[笔记]个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

[笔记]个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 名 等防控措施 级 接待客人用名烟名把关不严，没有按纪委有关规定 严格按照纪委廉洁自1(超 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 接酒 执行。 律有关规定执行，来客待 一律使用本地烟酒。 老领导、同事办私同事、熟人使用公车办私事。 严格按照公车使用制 2(公车私用 事 度，节假日车随人公 休。 刘 3 松 洋 4 5( 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 有时把关不严个别工作忙时有疏忽现象。 C 严格加强票据的审核 1(日常财务票出现无经手人签 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，实行票据经经办 管理 字现象。 人签字再经领导集体李 审签后列支入账。 强 外地的票据通过转外地票据应在外地进行政府采C 2000元以上的票据坚2(政府采购账后在本地无法采购。 决实行政府采购，外地不太见健全 购 票据采购后方可入账。 4 5( 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 ? 第二次土地调?作业队伍的素质问题; ?监C ? 严格按照程序进 查是一项大 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 ，理队伍责任心问题; ? 招投标行;?加大监理力度，1(第二次土直接关系到国计民过程中容易出现的问题 提高监理人员素质，严地调查成果生，投入资金多，把质量关，确保按质按质量项目进质量要求高 量按时完成任务 ?严度、招投标 格按程序、按要求招投 标 ?亲友及领导说?人情在所难免，办不成要做好C ?杜绝人情，严格按规 情，同事说情; ?解释; ?土地政策在执行过程定执行; ?尽量健全刘 2(办理土地由于目前制度问题中把握比较难，有些程序未严格制度; ?加强学习 存 使用证时的引起的问题 ?个按照法律执行; ? 当前土地新生 人情问题;把人素质问题，对政政较多，工作一忙，顾不上学习 关不严问题 策了解不够，导致 失误 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 规划股 填表时间:2010年12 月1日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 一些项目急于立项目急于立项，上级政策安排时 依法办事 1(不符合规项，先预审，不符间紧。 划通过预审 合规划 2(上报不符对超过规划建设规未进行实地踏勘，把关不严。 按程序审核，没有踏勘合规划项目 模用地，同意上报 的不予以上报 3预审时间过有的项目用地预审由于工作量较大，时间紧 加强责任感，提高服务张 长 时间较长 意识 向 阳 4 ? ? ? „„ ? ? ? „„ ? ? ? „„ 5( ? ? ? „„ ? ? ? „„ ? ? ? „„ 6 ? ? ? „„ ? ? ? „„ ? ? ? „„ 7 ? ? ? „„ ? ? ? „„ ? ? ? „„ 8 ? ? ? „„ ? ? ? „„ ? ? ? „„ 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:矿产开发管理股 填表时间:2010年12月 3日 风防控措施 险 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 等防控措施 级 1(是否有矿? 不按程序办理 ? 对工作不认真 , 严格按照《中华人民共业权审批中? 违规办理 ? 原则性不强，没有依和国矿产资源法》和违反程序 规办事 《矿产开采登记管理弄虚作假行办法》等相关法律法规为 规定执行 ?滥设前置条件 没有依规办事 , 坚决依据《探矿权采矿 沈德?挂牌资料内容，价款权招标拍卖挂牌管理建 2(是否有矿等不相符 办法(试行)》和《河业权出让中南省国土资源厅采矿量身定做、滥权有偿出让实施办法设前置条件(暂行)》规定执行，现象 对新立采矿权进入县 公共资源交易中心挂 牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 泌阳县国土资源局审批股 填表时间:2010年12月3日 风防控措施 姓廉政风险点 表现形式 原因分析 险 名 防控措施 等 级 建设用地上违规报批土地，不政策法规把握不严，存在应付心C 认真加强业务学习，严 报审批 依法上报 理 格按照政策办事 制定土地补 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 的漏算，造成工作中不够细心 C 认真加强业务学习，严 偿方案不够损害失地农民的利格按照政策办事 严谨， 益 郭 鹏 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 信访监察股 填表时间: 2010年 12月 3日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 工作不够热情 涉土信访案件较多，历史遗留案C 热情接待信访人，耐心 件难调处 听取信访人陈述，并如 实将信访人反映的问1、接待信访题填写在“来访登记人有时不够表”上，对不属于本部耐心 门受理的事项，应当面 告知信访人向有关部曹 门反映。 绍 立 不能按时报结、有部分乡所对信访案件不重视，有C 做到密切联系群众，维 上级催要现象 拖延、推诿原因 护群众的合法权益，主 动、热情为来信来访群2、信访报件众服务，严格执行信访不够及时 工作制度，依法、及时 办理各类信访事项，做 到不推诿、不拖延。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 土地交易所 填表时间: 2010年 12月 2日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风防控措施 险 等防控措施 级 1.土地来源的审查材料不严 对工作不够认真 C 加强对土地来源的合法 合法性认定 性认定 对当事人要求办原则问题不能很好把C 加强职工业务培训 2.转让中实际小尺寸不能解释握 尺寸的丈量 到位 3.进入二级市审查材料不严 问题了解不够详细 C 多到现场对照原拍卖地胡 晓 场的出让土地址测量 转让时四址认 定 对当事人的宴请法制观念淡薄 C 认真学习，严格执行法律 4当事人的请有时碍于面子不法规和各项规定，提高个 吃喝推让问题 能推托 人素质，杜绝吃拿卡要现 象 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:泌阳县土地勘测评估事务所 填表时间: 2010年 12月2日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 容易出现公车办私工资太低，办私事租车费用较A 要改变观念，树立大公1(用车方面 事现象 大，自己出钱租车舍不得，很容无私的思想，严格工作 易想到用公车办私事。 车辆的管理。 上级来客，兄弟单对待来客有摆阔思想，往往唯恐A 认真学习规章制度，树 位，服务对象来客有招待不周的想法，怕来客说咱立勤俭节约的良好风2(来客招待招待，易出现超标们不热情，没吃好。 气，尽量少招待，避免杨 方面 准招待，在营业性不了的招待，不能摆阔满 食堂招待的现象 浪费。 3.工作业务极易出现工作失工作不认真，敷衍了事，不按规B 认真学习一起的使用方面 误，如进行土地测程操作，会造成一定的损失。 技术，认真学习评估技 量时不认真造成测术，牢固树立爱岗敬业 量不准，土地评估的工作作风。 时，对市场把握不 准，材料调查不到 位造成评估结果偏 离市场。 在工作中容易出现来办事的人，想快办、简办、照C 牢固树立全心全意为 办事人员请客吃顾等思想，往往宴请办事人员，人民服务的思想，树立4.吃拿卡要饭，赠送礼品现象。 有时盛情难却，参与被请。 按章办事的工作作风，方面 彻底改变机关作风，严 禁工作中推诿扯皮，吃 拿卡要现象。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 泌阳县土地储备中心 填表时间: 2010年 12 月 3 日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 ? 未批先征 ? 对工作不够认真 ? 在征地当中，对预1.征收征用? 通知不到位 ? 对行政法规执行不到位 征的土地依法进行公未经公示公? 公示公告粘贴示公告，接受群众监督 告 点少 ? 坚持合同管理制 度，按照合同履行义务 ? 给当事人办理? 在征地当中对群众讲解法律 ? 完善工作程序，充 解 手续当中，推诿扯法规知识 分保护被征地农民的 峰 皮 不清楚，不到位。致使群众产生利益 2(强行征收误解，引发争议 ? 充分尊重群众意征用土地，侵愿，讲清政策，不得强害群众利益 行征用土地 ? 对政府下拨的征地 款不得截留、挪用、挤 占、发放要及时 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:国土资源局执法监察大队 填表时间:2010年12月2日 风防控措施 险 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 等防控措施 级 执法不到位 执法不工作松懈 不够认真 c 加大执法力度 1(执法工作 严 侯亮 2(私自出具不经领导签批，私自把关不严，有时碍于人c 严格执行单位印章管 证明 出具不合法文件、函情、脸面等不能严词拒绝 理制度，所有文件、证 件、证明等 明必须领导签字后发 出 3 4 5( 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 1(土地开发?原县没有成立?县公共资源交易中心成立后，?根据招投标有关法 整理项目招公共资源交易中所有涉及招投标项目全部委托C 律法规规定进行公开 投标 心 公共资源交易中心，全权代理。 招标，接受社会监督 ?项目道路工程 ? 工程质量监督不力 ?严格按照规划设计 2(项目工程?项目区新增耕? 项目新增耕地核实不准 要求施工 C 质量 地面积 ?要求监理单位对项 目工程严把质量关 陆 巍 附件1 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010年12月2日 风防控措施 姓险 廉政风险点 表现形式 原因分析 名 等防控措施 级 1(土地开发?原县没有成立?县公共资源交易中心成立后，?根据招投标有关法整理项目招公共资源交易中所有涉及招投标项目全部委托C 律法规规定进行公开投标 心 公共资源交易中心，全权代理。 招标，接受社会监督 ?项目道路工程 ? 工程质量监督不力 ?严格按照规划设计2(项目工程?项目区新增耕? 项目新增耕地核实不准 要求施工 C 质量 地面积 ?要求监理单位对项 目工程严把质量关 井 然