不符合项整改報告
***************有限公司
不 符 合 报 告
序号:2008-4-01 文件编号:EMS/HH-JL-BG30 受审核部门 污水处理站 部门负责人 ****** 审核员 ****** 审核日期 08年4月11日 不合格事实陈述:
审核污水处理站，污水处理监控人员脱岗(3:00-3:30)
不符合
标准
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条款:GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004标准4.4.6条款
不合格类型:一般不符合
审核员:****** 部门负责人:
日 期:08/4/11 日 期: 不合格原因分析:
相关员工环境管理意识不强，致使工作不认真
部门负责人: 日 期: 建议的纠正措施
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
:
1、 责成相关责任人学习
岗位职责
总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责
;
2、 按规章
制度
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对脱岗人员处以罚款20元。
部门负责人: 日 期: 预定完成日期: 审核员认可: 日 期: 纠正措施的完成情況:
1、 相关人员已经学习岗位职责完毕;
2、 罚款已由财务部从工资中扣除
部门负责人: 日 期: 纠正措施的验证:
提问污水处理站管理人员，对相关监管要求十分明确。抽查相关人员上岗情况，未发现脱岗情况
审核員: 日 期
***************有限公司
不 符 合 报 告
序号:2008-4-02 文件编号:EMS/HH-JL- BG30 受审核部门 办公室 部门负责人 ********** 审核员 ****** 审核日期 2008年4月11日 不合格事实陈述:
现场查看文件发放
记录
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，记录中没有体现现场使用的应急预案作业文件。
不符合标准条款:GB/T24001-2004标准4.4.5条款
不合格类型:一般不符合
审核员:****** 部门负责人:
日 期:2008/4/11 日 期: 不合格原因分析:
办公室人员工作不认真，文件发放时疏漏发放记录。
部门负责人: 日 期: 建议的纠正措施计划:
重新将文件发放记录补充完整。
部门负责人: 日 期: 预定完成日期: 审核员认可: 日 期: 纠正措施的完成情況:
1、 已经将文件发放记录补充完整;
部门负责人: 日 期: 纠正措施的验证:
查看文件发放记录已重新整理。
审核員: 日 期:
浙公网安备 33021202002483