用友t6采购入库单模板

用友t6采购入库单模板 篇一:用友T6操作 手册 华为质量管理手册 下载焊接手册下载团建手册下载团建手册下载ld手册下载 _仓库 仓库岗位操 作 手 册 目 录 一、部门职 责: ....................................................................................................................... 2 二、部门岗位划 分: ............................................................................................................... 2 三、系统业务处理流 程: ....................................................................................................... 2 四、部门日常业务系统处 理: ............................................................................................... 3 1、日常业务类型的界 定: ............................................................................................. 3 1 2、库存业务日常处 理: ............................................................................................. .... 3 1)根据据到货单生成采购入库 单: ............................................................................... 3 2)根据生产订单生成限额领料 单: ................................................................................ 6 3)根据限额领料单分单生成材料出库 单: .................................................................... 8 4)限额领料单退库流 程: ............................................................................................... 8 5)根据成生产订单直接生成材料出库单的退库流 程: .............................................. 13 6)根据生产订单生成产成品(半成品)入库 单。 ...................................................... 15 一、部门 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx : 仓库的日常工作在ERP系统处理中主要工作有: 1、 根据质检情况办理到货单的入库手续。 2、 根据生产任务分解生成限额领料单 3、 根据车间领料情况，由限额领料单生成材料出库单 4、 处理仓库之间调拨业务。 2 5、 作好各种出入库统计，为决策层提供分析数据。 二、部门岗位划分: 物资采购组:负责对材料类，工具类、杂品类等原材料进行采购 生产计划组:根据生产任务外协生产，半成品的加工以及产品生产计划 采购组下属仓管员:根据到货单生成采购入库单、限额领料单分单生成材料出库单，调拨、盘点等业务处理 生产组下属仓管员:根据生产订单生成半成品入库，装配车间领用出库，借用调拨业务等 三、系统业务处理 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 : 1、 采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购订单; 2、 生产计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成生产订单; 3、 仓管员根据到货单及质检 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 ，参照到货单生成采购入库单; 4、 生产计划员根据据生产订单，在系统中生成限额领料单; 5、 仓管员根据车间领用情况，对限额领料单发料，分单生成材料出库单; 6、 半成品、产成品入库业务也一定要参照生产订单生成。 3 四、部门日常业务系统处理: 1、日常业务类型的界定: 1)根据据到货单生成采购入库单、 2)根据生产订单生成限额领料单、限额领料单退货流程 3)根据生产订单生成产成品(半成品)入库单。 2、库存业务日常处理: 1)根据据到货单生成采购入库单: 操作路径:【库存管理】—【日常业务】—【入库】—【采购入库单】 单击【生单】按钮，出现如下介面: 单击【采购到货单】页签，跳出如下提示: 点击“是(Y)”，输入过滤条件，如到货单号、供应商档案，点击【过滤】， 选择对应的记录，“显示表体”打勾，选择入库仓库，点击【确定】生单。返回采购入库单介面。一张到货单对应一张采购入库单，检查无误，审核对应的采购入库单，确定办理入库完成。 篇二:用友T6-库存管理操作手册 库存管理操作手册 一、 操作流程图 2、 产成品入库单的操作流程图 3、 其他入库单的操作流程图 4 4、 销售出库单的操作流程 5、 材料出库单的操作流程 6、 其他出库单的操作流程 二、 用户登陆操作 图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器:在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击更改密码按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“?”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在操作日期组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“,”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。 单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。 三、 流程的具体操作步骤 1、 采购入库单的流程操作(入库类别选择采购入库) (1)先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左 5 角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入 采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示: 2、产成品入库的流程操作(入库类别选择原煤入库) 产成品入库的定义:对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。 (2) 双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示: 产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示:用户在表头需输入相对应的 “仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。 (2)、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是 增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核， 6 如果审核成功，系统会给相应的提示。 注意:产成品入库单上只有数量无金额。 3、其他入库单的流程操作 定义:其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、 形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。 (1) 双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他入库单”，系统进入其他入库单的操作界面，点击“增 加”按钮，系统会增加一张空白的其他入库单，界面如下所示: (2) 用户需在表头项目手工录入“仓库”、“入库类别”，在表体项目里录入“存货编码”、“存货名称”、“规格 型号”、“计量单位”、“数量”，则系统生成一张其他入库单，如下图所示: 如果检查无误后，点击“审核”，如果审核成功，系统有相应的提示。 其他入库单还可以根据相应的业务自动生成其他入库单，例如发生调拨业务时，用户只需填写一张调拨单，一经审核后就可以自动生成一张其他入库单。还有盘点单等也可能自动生成其他入库单。 4、销售出库单的流程操作 7 定义:对于工业企业，销售出库单一般是指产成品销售出库时所填制的单据。 (1)双击“库存管理”后，再点击“日常业务”下的 “销售出库单”，进入销售出库单的操作界面，本系统定义为发货单审核后自动生成销售出库单。 (2) 销售出库单生成后，还需对它进行审核，用户只需点击“审核”按钮，如果审核成功，系统会有相应的提 篇三:用友t6供应链实操 U6-普及版ERP综合考核 考核一 系统管理与基础设置 目的与要求: 掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。 考核内容: 一、核算体系的建立 (一)启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。 (二)增设三位操作员: 001 于红,002 李平，003何霞。 (三)建立账套信息: 1.账套信息:账套号888，账套名称为“广州宏达有限公司”，启用日期为2008年1月。 2.单位信息:单位名称为“广州宏达有限公司”,单位简称为“宏达”，税号为22002256437218 3.核算类型:企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“于红”。 8 4.基础信息:存货、客户及供应商均分类，有外币核算。 5.编码 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 : A(客户分类和供应商分类的编码方案为2 B(部门编码的方案为2-2 C(存货分类的编码方案为2-2-3-3 D(收发类别的编码级次为2-2 E(结算方式的编码方案为2 F(其他编码项目保持不变 说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础, 数据精度:保持系统默认设置. 说明:设置数据精度主要是为了核算更精确 (四)分配操作员权限: 操作员李平 :拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”， “库 存管理”，“存货核算”中的所有权限。 操作员何霞:拥有“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限( 二、各系统的启用: (一)启动企业门户，以账套主管身份进行注册。 (二)启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系 统。启用日期为2008-01-01。 三、定义各项基础档案: 可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。 (一)定义部门档案:制造中心、营业中心、管理中心 制造中心下分:一车间、二车间 营业中心下分: 9 业务一部、业务二部 管理中心下分:财务部、人事部 (二)定义职员档案:王利(属业务一部)、李一(属业务二部) (三)定义客户分类:批发、零售、代销、专柜 (四)定义客户档案: (五)定义供应商分类:原料供应商、成品供应商 (六)定义供应商档案: (七)定义存货分类: 1(原材料 ——主机 ——芯片 ——硬盘 ——显示器 ——键盘 ——鼠标 2(产成品——计算机 3(外购商品 ——打印机 ——传真机 4(应税劳务 (八)定义计量单位: (九)定义存货档案: (十)设置会计科目: 应收账款，预收账款设为“客户往来” 应付账款，预付账款设为“供应商往来” (十一)选择凭证类别为“记账凭证” (十二)定义结算方式:现金结算，支票结算，汇票结算 (十三)定义本企业开户银行:工行天河路分理处，账号为76584898789 (十四)定义仓库档案 (十五)定义收发类别: 1(正常入库 ——采购入库 ——产成品入库 ——调拨入库 2(非正常入库 ——盘盈入库 ——其他入库 10 3(正常出库 ——销售出库 ——生产领用 ——调拨出库 4(非正常出库 ——盘亏出库 ——其他出库 (十六)定义采购类型:普通采购，入库类别为“采购入库” (十七)定义销售类型:经销、代销，出库类别均为“销售出库” 考核二 期初余额录入 目的与要求: 掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。 考核内容: 一、设置基础科目 (一)根据存货大类分别设置存货科目(在存货系统中，进入科目设置，选择存货科目) (二)根据收发类别确定各存货的对方科目(在存货系统中进入科目设置，选择对方科目) (三)设置应收系统中的常用科目(在应收系统中，进入初始设置) 1.基本科 目设置:应收为1131，预收科目为2131，销售收入科目为5101，应交增值税科目为21710105 11 2.结算方式科目设置:现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 3.调整应收系统的选项:将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法” 4.设置坏账准备期初:坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5% (四)设置应付系统中的常用科目:(在应付系统中，进入初始设置) 1.基本科目设置:应付为2121，预付科目为1151，采购科目为1201，应交增值税科目为21710101 2.结算方式科目设置:现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 二、期初余额的整理录入 (一)录入总账系统各科目的期初余额 12