箱包公司物品采购制度和物品申领
管理制度
档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载
XX箱包有限公司
执 行 部 门 人 力 资 源 部 文 件 编 号 AODXXXX-HR-015 物品采购管理制度 执 行 人 人力资源部经理 版本号/修订日期 XXXX年12月 执 行 日 期 修 改 日 期
一、 公司生产所需物品原则上均由仓库申请，公司安排采购购买。办公、生活所需物品由相关部门申请，人力资源部按排人员购买。其他部门有参与监督，及配合义务，未经同意不得擅自采购。
二、 采购项目的申请
各部门要根据物资定额提出申购，申购前部门和仓库必须认真统计库存量及消耗量，提出申购理由。
三、采购项目的审批
1、采购员应按照申购项目进行采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商。如果没有长期供应商，应寻找至少三家供应商进行对比，确保质量前提下取低价者购买。对于零星项目的采购可在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。对于供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖品等归公司所有，任何部门或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经公司主管领导同意后方可办理采购。
2、 所有采购项目择商，报价必须由财务部、仓库、公司主管领导一起在充分掌握市场行情下择优确定。
四、采购项目的验收与入库
公司购回的物品首先与仓库联系，由仓库根据申购单验收货物，对于不符合采购申请单的采购，仓库有权拒收;对于项目质量，规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。供应商或采购员办理入库手续后，仓管员应开立入库单，并将入库单客户联交供应商办理结算。
五、采购项目的结算
供应商将送货单和入库单附上发票，仓库和使用部门负责人签字后，由财务审核并开支付证明单报公司主管领导审批，经办人凭审批单到财务部报账。
编 制 审 核 批 准 文件状态
XX箱包有限公司
执 行 部 门 人 力 资 源 部 文 件 编 号 AOXXXI-HR-017 物品申领管理制度 执 行 人 人力资源部经理 版本号/修订日期 XXXX年12月 执 行 日 期 修 改 日 期 为了规范公司物品申领程序，特制订本制度。
1、各部门需申购(领)物品时，由部门经理填写“物品申购单”(填写清楚品名、规格、数量及用途，一式
两联)。
2、部门将申购单交仓库主管，(办公、生活用品的申购单交人力资源部，由人力资源部安排购买，其它步骤
同下。)由仓库主管查核该物品仓库是否有存货，如有存货，则直接到仓库领取所需物品。如查核没有存
货，则由仓库主管在申购单上填写预计金额并签名。
3、部门将仓库主管签名后的申购单呈报公司主管领导审批，批准后，白联由本部门留底，红联交回仓库。 4、仓库主管将申购单红联交采购购买物品。
5、采购参考仓库主管提供的预计金额购回所需物品，并交仓库主管验收入库。
6、各部门接到仓库主管通知后到仓库领取所需物品。
编 制 审 核 批 准 文件状态
浙公网安备 33021202002483