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客户
1申请 2审核批准
区域客服人员 3填单寄货
4收货反馈 5核准入单
仓库
6出退货单相关人员签字
财务 7收单做帐
四:退货流程说明:
流程工作内容的简要描述相关
表
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单步骤
客户向公司负责该区域的客服人员电话或传真提出退货1申请。
2公司区域负责人员接受客户申请初步审核允许退货。
客户填写补货、退货明细单将财务联与仓库联同实物一补货、退货明细3齐寄回公司仓库。单4仓库收到客户退货后转给区域客服人员最终审核
区域客服人员确认无误后将退货输入电脑系统退货单通5退货单知仓库
仓库看到电脑退货单后做退仓单给区域负责人签名后将6退仓单补货、退货明细单订在一起,财务联给财务做帐。
财务根据退货单、补货、退货明细做帐调整客户帐户余7额
五:退货流程关键控制点说明
1.)客户必须向区域客服人员先提出申请经批准后才可以退货,不得善自将货品直接退回公司。
2.)客户退货必须清楚填写补货、退货明细单。货品必须清洁无破损,吊牌、包装袋完整,一件一袋。残次品必须另外独立分开打包,并在残次位置清晰标注以便生产部检查。
3.)区域客服人员审核批准客户退货后需提醒仓库收退货。收到客户退货后要回复客户收货及退货情况并及时做单入电脑。 4.)仓库收到客户退货后要第一时间通知区域客服人员。做退货单后要给区域客服人员签名将退货单与补货、退货明细订在一起留底。财务联给财务。
5.)财务收到退货单后要及时做帐调整客户金额。
残次位置清晰标注以便生产部检查。
3.)区域客服人员审核批准客户退货后需提醒仓库收退货。收到客户退货后要回复客户收货及退货情况并及时做单入电脑。
4.)仓库收到客户退货后要第一时间通知区域客服人员。做退货单后要给区域客服人员签名将退货单与补货、退货明细订在一起留底。财务联给财务。
5.)财务收到退货单后要及时做帐调整客户金额。 家有5天的时间来同意和拒绝买家的退款申请,若卖家同意退货
协议
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,页面上会出现卖家的退货地址,买家可以根据此地址进行退货的操作。退货后,请到退款页面“填写退货信息”OO
注意:买家需要在7天内退货,逾期未退货,退款会被关闭,继续交易超时。