力资源、企业文化、信息沟通与反馈等各环节入手，积极加强人力专业内控建设，内控建设得到有效加强，内控自我评价为满意级。 (二)2009年度内部控制改进情况 2009年，我部在全力做好服务中心工作的基础上更加重视内控建设，定期组织部门员工认真学习各项规章制度，并严格按照各项规章制度来开展员工招聘、培训、考核、奖励、处罚、晋升等专业工作，各项专业工作的 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 化水平较往年有了明显提高。与2008年相比，我部内控改进情况比较明显，主要表现在我部主要负责的“4率”操作性指标均比上一年度有所上升。其中人员持证上岗率得分上升到100分,关键岗位轮岗和强制休假率上升到100分,人员流动率上升到94分,当期整改率达到96 分。 (三)存在的不足 1 2009年，在我部内控建设取得一定成绩的同时，也存在一定的不足，主要表现在: 1. “4率”操作性指标虽有所上升，但仍与总行的标准分有差距，尚有进一步改进的空间。 2.对本专业各项规章制度的学习、把握水平仍有待于进一步提高。 二、具体评价 (一)内部控制环境自我评价 1.人员、机构设臵与变化情况 截至2009年11月末，我分行共有内设机构37个，其中管理部室13个、经营单位24个(含票据中心、支行、营销部、市场部)。 截止2009年11月30日，分行共有人员468人，其中:在册行员(编制内)388人(按照有关规定未将借调总行4人纳入 统计)，临时用工30人(业务岗位27人，返聘3人)，劳务派遣用工51人;6、7级行员48人，8、9级行员87人。 在册行员和临时用工中，管理人员(含行领导)123人，占比29%;会计人员119人，占比28%;营销人员(包括客户经理和经营单位班子成员)175人，占比42%。客户经理共111人，客户经理数量比去年同期净增长3人，增幅3%。 2.考核激励机制 2 目前仍执行2008年度综合经营管理考核办法。经营机构依据综合计划指标完成情况进行量化评价;管理部门依据职能量化指标及履职尽责完成情况进行量化与定性综合评价。经营类个人考核量化业绩;管理类个人考核以挂钩量化指标为主，业绩为辅;会计类个人考核以业务量为主，业绩为辅。干部考核评价以绩效考核结果为主，民主测评为辅。在评价个人综合绩效时，既考虑个人的业绩情况，又适度考虑所在部门的计划完成情况。 考核坚持公开、公平、公正和能进能出、能上能下，实行有奖有罚、末位淘汰，充分调动员工积极性和主动性。 3.关键岗位人员轮岗情况，离任、离岗、强制休假制度执行情况 年内关键岗位轮岗14人。向稽核部门提出离任、离岗稽核的有15人次，34离职，其中:客户经理20人，柜员4人，其他10人。强制休假共50人，其中:高管人员8人，会计人员22人，其他岗位20人。 (二)风险识别与评估评价 我部坚持对干部人才、薪酬人事、人力资源系统管理以及教育培训方面的各项工作进行定期或不定期的梳理，查找风险点。特别是对关键岗位轮岗、强制休假、离任稽核、行员回避、绩效考核、持证上岗等方面存在的风险隐患经常检查，对于已经出现的差错坚持执行防范差错重犯机制。 3 (三)内部控制措施 1.强化绩效考核和结果运用。绩效考核力度加大、结果运用增强。人力部与相关专业管理部门共同研究，在综合考核办法基础上出台了一系列考核强化措施，包括设臵客户经理国际业务量 上岗起点、经营单位完成存款计划最低比例等，考核力度比历年明显增强。考核结果运用及时有效，2个营销部门因考核不合格年内被撤并，2名营销部门干部被降职，7名客户经理被退出。 2.加强行员队伍管理，保证分行安全稳健运行。一是强化劳动 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理。为贯彻实施2008年1月1日起实施的新劳动合同法，按照总行统一部署，年初与全体行员换签了新版本的劳动合同，与规定岗位员工签订了保密协议。二是严格员工持证上岗，鼓励员工参加从业资格考试。年内组织员工参加总行持证上岗考试4次，共757人次参加考试。继续组织员工参加理财师资格认证考试，18人取得了CFP、AFP资格证书。继续鼓励员工参加银行业从业人员资格考试，截至11月底已有24人次考试合格。三是加强行员强制休假和轮岗制度。制定了年度行员强制休假及轮岗计划，全年强制休假 53 人次、轮岗15人次。四是严格因私出国(境)管理。年内累计受理因私出国(境)手续30人次。对备案人员因私出国(境)严格掌控，特别是对负有不良资产责任的 4 离行人员从严控制。 篇二:人力资源部精细化管理工作自查报告 人力资源部精细化管理工作自查报告 在公司精细化管理动员大会召开之后，人力资源部根据公司二0一二年度精细化管理实施 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，组织了部门人员认真学习文件精神，并进行了专门布置，要求部门每个成员认真对照自己的岗位职责和工作实际进行自查。现将自查情况汇报如下: 一、认真学习 提高认识 精细化实施方案要求:以“准”“全”“严”“精”“细”作为精细化管理基础;以“一准”“三全”“五严”“七精”“九细”及五勤工作方法为具体方法;进一步完善“三人一体”隐患排查循环式管理模式来落实到管理工作的每个环节，不断提高公司整体管理水平和核心竞争力，有效促进公司的可持续发展，最终实现思想、现场、结果的“三转变”和经济效益和管理效率的“双提升”。大家认为，作为我们每一名员工都应积极投入到精细化管理工作 中去，立足岗位，从我做起，从现在做起，从每一件事做起。大家还认为，落实精细化管理是进一步提升我公司现场管理综合水平的在重要手段，也是我公司争创2012年集团先进基地的可靠保障。 二、对照自身 查找不足 5 认识是人的精神支柱，精神又是动力的源泉。通过学习，大家提高了认识，2月份人力资源部形成了一个自查自纠的良好氛围，每一个人都在重温自己的岗位职责，每一个人都在检查自己的工作，每一个人都在思考自己的实际工作与岗位职责的差距。 在查找问题查找薄弱环节过程中，我们认识到部门还存在着岗位职责不明确、不好操作的实际问题。为此，我们对《人力资源部工作手册》岗位职责重新进行梳理和完善，以促进部门精细化管理工作有序进行。 三、健全部门工作的规章制度 精细化管理要讲究科学性、规范性，其目的是为了提高工作效率。就人力资源管理来说，精细化管理就是要把人力资源部的人员招聘、绩效考核、培训制度、薪酬管理等工作落到实处。 因此，人力资源部以规范精细化管理为抓手，以规范部门各项工作为指南，按照部门的业务及工作流程认真实施，扎实推进，通过精细化管理，努力把公司人力资源管理的基础工作提高到一个新的水平。 抓好精细化管理，对不同的部门、不同的专业其精细化程度都应有特定的要求和标准。通过对照检查，人力资源部有针对性地建立和修订一些相关的内部 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，让各项工作都有制度约束，都有章可循。 6 篇三:人力资源管理专项提升活动自查报告 ××工业公司人力资源管理提升活动自查报告 为深入贯彻落实集团公司《关于印发〈××集团公司人力资源管理专项提升活动实施方案〉的 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 》和××公司《××有限责任公司人力资源管理专项提升活动实施方案》文件精神，切实提高××工业公司(以下简称××公司)人力资源管理水平，实现人力资源科学开发和有效管理。××公司人力资源部在公司领导的正确指导下，以公司目前科研生产经营和公司未来发展目标为基础，行之有效地开展了管理提升活动。 按照××公司管理提升活动的统一部署，该项工作现阶段的主要内容是:全面梳理、查摆问题。 我××公司通过对企业人力资源管理诸环节的管理制度建设和实施、管理效果的运行的实际状况进行分析，查明了人力资源管理工作目前存在的问题: 一、人才队伍建设 存在问题:人才队伍总量不足，高层次创新型人才匮乏，经营管理人才、专业技术人才、技能人才队伍结构不合理。由于公司地处城郊，在地理位置上不占据优势;另一方面虽然公司近年经济形势开始好转，但薪资福利在K市地区属仅属中等水平，薪资福利和地理位置对人才吸引力不强。 整改目标:继续大力实施“人才强企”战略，调整和优化三支人才队伍数量和结构，对管理人员进行定岗定编工作;根 7 据集团公司“百千万”人才工程和高层次人才培训计划，建立多元化人才培养机制，加强干部队伍建设，不断优化人才成长环境，拓展人才成长通道;盘活选人用人渠道;加大员工教育培训力度，通过内部培养、提拔骨干人才、外部聘用公司紧缺人才，招聘和引进高层次人才等多种方式来充实人才队伍，以保证××公司发展战略目标的实施。 二、全员业绩考核体系建设 存在问题:为加强全员业绩考核工作，2012年××公司出台了一系列针对不同类别员工的绩效考核制度，并制定了相应考核流程，但在具体执行过程中还存在一些不足，如员工业绩考核评价体系不够健全，下属单位全员业绩考核工作开展不够到位，绩效激励机制还需完善。 整改目标:结合现有的全员业绩考核评价体系的运行情况，修改和完善全员业绩考核相关制度，进一步建立和完善绩效考核激励机制，开展对下属单位绩效考评工作及指导、督查工作;通过完善全员业绩考评机制，提高员工整体素质。 三、薪酬体系建设 存在问题:薪酬分配制度体系运作中，内部分配激励机制还有欠缺，针对不同类型人员，如何运用薪酬进行激励，需进行相关的完善。在劳动工资基础管理方面工作还不够到位。 整改目标:对现有的收入分配制度进行适当修改，优化工 8 资结构，合理拉开员工收入差距;继续完善研发设计人员薪酬激励机制，完成研发设计人员薪酬与项目、工作绩效挂钩的薪酬激励机制。使公司收分配制度对内具有公平和激励作用，对外具有竞争力。 四、职工健康保障体系建设 存在问题:××公司职工健康保障体系建设工作，近几年来虽然取得了一些成绩，但离上级部门相关要求还有差距，如恶性肿瘤防治、应急能力强化、职业病防治、健康管理拓展等还需提高。 整改目标:按集团公司职工健康保障体系促进纲要的要求，继续做好职工健康保障体系建设工作，重点加强薄弱环节的改进工作，改善员工的工作环境， 职工身心健康水平不断得到提高。 五、离退休管理工作 存在问题:在离退休管理工作中，如何利用制度进行规范化管理，这方面还存在着不足，另外如何做好离退休人员管理服务，还需进一步提高。 整改目标:根据国家、地方相关文件精神，结合××公司实际情况，制定离退休管理工作相关制度。另一方面，主动与地方政府部门沟通，争取相关支持，加强对下属单位离退休工作指导。 六、管理水平有待提高 9 人力资源管理缺乏创新意识，效率与能力提升幅度应加大。这就要求不断加强学习，努力提升自己的专业素质和综合能力，及时汲取先进的管理理念。总结经验、发现不足，提高解决问题的时效。坚持与时俱进，不断开拓创新，积极探索符合企业实际的管理提升新途径与新方法，通过管理创新全面提升××公司人力资源管理水平。 ××工业公司人力资源部 二〇一二年十二月十二日 10