宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标说明（DOC 26页）

宁波贝发集团有限公司责任中心考核指标说明（DOC 26页） 责任中心业绩评价 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 一、 指标分类 ..................................................................................................................... 22 二、 正向指标量化办法 ..................................................................................................... 22 三、 逆向指标量化办法 ..................................................................................................... 23 四、 满意度指标量化办法 ................................................................................................. 23 五、 非满意度指标量化办法 ............................................................................................. 23 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 对外宣传重逆向指标 在对外宣传的及时性和准确性方面的差错次数 大差错次数 档案管理重逆向指标 在归档的及时性、档案保存的完整性方面的差错次数 内部大差错次数 管理 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 管理重逆向指标 在合同评审的及时性、评审通过合同的合法性与合理性方面 大差错次数 的差错次数 交通事故次逆向指标 本期间小车班发生的交通事故次数 数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 项目计划完正向指标 成率 投资项目成正向指标 功率 内部年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 管理 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习 成长 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 意度 标 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 责任中心业非满意度责任中心考核工作的效率、效果和成本 绩考核 指标 管理提升项正向指标 部门年初确定本部门年度管理提升项目计划，年末愿由人力 目计划完成资源部统计管理提升项目计划完成情况 内部率 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 体系修正向指标 实际完成修订的制度和流程数量/计划修订的制度和流程数管理 订率 量 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 网站更新频正向指标 本期内网站内容更新次数/本期天数 率 信息系统宕逆向指标 本期内信息系统宕机次数 机次数 ERP项目计划正向指标 实际成功上线功能模块/计划上线功能模块 内部完成率 管理 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 公司预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 部门预算控逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算制 的支出 财务费用节逆向指标 余 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 财务报表及正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 时率 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员内部 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 管理 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算制 的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 年度审计计正向指标 实际完成的审计项目数/年度审计计划规定的审计项目数 划完成率 内部 管理 审计事实失逆向指标 准次数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 公司工资总逆向指标 公司实际发生的工资总额与计划的公司工资总额的差幅/计 额 划的公司工资总额 控制 部门预算控部门内实际发生的支出与部门预算的支出的差幅/部门预算逆向指标 制 的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 人员招聘合正向指标 本期内合格转正的员工数量/本期公司所需员工数量 格率 核心员工离逆向指标 本期核心员工离职人数/本期期初核心员工人数 内部职率 管理 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 本期实际完成的公司员工培训小时数/计划的本期公司员工 划完成率 培训小时数 员工培训满满意度指公司员工对人力资源部提供的培训的满意程度 学习意度 标 成长 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 意度 标 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 节能降耗额逆向指标 节能降耗折合金额 度 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 设备预检、预正向指标 本年度实际完成的设备大修、备件维修和采购数量/年度计 修年度计划划中的设备大修、备件维修和采购数量 完成率 公司年度技正向指标 年度实际完成的技术改造项目数量/年度计划中的技术改造 改计划完成项目数量 率 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 内部 管理 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习 成长 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 意度 标 公司行政费 用预算控制 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 员工服务投逆向指标 公司员工因本部门的服务质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 提出的投诉次数 诉次数 客户 一般治安安逆向指标 本部门所负责的公司5000元以下的立案的治安案件次数/公 全事故 司总人数 重大刑事案逆向指标 本部门所负责的公司5000元以上的立案的治安案件次数 件 内部年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员管理 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 成长 意度 标 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 研发成本核逆向指标 在提交研发成本核算数据的及时性、准确性和完整性方面出 算差错次数 现的差错次数 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 裱装 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 合正向指标 合格的裱装设计数量/裱装设计任务书中规定的裱装设计数格率 量 基础技术成正向指标 本期内笔芯、墨水等基础技术研究成果数量 果数量 标准化计划正向指标 实际完成的产品、生产工艺、材料等标准设计数量/计划的 完成率 产品、生产工艺、材料等标准设计数量 内部 （同期） 管理 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门费用控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制（其他费预算的支出 用） 研发项目决逆向指标 研发项目决算总额/预算总额 算/预算 财务 新产品成功正向指标 （一段时期内公司销量排名前三十款新品中，本部门负责研 率 发的款数）/30 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 技术支持满正向指标 分厂对本部门提供的生产技术支持的满意度 意度 客户 研发项目计 实际完成的研发项目数量/研发计划中的项目数 划完成率 正向指标 （同期） 工艺改进材 实际完成的工艺改进和材料替代项目数量/计划的工艺改进 料替代计划正向指标 和材料替代项目数量 执行率 （同期） 内部 管理 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 模具成本控逆向指标 模具设计、材料采购和加工总成本 制 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 模具按期交正向指标 按期交货的模具数量/模具加工任务书中规定的模具总数量 货率 客户 生产模试模 次数 逆向指标 模具装置自正向指标 动化数 大模合格模正向指标 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 产能 内部 小模合格模正向指标 一段期间该厂所能提供的大模合格模的产能 管理 产能 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 原材料损耗逆向指标 （原料浪费金额＋原料报废金额）/原料总金额 率 （同期） 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 小样模交付正向指标 准期交付的小样模数量/小样模试模总量 准期率 （同期） 小样模试模逆向指标 小样模总试模次数/小样模数量 次数 内部样品交验合正向指标 交验合格的样品数量/交验的样品数量 管理 格率 （同期） 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 质量成本外逆向指标 由产品质量问题造成的退货和对外赔偿经济损失 财务 部损失 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 原材料上线正向指标 原材料上线合格批次/原材料上线总批次（同期） 由产品质量问题引起的客户索赔且成立的次数 合格率 客户 客户索赔成逆向指标 立次数 过程检验抽正向指标 过程检验抽检实际次数/过程检验抽检计划次数 检完成率 （同期） 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员内部作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 管理 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 采购成本降正向指标 （本期采购成本－去年同期采购成本）/去年同期采购成本 财务 低额 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 库存周转次正向指标 360/存货周期 数 采购产品合逆向指标 发现质量问题的采购物料批次/采购物料总批次 格率 （同期） 采购到货及正向指标 到货准期批次/计划采购总批次 时率 （同期） 内部不合格品退正向指标 及时退货处理的不合格品数量/需退货处理的不合格品数量 管理 货处理及时（同期） 率 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 库存损失 逆向指标 报废材料的总金额 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 收发差错率 逆向指标 出现收发差错的批次总数/收发总批次 库存分析差逆向指标 在提交各类库存分析的及时、准确和完整情况方面出现的差 错次数 错次数 库存盘点差逆向指标 库存盘点发现差错的批次/总批次 错率 内部 存货周转次正向指标 360/存货周期 管理 数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 客户 产品交货准正向指标 按期交付批次/总批次（同期） 期率 内部 管理 重大安全事逆向指标 故次数 订单统一评正向指标 统一评审订单数/订单总数 审率 （同期） 存货周转次正向指标 360/存货周期 数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 定额成本控逆向指标 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值 财务 制率 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 产品按期交正向指标 按期交付批次/总批次（同期） 货率 客户 产品一次交正向指标 一次交验合格产品总数/产品总数（同期） 验合格率 人均劳动生正向指标 生产总值/该分厂员工总数（同期） 内部产率 管理 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 各类基础报逆向指标 各类基础报表出现延误、差错的次数 表差错次数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 学习意度 标 成长 4) 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 定额成本控逆向指标 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值 制率 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 产品按期交正向指标 按期交付批次/总批次（同期） 货率 客户 产品一次交正向指标 一次交验合格产品总数/产品总数（同期） 验合格率 人均劳动生正向指标 生产总值/该分厂员工总数（同期） 产率 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 内部 管理 各类基础报逆向指标 各类基础报表出现延误、差错的次数 表差错次数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习 成长 内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 意度 标 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 财务 定额成本控逆向指标 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值 制率 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 产品按期交正向指标 按期交付批次/总批次（同期） 货率 客户 产品合格率 正向指标 废品总数/产品总数（同期） 人均加工产正向指标 年人均加工产值/前年人均加工产值-1 值增长率 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 内部 管理 生产统计差逆向指标 在提交生产统计的及时性、数据准确性和全面性上出现的差 错次数 错次数 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 成长 意度 标 部门预算控逆向指标 本部门实际发生的支出与本部门预算的支出的差幅/本部门 制 预算的支出 定额成本控逆向指标 实际发生费、工、料成本值/费、工、料定额成本目标值 财务 制 相关部门满满意度指评价集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和 意度 标 服务的满意程度 产品按期交正向指标 按期交付批次/总批次（同期） 货率 客户 一次交验合正向指标 一次交验合格产品数量/产品总数量（同期） 格率 设备完好率 正向指标 能正常工作的设备数/设备总数 生产统计差逆向指标 在提交生产统计的及时性、数据准确性和全面性上出现的差 错次数 错次数 重大安全事逆向指标 重大安全事故的次数 故 年度重点工非满意度责任中心对年初确定的重点工作的进度及成果对考核委员 作完成情况 指标 会进行述职，考核委员会进行评价 员工培训计正向指标 部门年初确定本部门年度培训计划，年末愿由人力资源部统 划完成率 计培训计划完成情况 学习内部员工满满意度指年末由人力资源部组织满意度调查 成长 意度 标 正向指标 把指标增长作为评价驱动力的刚性评价指标 是指以数字信 息作为评价依 据的评价指标 逆向指标 把指标降低作为评价驱动力的刚性评价指标 把评价信息提供者的满意程度作为评价驱动力是指以非数字满意度指标 的软性评价指标 信息作为评价 依据的评价指非满意度指把评价信息提供者进行客观评价作为评价驱动 标 标 力的软性评价指标 2?Z 100 X＝100 1.3?Z<2 90? X <100 X＝14.29Z+71.42 1.1?Z <1.3 80? X <95 X＝75Z-2.5 0.9?Z <1.1 70? X <85 X＝75Z+2.5 0.5?Z <0.9 50? X <75 X＝62.5Z+18.25 Z < 0.5 X <50 X＝100Z 2?N X＝100 X＝100 1.3?N<2 90? X <100 X＝14.29N+71.42 1.1?N <1.3 80? X <95 X＝75N-2.5 0.9?N<1.1 70? X <85 X＝75N+2.5 0.5?N <0.9 50? X <75 X＝62.5N+18.25 0.5?N X <50 X＝100N 90? M? 100 90? X? 100 X＝M 80? M<90 80? X <90 X＝M 70? M <80 70? X <80 X＝M 50? M <70 50? X <70 X＝M M <50 X <50 X＝M “” 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 责任中心考核工责任中心考核工作责任中心考核没有作能够按照计划能够按时完成，并能责任中心考核没有按时完成，并且存完成，有极少数不够根据考核结果进完成，并且极不公在大量数据处理出公正的现象，能够行分析，向公司各级正 错和存在不公正的提供考核分析报领导提供建设性建现象 告 议，并取得一定效果 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 该项工作已经按照该项工作绝大部该项工作几乎没有该项工作尚未完计划完全完成，甚至分计划中的内容开展，离计划中的成，工作成果尚不超出计划内容，达到已经完成，工作成目标相去甚远 能体现 了比预期高的效果，果已经初步体现 工作成果显著