低值易耗品申请采购领用管理规定58doc - 低值易耗品及办公用品申请
低值易耗品及办公用品申请采购领用管理规定
(试行)
为了进一步
规范
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低值易耗品及办公用品的申请采购领用
制度
关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载
,提高工作效率,确保各部门各项物资供应及日常工作有
序开展,特制定本规定:
为节约采购成本,学校实行按月上报申请
制度。各部门编制采购申请时,要从实际工作出发,避免盲目
提报物资采购申请。
:各部门要按月提交采购
计划
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, 在每月23-25日(遇节假日提前)向后勤处报下个月的使用申
请。各部门在规定时间内未提交采购申请的,则视为下月无物
品申请需求。
在学校网站下载申请表,详细填写需申请
的物品名称、规格型号、用途、数量、需求时间(须预留5天采购时间)等,经领用部门负责人、分管校长审核签字之后交
到后勤处。对于急需采购的物资,由部门提出申请,并注明申
请原因、物资使用时间及物品明细,经部门负责人、分管校长、
审核签字同意之后交到后勤处。
各部门填写申请单时应将办公用品、保洁
用品和实验室用低值易耗品分开。
物品采购人员严格按申请物品的数量、质量、品种等进行
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采购,每月的1-3日(遇节假日延后)由申请部门到后勤处统
一领取各部门所申请物品。
对不能及时完成采购任务的,应及早
报告
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部门主管说明异
常原因,提出相应意见
方案
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并及时与申请部门沟通,拟定补救
办法和处理对策。
物品的领用、发放,须按“先进先出,计
划供应,节约用料”的原则进行,发放时要坚持一核对、二签
字、三记账、四盘点的程序。发放人员应严格按照申请单发货,
遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和
白条发货。发放人员按月、分部门整理、核对发放清单,及时
与财务部门沟通、核对。
各部门领用物品时,领用人需按实际领取
的物品种类和数量填写领料单(一式三份),并由领用人和发
放人核对签字。领料单由领用人保存一份,其余两份由发放和
采购分别保管。
非消耗品采用交旧领新制。更换非消耗品(如鼠标、订书器、计算器等)需提供原有破损物品。
严禁将物资借给外单位(个人)使用,
违者罚款500元,同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,
由责任人按价赔偿。
本规定自发布之日起实施。解释权归后勤处。
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单位名称: 申请日期:
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申请单位经办人: 申请单位负责人: 申请单位主管院长:
后勤处负责人: 后勤处主管院长:
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