关于普通发票、增值税发票的使用
管理制度
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关于普通发票、增值税发票的使用管理
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根据国家发票统一管理的规定，为加强本单位的发票管理，结合单位实际，特订如下管理制度:
1(发票(普通发票、增值税发票)以及单位在经济业务活动中发生的重要凭证和其它有关票据，一律由计财科管理，并指定专人负责，关于普通发票、增值税发票的使用管理制度。各使用销售发票的部门也要指定专人进行管理和领换。
2(计财科应根据销售部门的业务量，采取用定量控制领换普通发票的办法，其它部门需开具发票一律由计财科掌握开具，不得领取。
3(领换时必将已开具的发票留底联逐笔打出总金额定时交计财科。经办人对有关部门领换发票必须严格登记，并实行签名。
4(计财科若发现存根撕毁一份或若干份，甚至将整本留底发票联遗失所造成的后果，按发票管理所的规定进行处罚。
5(定于每月25—29日各使用发票的部门必将开完的发票留底联或此本正在用，而未使用完的空白发票全部一并交计财科，不得拖延。
6(销售部门填制一式几联的发票时，必须填写清楚--------------------------------------------最新精选范文分享--------------谢谢观看--------------------------------------
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齐全购货单位、年、月、日、数量、金额、开票人、收款人，如有销售折扣与折让，需在同一张发票反映，且将记帐联附在销售汇总单后，管理制度《关于普通发票、增值税发票的使用管理制度》
()。
7(单位或团体购书严禁乱吊部门帐，必须当时用现金或转帐的形式结清。确因特殊情况需凭单位介绍信或单位
协议
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、
合同
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等，同时购书单位经办人在发票签上姓名，限一定时间结清或交计财科划帐、托收等结清，手续不全计财科有权、有责任拒绝受理。
8(开具的发票应加盖单位发票专用章，作废的发票应该是一式三联(不得少张)并加盖“作废”字样交计财科，发票的使用按顺序号开具，不得涂改、撕毁、缺号、跳号、倒写使用。
9(发票不得转让(转让性代开)、严禁开具假发票和将空白发票撕给他人或其他单位使用。
10(增值税发票统一由计财科指定专人负责填制和管理，发票的开具严格按税务部门有关规定。
11(违反以上1—10条款者，视情节轻重对有关科、室、门某负责人和直接责任人处于罚款、行政处分等，触犯法律的由司法部门依法追究法律责任。
12(此规定从公布之日起执行。
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