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[新版]一季度检查隐患整改汇总表填写.doc

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上传者: 胡雪灵 2017-10-18 评分 0 0 0 0 0 0 暂无简介 简介 举报

简介:本文档为《[新版]一季度检查隐患整改汇总表填写doc》,可适用于综合领域,主题内容包含新版一季度检查隐患整改汇总表填写潞安集团(华润煤业)隐患整改情况反馈汇总表检查性质:集团公司一季度安全大检查检查单位:集团公司一季度检查组检查时间:符等。

新版一季度检查隐患整改汇总表填写潞安集团(华润煤业)隐患整改情况反馈汇总表检查性质:集团公司一季度安全大检查检查单位:集团公司一季度检查组检查时间:年月日月日查出问题:共条整改问题:共条剩余条问题我公司将严格按“五落实”进行整改。填报人:李星星审核人:上报日期:年月日隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期民爆物品安全管理“自查自纠”不规范检查内容部位不全面(井下整改宋兴华已整改赵国华材料科C现场使用)民爆物品储存库视频监控有一处夜已整改赵国华宋兴华材料科C整改间不清晰爆破员井下爆破作业未持证上岗整改宋兴华已整改赵国华材料科CKV变电所尽快实现两台主变分列整改范烨后勤C运行KV变电所现场未放置大面积停电现场放置张功已整改赵国华机电科C应急预案(风井)KV变电所发电机蓄电池接线应使更改接线赵双喜已整改赵国华机电科C用接线鼻(风井改接KV变电所SVD室内温度过高赵双喜已整改赵建兵机电科C排气管急救站急救药品不全部分需更新及时更新韩克飞培训科C急救站急救器械消毒不规范韩克飞培训科C及时整改隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期急救站工伤急救预案演练未列入年按时参加韩克飞培训科C度计划急救站专业医务人员无定期进修、列入计划韩克飞培训科C进行演练培训月份安全监控设备故障记录未填及时填写张瑞已整改赵巍波监控室C写人员定位系统未用于主考勤张瑞月底监控室C升级系统没有建立人员定位系统值班记录台建立完善张瑞已整改赵巍波监控室C帐人员定位系统、井口检卡装置无法安装升级张瑞月底监控室C改造实现唯一性检测没有建立产量监控系统相关制度已整改赵巍波张瑞监控室C建立制度无产量监控系统装置布置图产量监控系统运行工传程序时易导联系厂家张瑞已整改栗中华监控室C处理致系统死机兼职救护队无专职队长赵建兵救护队C整改隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期兼职救护队无专职维修工整改赵建兵救护队C兼职救护队无专业训练场地训练整改赵建兵救护队C器材不全兼职救护队技术装备短缺(氧气检定器、防爆工具、电工工具、保温整改赵建兵救护队C毯等)兼职救护队无办公室、修理室整改赵建兵救护队C兼职救护队无传真机、打印机等办赵建兵救护队C整改公设施应急救援物资缺麻袋整改赵建兵已整改赵建兵救护队C月日三个调度记录面过空及时整改王斌已整改赵魏波调度室C巷与上报变化调度管理表不一致月日调度员值班记录对工李怀忠已整改赵魏波调度室C尽快整改作面过#空巷跟踪落实不详细年应急演练预案专家库内容不尽快补充王斌已整改赵建兵调度室C完善全隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期年应急演练预案未进行盘点登按要求李怀忠已整改赵魏波调度室C登记记月日非正规作业“上山区段进风巷构筑密闭”作业地点工作量内尽快完善李培武已整改赵魏波调度室C容不全技术例会中未对科级和基层队组意细化意见程晨已整改赵国华总工办C见详细阐述(下)回采工作面需编制回采工编制设计赵勇已整改赵魏波生产科C作面设计(下)回风顺槽探放水专项措施补充相关李瑞已整改赵国华地测科C内容需细化防治有害气体的相关内容(下)回风顺槽工作面位置增设增加探头张瑞已整改赵魏波监控室C一氧化碳探头无常村瓦斯事故学习记录段路军已整改赵国华通风科C补全记录二采区在未形成通风系统前已开始形成通风王东已整改赵建兵通风科B系统掘进工作面不符合要求绘制无通风系统立体示意图申伟亮通风科C立体图隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期地面消防器材料库器材种类不全补全器材任志军已整改赵建兵保卫科C采煤面煤层注水量达不到设计注水赵建华已整改赵魏波通风科C要求上山区段回风巷、运巷横贯以里绞增设王东已整改赵魏波通风科C车及多组开关处未增设瓦检点上山区段未构成通风系统开掘构通系统王东已整改赵建兵通风科B回风顺槽掘进工作面违反规程规定上山区段会风行掘进工作面瓦检员整改赵建华已整改赵国华通风科C光瓦仪跑负(约)上山区段二个掘进面局扇切换记录不规范今年记录未写明年份探巷切换记录整改王东已整改赵国华通风科C有中断也未填写原因记录多次涂改地点一检记录不清回风顺槽有一个风筒接口未反整改郝志强已整改赵国华通风科C压边监控部仪器调校室甲烷便携报警仪数量购买检定张瑞已整改赵魏波配备不足未配备温、湿度计、气体减压监控室C器未检定井下综采工作面调度话机移动位置赵星已整改赵巍波监控室C安装距离过远不符合相关规定隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期通风科粉尘实验室天平、烘干箱未检定进行检郭鲁鲁已整改赵建兵未配备温、湿度计天平、烘干箱操作规通风科C定、制作牌版程未制作牌版悬挂调度中心机房环境温度过高不符安装风扇张瑞已整改赵魏波监控室C合设备运行条件无通信联络系统布置图井下通信绘制李瑞已整改赵巍波监控室C系统图主井底标注错误新增设备、仪表未及时建立台账整改李瑞已整改赵巍波监控室C调度中心机房光纤、电缆设备信号已整改赵魏波张瑞监控室C整改线走线混乱未做标签标识综采工作面运输顺槽超前修改胡效国已整改赵魏波综采队C支护有两根柱迎山不正确综采工作面##支架段顶加强管理胡效国已整改赵魏波综采队C板破碎需加强支护管理上山区段#进回风联络巷工作面有谢丙刚已整改赵魏波综掘队C补齐两架棚缺撑杆上山区段#进回风联络巷工作面倒谢丙刚已整改赵魏波综掘队C整改二架棚倒流水隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期主排水泵站#泵站真空表量程为更换王兵已整改栗中华机电科C真空表(MPA)量程偏大主排水泵运行记录中真空泵压力记更改王兵已整改栗中华机电科C录为MPA记录错误锅炉房分汽缸上面的压力表没有校已整改赵建兵高立岗锅炉房C立即校验验依据《特种设备安全监察条例》年号令条锅炉房内没有张挂电气系统及电气制作版面控制原理图依据《安全合格锅炉高立岗已整改栗中华锅炉房C图张挂房检查评定标准》省煤气进水温度表接口漏水依据维修处理高立岗已整改栗中华锅炉房C《特种设备安全监察条例》锅炉房安全联锁保护装置、测量调控装置定期检验检修没有做出记作校验并高立岗已整改栗中华锅炉房C记录录依据《特种设备安全监察条例》条锅炉房单双色水位计显示不一致调整单色依据《安全合格锅炉房检查评定标高立岗已整改栗中华锅炉房C水位计准》上山采区#轨巷动力电缆与信号电安排整改李建明已整改栗中华机电科C缆有交叉隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期回风顺槽煤溜电机电源上腔盖反接安排处理王友佳已整改栗中华综掘队C回风顺槽皮带温度保护安装位置不安排处理王友佳已整改栗中华综掘队C正确安排处理回风顺槽掘进机动力电缆有冷补王友佳已整改赵魏波综掘队C升井实验井下电气设备整定牌上没有填写最安排处理王兵已整改栗中华机电科C小两项短路电流建立电气没有建立电气实验室史文俊机电科B实验室主通风机房供电系统图应与实际相更换图纸杨新已整改赵魏波机电科C符标明清楚主通风机房在线监测数据不全(仅更换在线有轴温、垂直震动、电源、电流负张瑞已整改赵建兵监控室C检测系统压)且不准确主通风机房风机电源T接其他负荷拆除T接张双喜已整改栗中华机电科C负荷(水泵)主通风机房主扇技术特征参数没有增设牌版张功已整改赵魏波机电科C隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期加装主通风机房风机上无水平震动监测张功已整改赵魏波机电科C传感器空压机风包未设遮阳棚孙亚军已整改赵建兵机电科C架设棚增加空压机机房内无特征参数卡张功已整改赵魏波机电科C参数表空压机风包超温保护安装位置应在改接孙亚军已整改赵国华机电科C保护装置风包出气管路上增设主副井绞车房主井轨道上无阻车器李怀忠已整改栗中华调度室C阻车器加挂供电主副井绞车房主井无供电系统图杨新已整改赵魏波机电科C系统图副井绞车特征参数无加、减速度参更换张功已整改赵魏波机电科C公示牌数副井井口摆开参数不应有最大静张整改张功已整改赵魏波机电科C力差综采工作面低压开关综合管理张功已整改赵魏波机电科C重新更换牌部分项目设置不合理隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期综采工作面低压开关整定牌张功已整改赵魏波机电科C补充填写Idmin未填写综采工作面综保开关铭牌内容更换周国华已整改栗中华综采队C错误运输巷绞车急停拉线过紧不更换急停周国华已整改栗中华综采队C拉线能复位综采工作面大溜与转载机极为调整胡效国已整改栗中华综采队C搭接较少综采工作面液压支架立柱锈蚀胡效国综采队B更换立柱前后溜闭锁开关未挂标示牌增设牌版周国华已整改栗中华综采队C综采工作面液压支架#尾梁更换立柱胡效国已整改栗中华综采队C自落主井底一台水泵功率KW选用启动器过载整定为A选型过安排整改龙水金已整改栗中华机电科B大主井底一台KW绞车电机铭牌龙水金已整改赵魏波机电科C安排整改字迹磨损不清隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期主井底进风口KW绞车启动器油安排整改龙水金已整改栗中华机电科C漆包住铭牌和煤安标志主上山皮带机头温度传感器探头位置需调整液压抱闸电控箱漆皮脱安排整改龙水金已整改赵国华机电科C落驱动电机所配启动器电源进线指向牌标反运输材料巷中部有两处坠包已整改赵魏波谢丙刚综掘队C处理上山区段进风巷(外段)皮带无护已整改赵魏波谢丙刚综掘队C安设罩(下)回风顺槽多处棚后仰(修改谢丙刚已整改赵国华综掘队C处)(下)回风顺槽有两架棚无拉钩谢丙刚已整改赵魏波综掘队C安设综采工作面回风巷、工作面轨道进风巷超前支护米范围两侧整改胡效国已整改赵魏波综采队C空帮综采工作面#支架前立柱初胡效国已整改赵国华综采队C整改撑力不达标隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期综采工作面电气列车段有组组胡效国已整改赵魏波综采队C整改合开关电缆弯度急综采工作面三角区两帮空帮宽加强支护胡效国已整改栗中华综采队C支护不严密综采工作面回风巷口未设置补充胡效国已整改赵国华综采队C“行人跨溜停机”标志牌综采工作面回风巷超前段辅助整改胡效国已整改赵魏波综采队C运输阻车器距超前段支护近上山区段进风巷煤溜设备紧贴煤墙整改谢丙刚已整改赵国华综掘队C水管无检修空间上山区段进风巷(外段)皮带无护安设谢丙刚已整改赵魏波综掘队C罩上山采区#进回联络巷爆破说明牌补全谢丙刚已整改赵国华综掘队C版内容不全上山区段进风巷消防软管在非人侧整改王东已整改赵国华通风科C上山采区#进回联络巷有一架工字修改谢丙刚已整改赵魏波综掘队C钢棚梁接顶不实隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期每月的隐患和三违分析内容不全面安全科完善栗中华已整改赵建兵C仔细安监部有半数人无B类证未按本安全科栗中华C整改安要求成立相应科室监测监控工和主提升司机配备不足配备张瑞监控室C(下)回风顺槽作业规程应补充补充谢丙刚已整改栗中华综掘队C#旧采情况内容作业队组规程考试存在代考现象胡效国已整改赵魏波综采队C整改A类管理人员大部分学历为大专整改韩克飞培训科C不达安全质量标准要求科队干部“三走到、三必到”管理台账不完善无明确“三走到、三李怀忠已整改赵国华调度室C补充完善必到”地点和上下井时间科队干部“三走到、三必到”每次加强管理李怀忠已整改赵国华调度室C所查隐患条数不足条综采队春节期间停复产管理不到胡效国已整改赵魏波综采队C整改位无对员工的停复产培训记录隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期生活防治水处理放一层水池水沟安装安全高立岗已整改赵建兵锅炉房C护栏无安全护栏建设雨水工业广场缺少初期雨水收集池程晨总工办C收集池月份矿井周边情况调查无原始记录台账调查报告中周边矿井文字及时整改靳宁波已整改赵巍波地测科C叙述与附图不符(下)回风顺槽探放水设计无单及时整改贾俊峰已整改赵建兵地测科C孔设计全站仪未进行年检靳宁波地测科C及时检验工作面回采地质说明书无钻透及时修改贾俊峰已整改栗中华地测科C异常区相关内容附图不符合要求矿井充水性图未更新靳宁波已整改赵巍波地测科C及时整改月份水情水害预报无验证结果靳宁波已整改赵魏波地测科C及时完善预报总结缺涌水量相关内容无月份隐患排查记录及时补充贾俊峰已整改赵魏波地测科C隐患整改情况反馈表反馈单位:华润煤业检查性质:季度安全检查检查日期:月日月日序整改责限改隐患内容所属队组级别整改措施整改情况复查人复查时间未改原因备注号任人员日期未编制年地质预报贾俊峰已整改赵巍波地测科C立即整改未对工作面钻透异常区进行专李瑞已整改栗中华地测科C立即整改钻探验证年水情水害预报未对采掘工地测科C立即整改贾俊峰已整改栗中华作面涌水量情况进行具体预报采掘工程平面图采空区图例未规范号煤上下分层采空区后在图地测科C贾俊峰已整改赵魏波立即整改上反应区分井下超前探原始记录未体现探放水地测科C立即整改李瑞已整改赵建兵队人员回风顺槽无备用水泵综掘队C立即整改谢丙刚已整改赵国华填报人联系电话:

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