物资出入库
管理制度
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1、 目的
规范
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公司物资出入库管理流程，保证仓库管理有序进行。
2. 适用范围
适用于公司所有仓库及所有向本公司提供产品的供应商。
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内容
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(1)、外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由库管员填制“验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由物控部门留底，一联交统计部门，一联由物控部门交财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库单”一式三份，送货人需将货物与“入库单”的相应项目与仓管员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交物控部门。
(2)、委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“外发加工登记薄”上予以登记。
(3)、因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映企业的物流量。
(4)、来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记薄”，以作备查。
(5)、车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。
(6)、对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程序
报告
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物控部门、财务部门和企业主管领导处理。
(7)企业仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章
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的“商品调拨单(仓库联)”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为注明“出库单”依据，一联交统计。由企业业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”注明业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。
(8)生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均需在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。
(9)发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记薄”进行登记。
(10)来料加工客户所提供的材料在使用时，应类似生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记薄”上予以登记。
(11)对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和企业分管领导处理。
4、物资入库工作流程
5、物资出库工作流程
浙公网安备 33021202002483