内审与管理评审计划

内审与管理评审 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 最 技 质 办 质 综 × × 职能部门 高 术 量 量 合 × × 管 负 负 公 监 技 检 检 管理体系要素 理 责 责 督 术 测 测 者 人 人 室 组 组 组 组 质量方针与目标管理 ? ? ? 口 口 口 口 口 4.1组织 ? ? ? 口 口 口 口 口 4.2管理体系 ? ? ? 口 口 口 口 口 4.3文件控制 ? ? 口 口 口 口 4.4检测和/或校准分包 ? ? 口 口 ? 4.5服务与供应品采购 ? 口 ? 口 口 口 口 4.6合同评审 ? 口 ? 口 ? 口 口 4.7申诉与投诉 ? 口 ? 口 口 口 4.8纠正措施、预防措施及 ? 口 ? 口 口 口 改进 4.9记录 ? 口 口 ? ? 4.10内部审核 ? 口 ? 口 口 口 4.11管理评审 ? 口 ? 口 口 口 口 口 5.1人员 ? ? 口 口 口 口 5.2设施与环境条件 ? ? 口 口 ? ? 5.3检测与校准 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ? 口 口 ? 口 口 5.4设备和标准物质 ? ? 口 口 5.5量值溯源 ? ? 口 口 5.6抽样和样品处置 ? ? 口 口 5.7结果质量控制 ? 口 口 ? 口 口 5.8证书和报告控制 ? ? 口 口 ? ? ? 表示主管人员 ? 表示主要负责部门 口 表示协办部门 年管理体系内审/管理评审计划 编号： 评价新建质量体系运行的符合性、有效性，为 年 月第三审核目的 方审核作准备。 试验室管理、检测各部门；操作室、样品储存、标养室等各场 审核范围 所以及过程。 实验室资质认定评审准则；质量体系文件；适应的法律、法规； 审核依据 顾客要求。 第一组组长：张×× 组员：王×× 李×× 审核组 第二组组长：胡×× 组员：白×× 肖×× 实施项目及要点 时间 负责人 协助人 1、编制部门内审检查表 4月上旬 张 各内审员 2、开展管理体系内审 4月中、下旬 张 王 、李 3、不合格项制订纠正措施，5月 各部门负责人 实施纠正 4、跟踪审核验证 5月 审核组长 内审员 5、整理内审报告 5月 组长 内审员 6、开展管理评审 6月上旬 最高管理者陈 质量负责人 7、接受第三方审核 6月下旬 质量负责人 各部门 备 注 编制人：张×× 批准人：陈×× 批准日期： 序号 工作步骤 负责人／部门 工作内容及要求 表14—1 管理体系内部审核流程表 质量负责人 ?编制年度内审计划；?最高管理者审批计划； l 审核策划 质量管理部门 ?指定内审组长 内审组长或质量管理部门 ?确定内审组成员、分组、编制检查表；?质量负责 2 成立内审组 人确认；?通知有关人员准备 制定内审实施计内审组 ?质量负责人批准；?召开内审组会，明确分工； 3 划 ?准备审核工作文件；?分发 4 首次会议 内审组长 ?明确要求；?与会人员签到 5 现场审核 内审组 收集、记录证据 6 碰头会 内审组 ?汇总分析审核结果；?开具不合格项报告； ?受审核方确认、拟定纠正措施 7 末次会议 内审组长 ?通报审核情况；?宣读不合格项报告、结论； ?提出建议纠正措施要求；?分发不合格项报告 8 编制审核报告 内审组长 ?内审员签字；?质量负责人审批；?分发 9 纠正措施实施 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 部门 ?制定纠正措施计划，包括完成时间；?内审员认可 lO 跟踪验证 内审员 ?验证纠正措施实施情况；?向组长报告； ?提出建议 11 内审报告 内审组长 ?内审过程；?内审结论；?不符合项及整改情况 12 内审总结 责任部门 ?年度计划完成情况；?主要工作成绩； ?不足及改进方向 本年度的内审全部完成后，质量管理部门或质量负责人应对本年度的内审工作进行全面的评 价。包括年度计划是否合适、组织是否合理、内审人员是否适应内审工作、经验教训及今后的打 算。 编号：TZ/C 4.10-01 2008 年 4 月 5 日 审核目的 评审管理体系运行符合准则的程度及有效性。 审核范围 公司各部门及全部要素 审核方法 看现场、查资料，建立审核记录 审核准则 交通部令2005第12号；国实函[2006]141号和试验室体系文件；适用的技术标准。 制定人 张力 制定日期 年 月 日 批准人 (质量负责人) 批准日期 年 月 日 第1组 第2组 组 别 组长：张力 组长：刘东 参加人员 审核部门 组员：李勇 组员：王华 时间 内容 成员 / 8:00~ 8：30 首次会议 审核组全体 试验室全体 4月12日 8:30~ 9：30 领导层 9:30~ 17：30 服务室/办公室 4月13日 8:30~ 17：30 检测室 4月14日 8:30~ 17：30 检测室 4月12日 8:30~ 17：30 项目试验室 4月13 日 8:30~ 17：30 项目试验室 4月 14日 8:30~ 17：30 项目试验室 4月16 日 8:30~ 10：00 内审组会议 11:00~ 15：30 资料整理、补充审核、小组会议 4月16 日 15:30~ 17：30 与受审方交换意见 4月17 日 8:10~ 9：30 末次会议 试验室全体 说明：1、为了保证审核工作的按时完成以及审核工作的有效、充分性，部门负责人要根据 本部门的工作分工安排相关人员，负责向审核员提供所需证。 审检查记录表 **/C4.10-01 受审部门 审核日期 审 核 人 陪同人 审核条款 评 审 内 容 结论 评 审 记 录 实验室应独立设立，有明确的编制，能够承担Y 有成立文件、有编制、有公正性申明等 相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从 事检测活动。 非独立法人的实验室需经法人授权，独立对外行N 无法人授权书，不具备对外行文和独立开展业务活 文和开展业务活动。 动权限。 Y Y 有满足检测需要的检测设备设施 台件. 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工Y 编制有管理手册及 个程序文件,符合要求. 4.1.3 作； 实验室应有与其从事检测相适应的专业技术人员Y 有专业技术人员 名,其中检测工程师 名,持证4.1.4. 和管理人员，其中持证检测工程师不少于3人，检测员 名,与相关等级评审标准相符? 持证试验人员满足工作需要； Y 在《公正性和独立性程序》中做了相应的规定， 尚未发现有违反规定的行为。 Y 在《公正性和独立性程序》中做了相应的规定， 尚未发现有违反规定的行为。 实验室及其人员对其在检测活动中所知悉的国家Y 有《保密控制程序》做了具体规定。 秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有 相应措施。 Y 在组机构图中得到体现。 4.1.7 Y [200*]号文任命了高管理者，技术、质量负责人及 部门负责人。 Y 未变更 Y 人员 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 明确，规定了关键岗位代理人。 4.1.9 。 N 未授权监督人员 4.1.10 4.1.11 管理体系内部审核报告 第 1页共1 页 评价体系的符合性，发现问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，实施改，迎接实验室认可评审 审核目的 领导层、综合室、客户服务室、检测室、项目试验室 审核范围 ?评审准则 ?质量体系文件 ?法律法规 审核依据 第1组 组长：刘 组员：方** 于** 审 核 组 第2组 组长：李** 组员： 徐** 第一次审核：2003年 8月12-14日 编制 编制 刘 2003年12月4日 审核日期 第一次审核：2003年11月29-30日 日期 质量体系内部审核综述： 1、 不符合项数量、分布、性质统计分析情况 本次内审共发现7 项不符合项。 不符合项分布情况见“本次不符合 项汇总分布表”。所有不符合项均于2003年12月8日前完成了纠与关闭。 2、审核结论：实验室建立的质量体系通过近半年的运行，审核的范围 内基本符合准则的要求，并得到实施；内控方法及持续改进机制基本形成， 已初步具有防止不符合项的产生和满足客户及法律法规的能力；检测二室 在质量体系的贯彻、不符合项控制、结果报告质量保证方面做得较好；，检测报告一次合格率100 %，尚未发生客户投诉，重大事故率为0，客户满意率100%，客户意见箱建立半年来，无客户怨和投诉； 3、主要存在问题，部份员工对《实验室资质认定评准则》的认识理解还有差距，需要继续加强标准宣贯和文件学习。技术记录还存在不规范的情 况，要继续做好对员工的技能培训，提高业务素质，做好岗位练兵。个别程 序文件可操作性还需要进一步改进和完善。 附：不符合报告、记录。 质量负责人： 2003 年12月6日 最高管理者： 2003 年12月6日 编号：TZ/C4.14-03 08-1 受审核部门 综合室 陪 同 人 刘** 审核依据 评审准则 审核时间 2008年5月8日 不符合事实描述： 无法人授权书，不具备对外行文和独立开展业务活动权限。 内审员：*** 部门负责人：*** 2008年5月8日 上述不合格，要求在2008 年 5月 30日前整改完毕。 不符合原因分析： 1、对评审准则学习不够，没有掌握具体要求； 分析人员：*** 2008年 5月9 日 纠正/纠正措施： 批准纠正措施计划： 1、综合室根据评审准则要求，向上级提出申请，由法人授权和同意 下文给予对外行文和独立开展业务活动权限。 制定人：*** 审核人： 日 期：2008年5 月9日 日 期： 2008年5月9日 质量负责人：*** 2008年5月9 日 纠正措施验证结果： 1、已于 2008年5 月 15 日收到上级法人授权书及独立开展业务活动的文件。 内审员：*** 2008年 5月15日 质量监督员与内审员区别 质量监督员 内 审 员 熟悉检测方法和检测过程，起质量监督作用 熟悉质量管理体系，对内部质量体系审起核作用 日常的 定期的 侧重于技术方面的检查 侧重于管理方面的检查 按规定的分工检查 审外部门(独立于自己本部门的工作) 对检验目的清楚 必须经过培训，由取得内审员资格的人担任 对检测数据正确与否有判断能力 对是否符合质量管理体系有判断能力，坚持原则