记录清单(14000认证资料)

记录清单(14000认证资料)记录清单(14000认证资料) 安徽华腾乳胶制品有限责任公司环境管理体系记录清单编号:AHHT-ZHB-428 版号控制:A/1 受控状态: 分发号: 编制: 审批: 年月日年月日 1 公司记录清单编号:AHHT-ZHB-428 序保存期记录名称表样编号负责单位号 (年) 1 3 综合部(各部门) 文件发放回收记录 AHHT-JL-01 2 3 信息反馈单 AHHT-JL-02 综合部(各部门) 综合部(各部门) 3 3 文件更改申请 AHHT-JL-0...

记录清单(14000认证资料) 安徽华腾乳胶制品有限责任公司环境管理体系记录清单编号:AHHT-ZHB-428 版号控制:A/1 受控状态: 分发号: 编制: 审批: 年月日年月日 1 公司记录清单编号:AHHT-ZHB-428 序保存期记录名称表样编号负责单位号 (年) 1 3 综合部(各部门) 文件发放回收记录 AHHT-JL-01 2 3 信息反馈单 AHHT-JL-02 综合部(各部门) 综合部(各部门) 3 3 文件更改申请 AHHT-JL-03 质量部 4 3 锅炉水质化验录 AHHT-JL-04 综合部(各部门) 5 3 一般环境因素识别表 AHHT-JL-05 综合部(各部门) 6 3 重要环境因素登记一览表 AHHT-JL-06 综合部(各部门) 7 3 法律法规及其他要求变更记录 AHHT-JL-07 8 3 年度培训计划表 AHHT-JL-08 综合部(各部门) 质量部 9 3 导热油锅炉安全运行记录 AHHT-JL-09 综合部(各部门) 10 3 职工培训签到表 AHHT-JL-10 质量部 11 3 污水处理设施运行记录 AHHT-JL-11 综合部(各部门) 12 3 培训需求审批表 AHHT-JL-12 生产部(各部门) 13 3 职工岗位培训记录表 AHHT-JL-13 14 3 综合部应急预案演习记录 AHHT-JL-14 15 3 应急预案评审记录 AHHT-JL-15 综合部 16 3 质量部锅炉、污水安全巡查记录 AHHT-JL-16 17 3 目标、指标及管理方案执行情况检综合部 AHHT-JL-17 查表 18 3 综合部环境管理体系运行检查表 AHHT-JL-18 19 3 综合部(各部门) 环境会议记录 AHHT-JL-19 20 3 法律法规和其他要求执行情况评综合部(各部门) AHHT-JL-20 价表 21 3 法律法规和其他要求执行评价报综合部(各部门) AHHT-JL-21 告评价其他资料 AHHT-JL-22 综合部(各部门) 22 3 纠正预防措施处置单 AHHT-JL-23 综合部(各部门) 23 3 记录处理审批单 AHHT-JL-24 综合部(各部门) 24 3 内部审核工作计划 AHHT-JL-26 综合部 25 3 审核实施计划 AHHT-JL-27 综合部 26 3 工作环境检查表 AHHT-JL-28 综合部 27 3 2 内部审核通知 AHHT-JL-29 综合部 28 3 审核记录表 AHHT-JL-30 综合部 29 3 不合格项报告 AHHT-JL-31 综合部(各部门) 30 3 审核报告 AHHT-JL-32 综合部 31 3 质量部 32 污水站水质检查记录 AR/TX-3041 3 质量部 33 化验室煤炭检测报告 AR/TX-3043 3 生产部 34 不合格品处理报告 AR/TX-3057 3 生产部 35 生产线生产交接原始记录 AR/TX-30723 生产部 36 设备运行记录 AR/TX-3074 3 生产部 37 设备维修保养记录 AR/TX-3075 3 技术部 38 工艺纪律检查记录 AR/TX-3076 3 技术部 39 生产线生产工艺记录 AR/TX-3081 3 生产部 40 产品随工单AR/TX-3084 3 质量部 41 产品检验状态标识记录AR/TX-3085 3 销售部 42 顾客提供产品协议书 AR/TX-3088 3 销售部 43 顾客提供产品交接单 AR/TX-3089 3 销售部 44 顾客提供产品进货记录AR/TX-3090 3 销售部 45 顾客提供产品异常记录表 AR/TX-3092 3 财务部 46 进厂物资台帐 AR/TX-3094 3 生产部 47 模具检验记录 AR/TX-3096 3 财务部 48 库房检查记录 AR/TX-3098 3 生产部 49 设备停用、封存表 AR/TX-3099 3 生产部 50 设备报废审批表 AR/TX-3100 3 生产部 51 设备台帐 AR/TX-3103 3 生产部 52 计量器具台帐 AR/TX-3104 3 生产部 53 设备校准记录 AR/TX-3106 3 销售部 54 顾客满意度调查表 AR/TX-3108 3 销售部 55 顾客满意度调查结果及分析报告 AR/TX-3109 3 质量部 56 标准溶液标定记录 AR/TX-3115 3 质量部 57 抗张力试验原始记录 AR/TX-3117 3 3

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