日常养护检查记录
编号:XJSMJL121-2014
被检查部门
储运部
检查部门
质管部
检查时间
年 月 日 时 分至 时 分
序号
一般项目
结果评定
现场检查发现情况
处理结果
1
挡鼠板及外来人员签到是否执行到位。
2
包装物料区有无杂物、是否整洁。
3
待验区已验收药品是否及时入库。
4
药品与非药品、口服与外用是否分开存放、有效隔离
5
储存药品是否存在落地、混放、倒置、压跺、堆垛超标、整件库拆零现象等。(包括零货区)
6
整体库区卫生情况是否清洁、地面无积水。
7
库区温湿度是否达标,调控
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
是否及时
8
各类专库卫生、药品摆放是否符合要求
9
销售退回单、销售出库单票据是否按规定装订。
10
药品(冷链药品)到货记录、冷链药品出库记录、保温箱、空调等设施设备使用记录是否按时记录
本次检查共 项,符合规定 项,不符合规定 项。
不合格具体事项:
检查结论:
检查员签名:
被检查部门负责人:
储运部日常检查管理机制
为了保证GSP条例及企业体系文件的有效实施,保证药品质量,保障用药安全,储运部在整个药品流通环节中处于非常重要的药品储存岗位,故对储运部规范日常管理工作制定如下管理机制:
检查项目:
1、 挡鼠板及外来人员签到是否执行到位。
2、 包装物料区有无杂物、是否整洁。
3、 待验区已验收药品是否24小时内及时入库(大物流48小时)。
4、 药品与非药品、口服与外用是否分开存放、有效隔离。
5、 储存药品是否存在落地、混放、倒置、压跺、堆垛超标、整件库拆零现象等。(包括零货区)
6、 整体库区卫生情况是否清洁、地面无积水。
7、 库区温湿度是否达标,调控措施是否1个小时及时处理。
8、 各类专库卫生、药品摆放是否符合要求。
9、 销售退回单、销售出库单票据是否按规定装订。
10、 药品(冷链药品)到货记录、冷链药品出库记录、保温箱、空调等设施设备使用记录是否按时记录。
以上为每日质管部养护组监督、考核储运部日常管理工作的检查项目,如若未完成,每项每次扣除储运部负责人当月月度考核分1分,质管部月底汇总扣分记录。考核分扣除至0分时,则按10元/次处罚。
新疆神木药业股份有限公司
质管部宣
2015年11月1日