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仓库管理制度及流程.doc

仓库管理制度及流程

diana春霞
2017-09-29 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《仓库管理制度及流程doc》,可适用于综合领域

仓库管理制度及流程为更好地发挥仓库对材料的调配功能规范项目部仓库的材料管理程序促进本项目部仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作确保项目部资产不流失保证材料供应不延误生产进度较准确做好成本决算的辅助工作特制定本管理制度。一、机物料(包括固定资产)流程、采购:每月根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单经项目经理、审批后根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。临时性应急采购打申请报告经项目经理审批后交采购部及仓库。制定安全库存的物品库存数量底于安全库存时可由仓库编制采购计划单报项目经理审批后采购。、入库:机物料入库需凭经审批后的物料采购计划单或应急采购申请报告仓库应准确记录每张采购计划单的到货情况防止多购、错购物品。普通物料由采购人员、保管人员共同办理入库手续采购人员需提供供应商开具的发货单或销售详单保管人员根据物料采购计划及发货单清点物品检查物品是否完好、崭新、规格型号是否相符检查完毕开具入库单采购人员、保管人员签字后入库完毕。大额物品(单件价值超元以上)需通知使用部门共同验收由使用部门、采购人员、保管人员共同验收并在入库单上签字入库单一联交采购人员作为报销凭据一联交财务一联留存备查。物品入库后需及时通知使用部门领用最大程度减少物品存放时间。急待使用的应急采购到货后由采购人员通知保管由采购人员、保管、现场验收共同在清点物品验收完毕后分别开具入库单及出库单。、领用:使用部门凭项目经理签批后的领用审批单领用物品仓库核对签字笔迹并根据物料采购计划单发放物品如超量领用由仓库协调物品请购部门或电话请示生产经理安排领用并由实际使用部门补采购申请报告及时补足库存。仓库发货时需严格遵守先进先出、以旧换新原则回收废旧物品时需认真检查物品损坏程度确认无法使用方可发放新物废旧物品单独存放、登记台账无旧物不得发放新物。物品发放后开具出库单由领用人员、保管员签字并报经理审批。周转使用物品需建立物品使用备查簿列明物品名称、数量、领用部门、领用人、领用人签字、发放时间、回收时间保管人员需定期检查备查簿及时催收发现损坏或短少上报进行相应扣罚或赔偿。键入文字东电烟塔公司太仓项目部、盘点:保管员每日抽盘物品每月至少全盘一次发现差异及时查找原因。月末用账龄分析法分析各种存货周转期长期不用物品及时上报。二、辅料流程、采购:每月根据次月物品消耗情况编制物料采购计划单经审批后上报根据物料采购计划单及库存情况编制采购计划单经审批后分别报采购部及仓库作为采购及入库凭据。仓库及时监控辅料库存情况底于安全库存及时填制采购计划单报项目经理签字后交采购部采购。、入库:货抵达后送货人通知保管员收货保管员根据采购计划单或申请报告检查本次到货情况实际到货可在合理范围内波动超出合理范围通知采购部处理。固态材料清点袋数根据袋数及单位重量计算本次到货数按计算数量开具入库单入库单由送货人、采购员、保管员签字开入库单前应根据核对到货数超出合理范围及时查找原因由采购人员协调供应商补送或扣款入库单一联交采购员、一联交财务、一联仓库留存其余附入库单下分别交相应部门。液态材料过磅后打入储罐保管员应记录打入前后的刻度并计算单位刻度计量值根据磅单开具入库单并在入库单上写明该次入库的刻度变化及单位计量值入库单由采购员、保管员、送货人签字。、领用:保管员根据物料采购计划单计算各种辅料每日需用量固态材料每日根据需用量进行发放并开具出库单由项目经理签字。发放后保管员记录相关数据退料:月末保管清点辅料库存开具红蓝字出库单各一份其中红字出库单日期为当月最后一日蓝字出库单为次月一日。三、注意事项、仓库存货保证账物卡齐全收发货物时及时拨动卡片物卡随时保持一至出入库单及时录入NC系统账物卡至少保证每日终了一至。、物品摆放整齐有序尽量做到五五摆放或以其他方式固定数量成堆摆放以便于盘点。、存货计量单位统一相同类型存货使用相同计量单位存在外包装的物品应以最小单位计量确定计量单位需考虑可操作性尽量少用瓶、根、张、盘等模糊性单位除辅料外尽量少用吨为计量单位。、出入库单据签字齐全。、非仓库人员不得独自进入物品存放区域领用人如需了解物品规格型号情况需由保管人员陪同。键入文字东电烟塔公司太仓项目部

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