[讲稿]公司内部安全生产保证体系审核记录

[讲稿]公司内部安全生产保证体系审核记录 ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.1总要求 3.2策划审核时间, 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,1,1总要求 项目经理部是否建立了与项目经理交谈体系如 文件化的安保体系,并何建立、策划、运行实 进行持续改进。 施情况。 3,1,2 是否按要素要求对安保同上 体系进行PDCA循环。 3,2策划 3,2,1 1、制定的安全目标是否查安全保证计划中的安 与公司管理方针目标协全目标。 调一致,安全指标值和 管理目标理否完整和切 合项目部实际情况,是 否可以测量,定量化,。 2、是否按59—99安全查安全目标分解、考核 检查 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 要求,在项目表。 经理内按层次和岗位在 如能上分解、展开并实 施考核。 3、项目安全管理目标 分别找管理人员与工人 是否让全体员工所了解班组长交谈 并执行。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.2策划3.2.2、3.2.3 审核时间, 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,2,3 1、是否对施工不同阶段查危险源识别、评价、的危险源、不利环境因控制清单、评价、论证素进行识别、评价和控记录, 制、策划后制定的方案 查控制策划后制定的方 案 2、是否对危险源和不利查更新记录。 环境因素进行不断识 别、评价、更新。 3,2,3 1、是否建立适用的法律查文件 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 的清单法规、标准规范和其他单、文件的学习、传达要求的文件,收集识别记录。 渠道。 2、文件是否向有关人员查安全目标分解、考核 的相关方,供应商、分表。 包方、业主、监理等, 传递信息。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.2策划3.2.4 审核时间, 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,2,4 1、是否按规范要求在工有无组织评审及修订记 程 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、施工条件变化录。 时,安保计划及时进行查有无重新审批或备案 评审修订。 记录 2、是否有收发文件记查安保计划收、发文件 录。 记录。 3、安保计划修改后是否查审核、审批记录。 进行重新审批。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.1组织机构 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,1 1、是否规定了各岗位 查安全生产责任制和安 的职责权限、相互关系全贯彻标职责权限,交 规定是否明确、合理,底与责任人确认签字手 安全员能否正确有效地续齐备。 行使其职责。 2、是否配备了足够的资查机械设备清单,安全 源。 防护措施清单,检测工 具清单,管理人员名册, 安全技术措施清单,劳 动保护用品清单,安全 文明施工预算。 3、是否配备了规定数量查专,兼,职安全员名 的专职安全管理人员。 单及上岗证书。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.32安全教育 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,2 1、是否制定了安全教育查安全教育制度,如采 制度。 用公司制度,但需有项 目部的教育计划。 2、是否对员工进行了教查经常性、季节性、节 育和培训。 假日、针对性、新文件、 新标准等的教育记录, 查劳动保护教育卡。 3、是否对教育培训的有查员工考试、考核记录。 效性进行考核。 4、项目经理等管理人员查项目经理等管理人员 是否经过教育培训及复上岗证及复训记录,查 训,特殊工种、中小型特殊工种、中小型机械 机械操作工及监控人员操作工及监控人员上岗 是否持证上岗。 证书及复训记录。 5、是否对新工人三级教查三级教育卡及考试记 育。 录。 6、是否进行了分层次的查贯标实施前的教育记 贯标教育。 录。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一 如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.3文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,3 1、是否编制了文件控制查控制要求或有关管理 程序,规定,。 规定。 2、项目部发布的文件是查审核、审批记录,查 否进行审核、审批、修确认规定。 订后是否进行确认。 3、是否对文件进行了标查论据标识,抽部分文 识。 件。 4、是否编制了项目部适查经确认的文件清单。 用、现时、有效的文件 清单,内容是否齐全。 5、现场是否配备文件夹抽查现时、有效的文件, 的有效版本,作废文件查作废文件收回记录或 是否标识或收回。 作废标识,作废章,。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.4文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,4 1、是否制定了安全物资查安保体系文件,规 采购验证程序,规定,。 定,。 2、是否建立了合格供应查是否建立合格供应商 商名录。 名录。 3、是否对项目部自行采查供应商业绩评价记 购的安全物资供应商进录。 行业绩评价。 4、采购资料是否符合要查采购计划、 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 审批 求,审批手续是否齐全。 记录。 5、安全物资是否在合格查相关安全物资的发票 供应商中采购。 ,供货单,。 6、企业内部转移或调拔查验收资料及调拔单。 的安全物资是否作了检 查验收或抽样复试。 7、如不在合格供应商中查供应商应急评价记 采购安全物资是否供应录。 商进行了应急评价。 8、是否对供应商进行定查定期业绩评价记录。 期业绩评价。 9、是否对安全物资进行查验证、抽样检验记录。 进场验证的抽样检验。 10、对分包方安全物资查采购资料、合同的签 是否进行控制。 认记录,查材料泊共同 验证记录。 11、是否对安全物资和查物资标识和检验状态 检验状态进行了标识。 标识,牌、表等,。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.5文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,5 1、是否制定了分包方控划体系文件,规定,。 制的程序。 2、是否建立了合格分包查合格分包名录。 方名录。 3、是否对不在合格分包查分包应急评价记录。 方在使用前进行应急评 价。 4、是否对分包方签定了查安全协议,工程合同 安全生产协议,是否签分包内容与安全协议书 订了分包合同,合同是上内容是否直一致、合 否符合要求。 同期限。 5、对分包方的安全技术查审批记录。 方案,措施是否进行审 批,。 6、是否对分包方的设查验证、检验记录。 备、设施和安全物资进 行验证和检验。 7、是否对分包方的人员查教育及交底记录。 进行了安全教育界和安 全交底手续是否齐全。 8、是否对分包方进行了查检查记录及生产例会 过程控制。 记录。 9、是否对分包方进行了查定期业绩评价记录。 定期业绩评价。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.6文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,6 1、是否编制各种施工方查安全技术措施清单 案、专项技术措施、规,强制性条文中规定 章、制度。对特殊“四新”的是否在专项施工方案 施工是否编制的作业指中体现行文明施工措施 导书。 清单,,查各项管理制 度、作业指导书、安全 过程控制。 2、方案、措施是否具有查方案、措施。 针对性、操作性。 3、是否对关键危险部查监控记录。 位、过程监控。 4、是否进行分部、分项、查安全分部、分项、分 分工种安全交底。 工种安全交底记录。 5、是否对重点防火部位巡视现场。 和安全物资进行了标 识、防护。 6、动火是否经过分级审查动火证。 批。 7、消防设施配备是否齐巡视现场。 全。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一 如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.6文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,6 8、是否对周边道路与管查安保计划巡视现场 线制定采取了相应措 施。 9、是否对施工现场环境巡视现场,节约级源、 进行控制。 落手清、文明卫生、粉 尘控制、废污水排放控 制、废油排放、噪音测 试记录、商品砂浆使 用,。 10、对基坑施工引起的查方案及实施记录。 地面沉降,周边建筑物 倾斜、开裂进行控制。 11、是否对临时设施查活动房搭设方案、验 ,活动房、围墙,的施收手续及过程监控记 工、使用拆除进行控制。 录。 12、是否进行脚手架、查申请书及审批记录。 模板拆除的申请,并进 行审批。 13、现场“五有”设施是巡视现场。 否齐全。 14、是否制定了班前活查班前活动制度和记 动制度,并开展三上岗录,查三上岗一讲评活 一讲评活动。 动记录。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.6文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,6 15、是否制定设备、设查检验保养制度。 施的验收制度。 16、是否对设备、设施查保养计划及平日常维进行维修、保养。 修保养记录。 17、是否对设备、设施查大型机械的企业内部进行验收、检测、标识。 验收检测报告,查测机 构检测报告,查升降机 每三个月一次的轿厢附 落实验记录,查使用脚 手架的分阶段验收记 录,查附着式脚手架的 验收记录,查钢平台验 收记录,查施工用电验 收记录。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.3实施3.3.7文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,3,7 1、是否制定各种应急救查应急救援预案,查救 援预案,准备了救援物援物资清单,巡视现场, 资并在事故发生时组织查救援人员组织网络名 实施,是否配备了足够单。 的救援的人力资源。 2、是否对应急救援预案查各种预案的演练记进行演练,必要时并对录,查修订记录。 预案进行修订。 3、对工伤事故调查分析查工伤事故、月报表及是积极配合和制定纠工伤事故登记表,查纠正、预防措施。 正、预防措施。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.4实施3.4.1文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,4,1 1、是否制定了安全生产查安全生产定期检查制 定期检查制度,检查内度。 容是否齐全,参加人员、 频次是否确定,专项检 查有否明确。 2、是否按安全检查制度查安全定期检查记录。 进行安全检查。 3、是否按JGJ59—99查安全检查评分表,原标准进行了评分。 则上每月进行一次评 分,。 4、政府,环保,部门来查纠正措施、预防措施工地检查记录。 实施、验证记录,查重 新检验记录。 5、查企业上级来工地检查记录。 查记录。 6、安全检查中发现的问查记录。 题是否按三定原则进行 处置、纠正、重新检验 和验证、并采取了纠正 和预防措施。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一 如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.4实施3.4.2文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,4,2 1、是否规定了纠正预防查安全保证计划,规 措施的制定、实施、验定,。 证人员及职责。 2、是否对不合格、事故、查纠正和预防措施记录 险肇事故进行了原因分表。 析。 3、是否对不合格、事故、查纠正措施、实施记录、 险肇事故是否制定了纠验证记录。 正、预防并进行了实施、 验证、并按时完成。 4、是否对潜在的不合格查预防措施表。 制定、实施、验证了预 防措施。 5、是否对安全检测设查安全检测设备、工具 备、工具进行控制。 一览表,查安全检测设 备、工具检定证书、维 修护记录和标识。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.4实施3.4.3文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,4,3 1、是否有详细的审核计查各阶段内审计划的编划并覆盖规范规定的要制。 素。 2、内审员是否经过正规查阅证书。 培训持证上岗,并与受 审核的部门或岗位无直 接责任关系。 3、检查表编制是否符合查审核记录表内的查什要求,审核记录是否具么,怎么查抽样数量等,有追塑性。 审核记录中时间、地点、 人物等的记录内容完 善。 4、不合格报告及对不合查清合格报告。 格问题制定、实施、验 证纠正措施的记录是否 规范、齐全、有效。 5、内审报告,是否有关查内审报告。 于审核情况简述、主要 存在问题描述、纠正措 施制定、实施与复查情 况的记述,以及安全保 证体系的有效性、充分 性、适应性的评价。 6、内审报告的审核、审查内审报告。 核是否符合规定的要 求。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.4实施3.4.4文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,4,4 1、是否对安全评估的频查整个施工工期安全评 次进行策划。 估计划,或体现在安全 计划内,。 2、是否按策划的时间间查安全评估记录。 隔进行了安全评估。 3、评估内容是否充分。 查安全评估记录。 4、是否有有效性、充分查安全评估记录。 性、适宜性的描述,是 否有安保体系运行中存 在问题的描述及采取纠 正、预防措施、完成期 限、验证要求。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员, ××××公司内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位,部门,, 安全保证要求,3.4实施3.4.5文件控制 审核时间: 年 月 日 审核提示 检查表 审核记录 B 3,4,5 1、是否制定了安全记录查安全保证计划,规 控制程序。 定,。 2、是否对项目所使用的查安全记录清单。 安全记录进行了编制、 汇总。 3、安全记录是否符合有抽查相关安全记录。 关部门规定。 4、安全记录是否准确、抽查相关安全记录。 及时、完整、清晰、标 志明确,是否进行收集 整理,是否对安全记录 进行标识。 5、安全记录是否便于存查安全记录 目录 工贸企业有限空间作业目录特种设备作业人员作业种类与目录特种设备作业人员目录1类医疗器械目录高值医用耗材参考目录 。 取、查询。 6、安全记录是否妥善保查记录储存环境。 管。 注释,B 评估1 = 符合要求 2 = 基本符合/可以接受 3 = 不符合,与不合格报告对应什么一谁一 如何—用什么—在哪里—什么时间—多少次—哪些文件或形式—记录什么 审核员,