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施工现场材料管理办法.doc

施工现场材料管理办法

格格HOCKEY7
2017-10-16 0人阅读 举报 0 0 暂无简介

简介:本文档为《施工现场材料管理办法doc》,可适用于高等教育领域

施工现场材料管理办法五景建筑工程有限公司项目材料管理办法年月目录第一章总则第二章材料计划第三章材料进场验收第四章库存与使用管理第五章附则附件一:流程图附件二:相关表单第一章总则第一条目的为规范公司内部材料管理控制生产单位的材料消耗减少材料浪费现象降低成本提高经济效益制定本办法。第二条范围本办法适用于公司项目部材料的采购申请、验收、贮存和使用、调拨、报废处理等工作。第二章材料计划第三条材料计划编制(一)项目部根据施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目材料需用总体计划、月度材料需用计划和临时追加的变更需用计划此计划由预算员编制报项目经理批准。其中《甲供材料需用计划》由项目部按工程主合同规定的途径及期限提交给建设方相关部门。(二)项目部预算员在项目开工三天前,向公司工程管理部提供《项目材料总需用计划》。在每月日前编制次月《材料月需用计划》交于公司工程管理部计划统计员经工程管理部经理审核后工程管理部于日前报与成本管理部成本管理部经理审批后组织进行采购。(三)项目部向公司工程管理部提交的计划单上要注明材料名称、规格型号、色标、数量及进场日期等。特殊情况以及需要紧急采购的须在备注栏里注明原因。需用计划一式两联第一联由编制人留底第二联交公司工程管理部。(四)要特定采购的物料项目部须提前天向公司工程管理部提交计划由工程管理部计划统计员并入当月采购计划经工程管理部经理审核后提交到成本管理部同时必须提供清晰有效的设计图纸、业主认价单、设计说明、系统图、原理图等资料以上资料必须完整。(五)如果项目材料计划调整项目部必须在使用天前提出对因重大变更影响原来的需用计划(增加或减少采购)应由项目预算员编制材料变更计划然后报公司工程管理部计划统计员调整计划。(六)因为材料需用计划失误影响项目生产的要追究预算员、项目经理的责任。具体由工程管理部经理实施处罚。(七)因采购材料计划失误造成材料积压的是编制计划人(预算员、项目经理)失误的追究编制计划人的责任是材料料员提供数据不准确的追究材料员责任因采购不到位的追究采购专员责任具体由工程管理部经理或成本管理部经理实施处罚。(八)每月日前工程管理部计划统计员将上月材料采购计划与实际采购情况及调整后的计划进行对比分析差异及原因并及时提出意见交工程管理部经理处理。第三章材料进场验收第四条进场准备(一)项目材料员必须严格遵守企业规章制度严守岗位有事外出需在办公室或者库房门上挂牌指明去向或委托代理人保证送货或领料人在短时间内能找到人。(二)公司采购员应提前四个小时以上通知项目部材料的进场时间。(三)项目材料员在接到材料进场通知后提前做好场地规划、清底、平场、疏通道路、安排上、下车劳动力及相关机具等准备工作。(四)搜集材料采购合同、协议及质量标准等资料准备准确的检验工具计划堆放位置。危险品要隔离存放并准备相应的安全防护措施等做好验收准备。第五条材料验收(一)核对资料材料进场后材料员根据需用计划对照送货清单认真核对材料的规格、数量等并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料并对技术资料的内容进行验证以确认其资料是否有效。(二)检验实物清点实物与送货清单的材料的名称、规格、数量等相符后开始进行外观检查(如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层等定尺钢材端头是否一般齐一样长并对同规格的钢材进行抽样检查其直径水泥、木材等都应按此进行相应的外观检查)需开箱(包)的要开箱(包)检查暂时不能开箱(包)检查的可先入库但在使用时必须通知厂方或供方到现场一起开箱(包)以明确责任需进行复试的物资要填写《材料进场取样通知单》通知试验取样了解物资是否符合工程要求对检查不合格的物资按不合格品控制程序的有关规定进行处理。入库材料必须严格计量计量方式大致有以下几种:a)对库房零星材料或工具性材料实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。b)对周转架料进行检尺(定尺的可进行点数)计量。c)钢材类如按理论重量计算必须对其几何尺寸进行测量尺寸误差必须在国家标准规定的范围以内。如按过磅数量计算必须按我方认可的计量方式计量同时也必须知晓其几何尺寸。木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量板材则应按块检尺计量。d)e)包装水泥、粉煤灰等除点包数外还须对单包进行随机抽检。使量差控制在正常误差范围内散装水泥、粉煤灰等必须在供货中注明计量方式一般为抽检。f)地方性大宗材料中砌体材料必须码堆点数而砂、石料则以检尺量方为主辅以抽磅进行计量。验收要求(三)材料进场后由材料员验收材料并开具《材料验收单》同时与质量员、技术员、项目经理会签。《材料验收单》一式四联第一联材料员存第二联财务部存(作为记账凭证)第三联采购员报销第四联由公司工程管理部留存。所有材料验收过程中的所产生的数据必须在《材料验收单》中注明不得有修改若数量有争议时立即通知采购人员进行协调处理暂时协调不好的须在材料验收单中注明有争议的事项。对内部调拨的材料进行验收时除核实数量外还须对单价、成色进行核实。若对调入材料有争议时应及时与对方取得联系协调解决。《材料验收单》必须真实、及时、准确材料名称、进场时间、规格、数量填写清晰。《材料验收单》记录出现差误、不完整给予材料员元罚款。材料员必须认真核查材料的出场材料质量证明质量证明材料必须齐全。入库材料验收必须严格按照合同约定的相关条款进行验收如收取材料和合同约定的条款不一致的材料员应拒收如不拒收造成损失的由项目经理进行处罚。在材料验收中如发现质量不合格等问题材料员应及时填写不合格品报告并尽快报告项目经理组织不合格品评审对不合格品采取措施。在问题没有处理之前将确定的不合格品隔离堆放严禁投入使用。材料入库必须在材料进入现场的当天(除地材)办理完毕。第六条甲供材料验收(一)到甲方领取材料时必须要凭项目经理和预算员签字的材料计划。(二)甲供材料到现场后视同自购材料标准进行验收。(三)甲供材料到现场后必须及时开出领货凭证,领货凭证中的各项要素必须填列齐全甲供材料的单价由项目预算员确认。第七条不合格材料处理一般不合格物资由公司采购员与供应商联系商议处理办法较大不合格材料由项目技术员组织评审重大较大不合格物资由项目经理工程管理部组织评审。(一)不合格材料的处理拒收让步接收降级使用应做好标识和记录使用在非主要部位(二)如果供方提供的产品被评审为不合格品要及时与供方取得联系共同商定退回等处理方案。(三)不合格品的降级或改作它用必须经检验并由业主签字认可后由项目材料员、技术员组织降级使用。(四)对产生不合格品的供方(分包方)公司要重新进行评价考核。(五)未对不合格品采取有效措施的按照不合格品带来的损失程度处罚相关责任人。第四章库存与使用管理第八条材料储存规定(一)所有进场材料需做好原始记录并登帐、上卡做好进出场计量等资料。(二)各种原材料、在制品、成品均应贮存在适宜的场地或库房贮存场所条件与产品要求相适应以防止产品在使用或支付前受到损坏或变质变形。(三)凡进入项目现场的材料应根据现场平面布置规划的位置做到四定位(区号定位、架号定位、位号定位、排号定位)、五五化(五五摆放五五码垛且重在下轻在上防止挤压损坏)、帐、物、卡、资金四对口。现场大宗材料须堆放整齐砂、石成堆、成方、砖成垛长大件一头齐。要求场地平整排水良好道路畅通进出方便并按规格进行产品标识。(四)砼构件、钢木门窗分类、分规格整齐堆码应加支垫保证不变形便于发放。易损、易潮的物资及成品、半成品应放库内存放以防受损变质。(五)水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。垛高不能超过包垛堆离墙面、地面厘米垛堆之间应留搬运通道便于先进先出。每批进场水泥须有醒目的产品标识。(六)材料员对存放在仓库中的设备、工具等负有保管责任。应坚持对仓库及场外材料的巡查和对材料的抽查制度定期清理仓库中的呆滞料和变质物品。材料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等材料员应及时报告项目经理及设材管理员分析原因查明责任。(七)仓库中保管的材料应根据其自然属性依据储存条件和保管常识进行保管同类材料堆放要考虑先进先出发货方便。(八)仓库内及其附近应置放消防设备并于适当位置设置消防器材配置图以保证安全。易燃易爆的危险性材料应和其他材料隔离保管并于明显处标示“严禁烟火”字(九)样仓库内及堆放易燃易爆材料地点任何人均不得抽烟仓库内明火作业需经项目安全员批准。材料员要认真学习使用消防器材和防火的知识。(十)贵重材料应特别储存并制定特别防范措施。第九条材料搬运规定(一)项目部应该配置与材料性质相符合的搬运设备以免增加不必要的设备支出。(二)搬运设备的操作和搬运工作的进行均应遵循安全的原则以确保人员及材料的安全性。(三)对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的材料以及建设方有特殊要求的物资项目部应制定搬运措施并明确搬运人员的职责。(四)全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本、材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。第十条材料领用规定(一)材料员应按“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则发料。违反发料原则造成材料大料小用以及差错等损失材料员应负经济责任。(二)材料出库时由施工员填写《领料单》《领料单》应进行连续的编号填明材料名称、规格、领料数量、材料使用部位(特指对工程质量产生重大影响的材料)。《领料单》要有材料员、领料人签字。《领料单》一式三联第一联材料员存(用于登记收发存台帐)第二联成本会计第三联分包队伍存(用于分包结算)。(三)项目使用主要材料(钢材、木材、砼、水泥、砂石、砌体、装饰材料、水电安装主材和贵重材料等)均为限额领料材料。属限额领料的材料,应填写《限额领料单》。(四)预算员应编制大宗材料限额额度经项目经理审批后预算员应按此标准对《领料单》进行审核。(五)《领料单》和《限额领料单》开具后应经项目预算员审核后材料员方可发放材料对超过核定使用量不论因何种原因需追加领用物料时须经项目经理开具《超额领料单》。项目经理未开具《超额领料单》仍然按照《领料单》发放材料将对预算员、材料员给予处罚。(六)发料时应根据材料需用计划或限额领料单控制发料材料的每次发放量以当日够用为准不允许贪省事一次性发放防止被盗、掩埋、丢失等事故发生。材料员不按限额领料单发料、大额出库的每次罚材料员元。(七)应根据材料的使用部位合理搭配材料的领用、严禁长材短用、大材小用、优材劣用。材料的自然短节、断头及零散要搭配使用不得使用好料、整料优先利用积压物资。(八)对出库材料要做好明细记录、台帐要保管好各种原始凭证并做到日清点、月盘点做到帐物相符资料齐全帐目清楚。(九)出库材料要跟踪检查、监督对材料的不合理使用现象按有关规定进行处罚对单项工程完工后的余料要积极督促办理退料。(十)回收退库的材料要重新验收入库并进行重新整理分成色规格进行堆码对于需要进行维修、维护的材料要安排人员即时进行保证回收的材料在工程需要时立即发放使用。(十一)一旦出现超领现象项目经理必须召集预算员、技术员、施工员进行分析原因。(十二)劳保用品根据出库量每间隔五天汇总开一张《领料单》领料单由材料员开具。(十三)查出材料《领料单》当量不不足缺少的《领料单》中的材料金额由材料员赔偿。(十四)材料员不允许自己或伙同他人开据《领料单》。如发现以上情况的《领料单》中的材料金额由材料员全额赔偿并重罚。(十五)材料《领料单》应妥善保管不得丢失。《领料单》存根联由材料员月底交项目资料员保管。第十一条材料退库规定(一)在工程完工左右时应严格控制材料的购进与发放材料及时的统计出仓库库存材料的状况预算员将还须购进材料的名单和数目上交公司工程管理部。以避免过多的剩余材料进而节约公司资金的投入与浪费。(二)在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点并督促施工队伍及时的办理退库手续。(三)材料在办理退库时应填写《材料退库单》详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后同材料员办理材料的交接手续存入仓库。第十二条自购材料调拔(一)每周末材料员要将项目材料节余和闲置情况书面通报公司设材管理员便于在公司内部调转使用。如不及时调运而导致材料长期积压的罚仓材料员、公司设材管理员各元。上述调拨业务发生时材料员必须开具调拨单并及时反馈给设材管理员调出方及(二)调入方必须及时按规定进行帐务处理。第十三条甲供材料调拔(一)甲供材料调出方在调拨单上注明“甲供材料”字样,调入单位另做报表,备注中注明是甲供。(二)因调拨发生的运输等费用由甲供材料调出方和运输单位签订运输合同费用由调入方承担。(三)自购材料调拔和甲供材料调拔必须分开开具调拔单不得出现同一张调拔单中有甲供和自购材料。如发现同一张调拔单中同时开具自购材料和甲供材料的罚调拔单开具人元。第十四条材料盘点规定(一)每季度或特殊要求的节点、年终对项目各类物资进行盘点年终盘点由公司制定统一的盘点计划。项目盘点由各项目经理组织项目材料员、预算员、技术员参与公司工程管理部负责监盘。参与盘点人员及监盘人员应在盘点记录上签名并保留原始盘点资料。(二)盘点完成后项目材料员应将当期发生的材料收发分类记入台帐并做出《材料盘点表》经项目经理审核并在封页和汇总表上签字后报公司工程管理部复核并对本次盘点进行总结分析如发生盈亏应查明原因盘盈盘亏物资经领导批准后及时进行账面调整记入财务总账确保账目清晰、账物相符。《材料盘点表》交成本会计、公司工程管理部各一份。第十五条废弃材料处理规定(一)项目清理下来的各种钢筋废料由项目部负责统一归堆一律由公司派专人到现场过磅出售、收款。项目部不得擅自出售、转让材料。项目部擅自出售收回出售所得每次罚批准出(二)售人元钢筋废料出售后项目部不允许截留资金。(三)不符合废料条件而出售的材料每次罚项目经理元。发现把半成品、长料切断后出售的一次罚项目元以上相关施工员罚款元以上。上述罚款由工程管理部实施。第十六条分包领用材料规定(一)分包方领用材料须严格履行出入库手续。分包方须指定固定的一人或几人到项目部仓库领取材料该书面指定文件必须交项(二)目部存档。被指定者须将本人签名字样交我公司仓库备案。(三)对分包方实行包清工可实行材料核算承包制:分包方根据材料使用量及材料的技术性能进行报价(即量价分离)材料由我公司供应根据报价后发放使用超额照价赔偿节约则按我公司、分包方的比例分成。(四)对分包方根据材料清单对价格和数量一次性包死的所进的材料由我公司派专人验收把关如发现偷工减料对节余材料予以没收分包方承担由此产生的一切损失同时对分包方按分包工程总造价的进行罚款。(五)项目部须督促、引导分包方加强成本控制力度和现场材料使用管理厉行节约在保证工程质量的前提下减小材料损耗率降低工程成本。(六)如属于包工包料的分包单位领取我公司的材料项目部必须每月办理清楚所领取材料的划拔手续。第五章附则第十七条归口部门本办法由工程管理部起草并负责解释修订时亦同。第十八条生效时间本办法经总经理签发生效于X年X月X日起执行。附件一:流程图材料验收流程项目部成本管理部相关文件开始材料员根据材料进场计划通知供货方送货材料员《材料进场取样通知单》材料进场后核对数量和相关证明质量员对有质量检验要求的材料取样送检并取得检验报告是否合格,N技术员Y依据材料重要性组织人员进行不合格品评审技术员采购员按评审意见处置配合处理不合格拒收不合格品品与供应商联系让步接收、降级使用技术员与甲方联系签字同意材料员质量员技术员项目经理《材料验收单》填写《材料验收单》材料员办理入库手续结束材料发放流程项目部相关文件开始施工员填写《领料单》、《领料单》《限额《限额领料单》领料单》预算员项目经理审核领料单是否超Y审批超额领料额,《超额领料单》N材料员发放材料材料员登记入账结束材料退库材料领用开始施工员《材料退库单》填写《材料退库单》材料员材料退库验收材料员调整账目结束附件二:相关表单材料需用(总、月)计划工程项目:年月日编号:序号材料名称规格型号等级单位数量采标供应日期备注项目经理:预算员:工程管理部:第页共页紧急材料追加计划工程项目:年月日编号:规格质量进场序号材料名称单位数量备注型号要求时间说明(可附件)项目经理:预算员:工程管理部:注:由于设计修改、方案变更或任务调整原计划品种、规格、数量错漏施工中临时技术措施、机械设备发生故障等原因编制紧急材料追加计划且必须说明原因。材料验收单计划编号:合同编号:填制日期:年月日验收单编号:第验收单位送料单位一车号材料名称规格单位数量抽查记录联:验收人存项目经理:质量员:技术员:材料员:说明:本表一式四联材料员、采购员、财务部、公司工程管理部各保存一联表右端分别注明第×联和留存人。材料盘点表项目名称:盘点时间:年月日帐面实际盘点盘盈盘亏备编号物资名称规格单位单价成色数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)注材料负责人:财务负责人:参加盘点人员:材料盘点汇总表(年报)填报单位:填报时间:帐面盘点盈()亏()序号材料名称单位数量金额(元)数量金额(元)数量金额(元)钢材t木材m夹板m水泥t商品混凝土m砂m石m砌体材料m装饰材料填报说明:装饰、安装材料是指除钢材等主要材料以外的其他装饰、安装材料。安装材料其他工程材料钢管t扣件套其它周转材料合计统计负责人:填表人:领料单(退料单)领料(退料)部门:年月日编号第数量序号材料名称规格单位备注一请领数实发数请退数实退数联:发料库存工程名称分项工程用途根核料:发料人:领料人:注:第一联发料库存根第二联送财务部门第三联分包队伍表右端分别注明第×联和留存人员。材料调拨单发料单位购货单位:年月日编号数量销售序号材料名称型号规格计量单位件数调拨实发单价金额第一联:业务运费杂存查总计金额(大写)拾万仟佰拾元角分备注、当月提货有效以免跨月错帐。提货人发货人、出库当面点交清楚事后不负清查责任。发货项目经理:购货项目经理(单位负责人):注:第一联业务存查第二联财务部第四联提货人限额领料单施工队名称:工人班组:单位工程名称:限额领料单编号:工程项目及工程量度年月日任务单编号:计定额数量领料记录节约领料调增()调减()材料量退料实际()规格数量单位合计月月月月月名称单数量用量超耗定额数日日日月日合计日日位(,)施工员:材料员:生产班组长:班组领用人:注:该表格一共三联:第一联:施工员自留第二联:材料员第三联:财务部材料名称材料规格单位材料收、发、存台帐材料类别:盘盘年收入栏发出栏结存栏收料凭盈亏摘要单价证号合计调出合计月日数量数量数量数量金额单位工程主材消耗台帐单位工程名称:(年度)编号:一月二月三月四月五月六月序号材料名称规格单位数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计制表:单位工程主材消耗台帐单位工程名称:(年度)编号:七月八月九月十月十一月十二月序号材料名称规格单位数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计数量累计制表:材料月报表编制单位:年月材料类别:上月结存本月收入本月发出本月结存序材料型号单单备建设单位市场采购内部调拨合计对外销售内部调拨号名称规格位价注数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额财务部门:材料负责人:填报人:编制日期:年月日材料进场取样通知单项目名称:通知日期:年月日序号材料名称规格单位数量产地进场时间材质证明时间备注通知人:时间:接收人:时间:此表一式二份试验员签字后由材料员、试验员各保管一份。袋装材料重量抽检记录生产厂名出厂日期编号重量(千克)编号重量(千克)抽查袋数平均重量kg平均偏差kg最小重量kg验收意见主管:检验:日期:、当使用袋装水泥且不再称量而以每袋kg计时在水泥进场(站)时应进行袋装水泥重量抽查按有关标准规定袋装水泥每袋净重kg,且不得少于标志重量的(kg),任意抽检袋水泥总重量不得少于kg进行检查考核。、在验收意见一栏中须对验收结果进行判定。、其他材料按有关标准称重和抽查袋数。超额领料申请单领料部门:年月日编号物料名称规格计量单位申请数量审批数量(物料使用情况:计划用量:计划产量:计划单耗:实际用量:实际产量:实际单耗:(超额领料原因:超额申请(改进措施:申请人:项目经理:

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