iso知识培训资料

iso知识培训资料 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 ISO知识培训资料 第一部分:质量管理体系-----要求 心态 1、培训是一种机会。 2、培训是企业对员工的一种福利。 3、培训不是负担。 4、归零心态。 一、ISO导入 ISO是一个国际民间组织，成立于1947年。 质量管理系统是质量标准化管理的体系。 人-----人为因素在任何管理中都占主导地位。 机 物 影响产品质量因素: 法 环 设计 二、 ISO9000 是ISO组织颁布的一套质量管理体系标准。 质量管理体系(QMS):将影响质量的所有因素都做成标准化规定，做预 防管理，确保质量稳定均一、客户满意。 5S标准是质量的基础: A、 质量是做出来的，不是检验出来的。 B、 质量是设计出来的。 C、 质量是管理出来的。 D、 质量是逼出来的。 E、 质量是习惯出来的。 ISO文件层次分类: A、 一级文件:质量手册 B、 二级文件:程序文件 C、 三级文件:(机器操作说明书、工序的作业指导书、检验标准、图纸、管理 规定等) D、 四级文件: 表格 关于规范使用各类表格的通知入职表格免费下载关于主播时间做一个表格详细英语字母大小写表格下载简历表格模板下载 记录 ISO精神 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 1、说写做一致(写为所做、做为所写、说为所做) 做事三准则: 1、如果有规定，就坚决依照规定执行。 2、如果规定不合理，先执行规定然后提出修改建议。 3、如果没有规定，按照正确方法执行，然后提出制定规定。 2、PDCA P:计划 D:执行 C:检查 A:改善 P A D C A|、PDCA运用于每件事中。 什么人 什么时间 什么地方 B、5W2H: 什么事情 以上因素要求我们有计划不忙，有原则不乱。 什么目的 方式 成本 3、注意纠正，更重预防。 (1)预防管理 找规律、找趋势、找隐患、 注意纠正，更重预防: 找潜在问题。 (2)源头控制 4、文件化、 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 化、规范化、标准化、系统化、模式化。 5、讲程序、讲证据、用数据说话。 凡事有人负责 6、四个凡事 凡事有章可循 凡事形成PDCA 凡事可以追溯 凡事有人负责:人人有事做，事事有人管，人人都管事。 凡事有章可循:做事三准则。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 三、 ISO的理论基础(八大质量管理原理) 1、领导的作用(重视、支持、决心、理念) 2、顾客为焦点 3、全员参与(参与式管理) 4、过程控制(过程管理办法) 5、系统的管理方法 6、持续改进 7、基于事实的决策(表格/记录 收集 统计 分析 措施 PDCA) 8、互利的供方关系 四、ISO9001:2000(QMSR)质量管理体系要求 1、范围:适用于各行业、不同组织、不同规模。 ISO9000:2000(术语/定义) 2、引用标准: ISO9004:2000(业绩改进指南) ISO9001:2000(审核标准) ISO10011:2000(审核员指南) 3、定义: 供方 组织 顾客 4、质量管理体系 4、1:总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实 施和保持，并持续改进。 (1):策划质量管理体系过程(设计开发 采购员 生产 检验 服务/产品) (2)将过程设计成流程图。 (3)以流程图简化程序文件 目的 范围 权责 定义 构成程序文件的要素: 流程图(附件) 作业程序 参考文件 附件(包括附件、表单) (4)对每个过程的控制方法、检验方式，对所有原始记录的规定。 4、2:文件要求 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 4、2、1:文件的总要求 一阶文件 质量手册 二阶文件 程序文件 三阶文件 说明书、指导书等 四阶文件 表格记录 4、2、2:质量手册 纲领性文件，对QMS架构作概括，主要包括质量方针、质量目标、组织架 构、企业状况等。 4、2、3:文件控制 文件集中管理、文件要批准、文件版次、制定发行日期、编号、文件会签、 文件分发回收、文件要定期检讨、文件改版要登记。 4、2、4:记录控制 A、基于事实决策 统计分析 B、原始记录的作用: 作证据 作追溯 C、ISO9001:2000规定一定要形成记录条款，如 5.6 6.2 7.1 7.2 归类 标识 D、记录的管理: 目录 规定保存期限、保存场所、制定质量记录一览表 5、管理职责 5、1:管理承诺 对最高管理者的要求，最高管理者应通过以下活动，对其建军立、实施质 量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 (1)、最高领导的重视力度及支持 (2)、决心 (3)、对ISO的认识 人力 (4)、提供资源 物力 财力 (5)、制定质量方针 (6)、确保质量目标的制订 (7)、法律法规的遵守 (8)、顾客的重视 (9)、管理评审的召开 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 5、2:以顾客为关注焦点 理念:A、顾客是我们的衣食父母 B、顾客永远是对的 C、与顾客保持零距离 5、3:质量方针 A:方针:是一种方向、指导思想、承诺。 B:目标是方针的体现与证明。 C:体现持续改进、顾客满意。 D:全员理解、实施。 F、 管理评审会议上检讨目标。 5、4策划 产量指标 5、4、1:质量目标 质量指标 要做到目标管理 成本指标 可测量(量化指标) 人员指标 制定总目标 安全指标 根据总目标制定分目标 客户指标 质理目标: 制定对目标的统计方法( 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 、频率) 新产品指标 目标制定的合理性 供应商指标 要有目标达成的方法、计划 设备指标 要统计分析目标的达成率 硬软件指标 检讨目标状况 直通率 报废 最终合格率 质量指标: 客户满意度 持续改进(每年成本降低率) 每年开发新产品 对成本、设备、工艺的改进 直通率:指一次性的合格率。 5、5:职责、权限、沟通 5、5、1:职责、权限 直线型(劳动集密型) 功能型 A、组织架构: 直线功能型(混合型) 事业部型 矩阵型(智力型) B、设置组织架构图的原则: (1):不能够幅度过大 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 (2):不能层次过多 (3):扁平化、效率高 (4):决策机制快 C:责任、权力、利益要清楚 直接上司 直接下属 管辖范围 制定 岗位职责 总经理岗位职责总经理安全岗位职责工厂保安人员的岗位职责工厂财务部岗位职责工程测量员岗位职责 要注意的要素: 直接责任 权力范围 工作内容 使用的报表 D:人人有事做，事事有人管 E:每天、周、月报表规定谁编制，谁审核，谁批准。 5、5、2:管理者代表 (1):负责质量管理系统的建立、实施、检查、改进、维护。 (2):对外对内的联络工作(联络工作的组织者、策划者)。 5、5、3:内部沟通 创立简单的人际关系 创立简单的做事方法 制度公平、公正、公开 树立良好的企业文化 内部沟通: 坚持三唯原则 对事不对人 团队精神 双向沟通 沟通方法 沟通渠道 不唯学历重能力 坚持三唯原则: 不唯亲疏重业绩 不唯资历重贡献 要注意表达方式、把握时机、场所 注意听双方的发言 沟通方法 不要打断双方的发言 不要做出不耐烦的样子 要简明扼要、清楚、有顺序 利用身体语言 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 书面正式沟通 口头非正式沟通 沟通的渠道 会议 简报/专刊 邮件 5、6:管理评审 是一个对系统总结、评价的会议。 5、、6、1总则: (1)、企业由总经理主持，召集各部门的主管，对QMS的符 合性、适用性、有效性作全面的评价。 (2)、通过会议进行。 (3)、要求每年二次 5、6、2:管理评审输入 P 输入 过程 输出 输出 输入 过程 A 过程 输入 D 输出 过程 输入 输出 C 输入:就是开会要讨论、总结、评价的内容。 质量方针落实的情况(管代) 质量目标的达成状况(管代) 内审总结(内审组长) 顾客满意及投诉、反馈信息、分析总结 纠正和预防措施总结分析 输入内容包括: 供应商评估 产品符合性/新产品开发 外界信息 每个部门的改善意见 上次管评的实施 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 5、6、3管理评审的输出 输出:就是管理评审所做出的决议。 (1)、会议记录 (2)、纠正预防措施 6(资源管理 6、1总则 6、2人力资源: 人是企业第一资源 管理之道在于用人 赛马机制不等于相马机制 比赛场地给你 赛马机制 比赛规则公开化 胜者为王，败者不为寇 人力资源管理的要点是:将人的主动性、能动性、积极性、创造性、充分发挥出 来而建立的平台制度。 人力资源的规划 怎样选人 怎样用人 怎样育人 人力资源所包含的内容 怎样考核 怎样留人 职务分析 岗位设置 分配制度(薪酬制度) 人力资源的发展过程: A、 初阶段:简单的事务管理阶段(打杂阶段) B、 二阶段:人事部(招聘/考核) C、 人力资源管理部(企业战略、发展、人力成本、企业文化、分配制度) 马斯洛的需求层次: 自我实现的需求 受人尊重的需求 情感/归属感的需求 安全的需求 生活、生理的需求 人力资源的规则: A、 企业发展的远景(根据企业发展的远景定位来考虑、人力资源的需求)。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 B、 岗位分析/职务分析/职责界定 开发人员资源 C、分析现有人员状况 提高人员素质 外招聘 D、选人 (1) 将岗位、职务的要求规定清楚(学历/年龄/专业/经验/技能/身体/特殊要求 等)。 用人不疑，疑人不用 权力欲望重的人不用 献媚不用 理论太多不用(只说不做) (2)用人原则 只做不说不用(不会沟通) 喜欢挑拨离间者不用(人事斗争 ) 四平八稳不用(老好人) 固执的人不用 有能者委以职，有功者授予禄 能力 (3)选人标准 (四力) 资力 潜力(可塑性) 合力(团队精神) 身份能高能低 (4)现代管理用人法则 (三能) 干部能上能下 员工能进能出 E、培训 (1)、培训层次 (2) 培训需求调查 (3) 培训(5W2H)计划 (4) 组织实施 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 (5) 效果评估 F、留人 建立企业文化 企业的远景 留人的原则 企业与员工一同成长(企业生存的意义在于发展) 任人为贤，提拔机会 合理化的薪酬制度 福利制度 企业文化:一群人为了共同的理想，共同的利益，组合在一起，有共同的思考问题的途径，有共同的语言，共同的做事方法，共同的价值观，这些共同的因素，就形成了企业文化。 E、评人(绩效考核) 6、3:基础设施 6、4:工作环保 7、产品的实现 7、1:产品实现的策划 产品的流程 QC工程表 首检 QC) 设备 巡检(P 模具、治具、工装、夹具 自检 检测仪器 互检 产品实现的策划 检测方式 转序检(FQC) 抽样数 全检 检验手段 抽检 控制参数 定数检 管理重点 质量目标 产品单价 7、2:与顾客有关的过程 7、2、1:与产品有关的要求确定 客户的特殊要求/品名/规格/数量/交期/质量(外观、功能、性能)/价格/包装/可靠性/寿命/交付方式/法律法规的要求/GB标准/行业标准/企业附加要求。 功能:一般指用途，是一种定性的描述。 性能:一般指具体的指标，是一种定量的描述。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 注:性能是过程，功能是结果。 7、2、2:顾客要求的评审 (1)、对客户的要求要明白、清楚。 (2)、品名、规格、数量、交期、价格、质量等要明确。 回顾要求中所涉及的评审:(1)、管理评审 5、6 (2)、不合格评审 8、3 (3)、顾客要求的评审 7、2、2 (4)、设计评审 7、3、4 (5)、内审 8、2、2 (6)、制程能力的评审 7、5、2 7、2、3:顾客沟通 产品要求不明确时 评审结果不能满足客户要求时 (1)、与顾客沟通的时机 接了订单在中途出现异常而不能满足客户要求时 客户投诉时 开发新产品时 地球村:意思是现在进入一个信息化时代，任何地方的距离在信息时代都彼 此变为零距离。 (2)、沟通的方式/渠道:电话 / 传真 / E-mail / 调查表 / 上门拜访 / 其它。 (3)、顾客投诉的处理 7、3:设计开发 7、3、1:设计开发的策划 接到项目 审批 立项 5W2H 7、3、2:设计开发的输入 设计开发的输入:设计开发的原始依据。 GB标准 行业标准 企业标准 原始依据 客户要求 原始产品 图纸 以往设计经验 7、3、3:设计开发的输出 设计开发的输出:将输入转化为内部的相关要求作为各部门作业的依据/标准。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 设计输出包括:图纸/QC工程表/BOM清单/工艺标准/流程/检验标准/产品说明书。 7、3、4:设计开发评审 (1)、评审对象:A、输出:资料、图纸、标准、工艺(主要) B、产品(较少) 一般验证 (2)、评审目的:A、输出是否能满足输入的要求。 B、企业有无能力满足客户的要求(包括对成本、效率的考虑) QS9000与ISO9000的设计开发程序是一致的。 (3)、评审单位:工程部、品管部、生产部、业务部、模具制造部等。 (4)、评审的方法:A、会议、签名等 B、有关专家的确认 7、3、5:设计开发验证 (1)、验证的对象:半成品、成品 (2)、验证的目的:检查分析产品的功能、性能、可靠性、寿命、能否满足输入 的要求。 A、试验(破坏性) B、电脑模拟 (3)、验证的方法: C、专家认证 D、与以往的作对比 (4)、验证人员:品管部/工程部(技术部) 7、3、6:设计开发确认 A、确认对象:完整的成品 设计开发确认: B、要进行全方位的检测，验证产品是否能满足客户/ 输入的要求 C、方法:内部进行 / 客户或使用者进行 7、3、7:设计开发的更改 策划 输入 输出 评审 评审 验证 不合格 更改 重新 验收 确认 确认 7(4 采购 7(4(1 采购过程 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 (1) 供应商档案资料 询价、议价、比价 (2) 确定供应商目录 样品、检验 (3) 供应商的联络 资料表 供应商的管理 现场调查 评估的项目(质量/交期/价格/服务) (4) 持续评估 评估的公式 时间合理 价格合理 采购的要求(5R) 质量合适 数量正确 场所合理 7(4(2采购信息: 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、订购单、文件。 货对板(按单收货) 7(4(3采购验证:来料检验 数量、检验 入仓、领料 采购单有没批准，可以采用目标管理，对结果控制，核算每月费用。 7(5 生产和服务提供 7(5(1生产控制 生产能力资料建立 (1)生产计划 /模具/设备/ 影响计划的因素(物料/人员 工艺资料/不可抗拒) 生产控制 稼动率 (2)生产效率 能率 综合效率 (3)生产过程控制 (4)生产统计 生产效率细析: (1)、稼动率:管理者的效率。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 实际工时 稼动率= ×100% 出勤工时 实际工时:出勤工时减去除外工时。 除外工时:调校时间/领料时间/维修时间/停机时间/质量事故处理时间/待命时间。 开机时间 机器稼动率= ×100% 24H 标准工时 (2)、能率= ×100% (能率:作业者的效率) 实际工时 标准工时:做1pcs多少时间。 (3)、综合效率=稼动率 * 能率 (反映整个公司的效率) 标准工时 另外的计算方式:综合效率= × 100% 出勤工时 生产过程控制细析: 将影响产品质量的所有因素做好事前、事中、事后的控制，具体需做如下几个方面的分析: A、人 B、机 C、物 D、法 E、环 F、设计 G、测量 工艺方法、工艺参数 误差 生产质量的第一责任人是生产部门的主管。 生产统计细析: 统计报表的作用、价值、是有效地对品质、生产、效率、物流等作分析统计。 7、5、2:生产和服务提供过程的确认 (1)、特殊过程:定义:当产品的质量不能够通过后续工序以常规手段检验发现 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 质量问题，而只能通过破坏性的检验或客户使用后才能发现质量问题，称这种过程为特殊过程。(举例:电镀过程、热处理、烤面包、动手术等) (2)、管理方法: 人员资格 设备/模、制具的能力 材料的保证 管理方法 工艺参数科学的设置 环境 超水平?1.67 设计(FMEA) A级 1.33,CPK,1.67 工序能力(CPK) B级 1.0,CPK,1.33 C级 CPK,1.0 D级 CPK?0.87 CPK=(1- CA )*CP CA: 准确度 CP:精密度 7、5、3标识和追溯 (1)、标识管理 厂服 A、人员标识 厂牌 头巾、作业帽 编号 管理人 B、设备、模、制具、夹具、标识 日期 名称 名称 C、仪器标识 编号 校正日期/下次校正时间 D、 品的标识:原材料/半成品/成品 E、名称的标识:品名/规格/型号/数量/日期/客户(或供应商)/生产单号(P.O) F、 状态标识:合格/不合格/特采/退货/待处理/返工等 G、 方法标识:注意事项/警句提示等 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 (2)、追溯 理解:追回以前的事情。 A、 原始记录 B、 单号(P /O) C、 日期 7、5、4顾客财产 (1)、 顾客财产定义:所有权是顾客的。 (2)、范围:文件、图纸、原材料、半成品、样品、工模具、量具等。 (3)、管理要求:登记、标识、检验/确认、不合格时向顾客反馈。 7、5、5产品防护 (1)、范围:原材料、半成品、成品。 (2)、过程:内部或外部的物流体系。 (3)、内容:搬运、包装、贮存、防护、交付。 举例:海尔于84年当众砸烂76台因防护不当至有质量问题的冰箱，通过这种苦肉计砸出一个响当当的名牌，现在海尔不得不限制来公司参观的人数，每年只接待30万人，但当中每人的费用是4000元，这样其公司这项接待每年可为公司创造12亿的效益。 (4)、仓库管理:A、帐/物/卡/证要一致。 B、笔笔有帐 C、先进先出 7、6监视和测量装置的控制 (1):范围:品管的检测设备、工程开发的检测设备、生产设备装置等。 (2):目的:各种仪器、仪表、量具等能够追溯到国家/国际标准并能确保其准 确度与精密度是符合要求的。 测量系统分析:检测手段 体系问题(人、机、物、法、环、设计)。 (3):定义 校正:与标准件作比较，判断其合格与否及合格的等级状态。 外校:送到检测专业机构作校正。 内校:由企业内部有资格的人员进行校正。 比对:通过被校正的仪器与标准件进行作比较。 检定:对不能校正的仪器进行检查、保养、维护(保证不发生变化)。 再现性:指量具误差，同一作业者，同一仪器，多次测量，数值误差。 再生性:指测量者误差，是指不同作业者用同样的仪器，测量相同的位置所 出现的误差。 (4):管理要求 A、 登记、编号、造册。 B、 规定校正的方法/种类/周期。 8测量、分析和改进 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 首先要明确ISO9000是一个PDCA循环系统，上面第4、第5、第6个章节是P，第7个章节是D，而第8个章节则是 C、 A。 8、1总则 8、2监视和测量 8、2、1顾客满意 这里重点讲述通过什么渠道了解客户对企业的评价感受: A、 对企业的评价是什么, B、 同一家客户对我们的对手的评价是什么, C、 客户对我们最好的评价是什么, D、 客户对我们最差的评价是什么, E、 如果客户对供应商进行评级，我们的级别是什么, F、 如果客户给我们的订单越来越少，最主要的原因是什么, G、 如果要挽回丢失的客户，我们的方法是什么, 8、2、2内部质量审核 8、2、3过程的监视与测量 8、2、4产品的监视与测量 8、3不合格控制 8、4数据分析 8、5改进 8、5、1持续改进 持续改进包括:体系改进、产品改进、过程改进 5、6管理评审 8、2、2内部审核 8、5、2纠正措施 返工 加工 (1)、纠正措施的概念:1、对已发生的不合格作处理 降级 2、举一反三，同类问题作处理 挑选 报废 (2)、纠正措施其实是一种亡羊补牢的手段，就是对不合格的原因作分析，针对 原因作改善措施，避免问题再发生，要求可操作性，能够实施及可测量/ 检查。 表面原因 结果 (3)、原因分析 进一步原因 纠正措施 纠正措施的跟踪 验证 根本原因 跟踪 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 8、5、3预防措施 (1)、预防措施即是未雨绸缪的方式，对潜在问题作原因分析，制定改善/改进 措施。避免问题发生。 (2)、区分机遇的原因与非机遇的原因 人员 机器(含工、模、夹具) 物料(含辅助包装物) 机遇原因的分类 方法(工艺、操作指导、注意事项、参数设置) 环境 设计 测定 来源于品质工程中的SPC理论。 SPC:生产过程统计控制，是QS-9000五大手册之一。 1、SPC(生产过程式统计控制) 2、FMEA(潜在失效分析模式) QS-9000五大手册 3、MSA(测量系统计划) 4、APQP(设计先期控制计划) 5、PPAP(产品零件确认程序书) 机遇原因 凡是机遇原因不用开CAR。 (3)、质量产生变并的原因 非机遇原 凡是非机遇原因都要开CAR。 CAR:纠正/预防措施表。 质量出了问题不需要通过工程部(技术部)，而是需要数据分析就能找出问题的，那么这种管理是成功的。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 机遇原因 非机遇原因 需要改善与否 1、原则上采用改善 非改善不可 2、有条件时可改善 发生频率 经常 偶然 原因分析 非常因难 比较容易 二八原因 没有二八原理 明显改善20%就可产生80%的 效果 原因种类 因人、机、物、法、环、设计、是由几个大的原因造成，最多 测试误差造成 三项原因?80% 原因分类 系统的原因 突发变异，局部原因 改善成本 非常高，不经济 不高，很经济 举例 1、测试误差 1、模具损坏 2、模具公差 2、新员工 3、湿温度误差、作业员误差 3、违反操作 4、材料在受控范围内的偏差 (4)、怎样开CAR, 要求将事情的来龙去脉用精简的语言表达清楚。 (5) 给谁开CAR, A、 原因很清楚，责任很明确，直接给责任部门作原因分析，制定措施(责 任部门)并对措施进行跟踪(品质部门)。 B、 原因很复杂，涉及部门多(三个以上)时，召集相关部门开会 分析 措施 跟踪。 (6)、怎样处理CAR, A、 问题描述要清楚 B、 原因分析要透彻 C、 改善措施要与原因分析相对应，不能喊口号，要有可操作性。 D、 纠正要举一反三 E、 跟踪要彻底 NG 重新开CAR。 (7)CAR的编号 年份、月份、流水号、由品管部门统一编号并存档。 内审员培训:详化 8、2、2内部质量审核 1、审核的概要 2、内审员的要求 3、内审的计划 4、内审的实施 5、内审报告及总结 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 作为一名内审员，首先要通过学习以提高自己的专业水平，并通过考核合格后取得内审员的资格。 (1)、审核的定义: 通过组织相关人员对相关规定作系统的审查，以判定MS是否符合规定的要求，这些要求是否得到有效的实施，实施以后是否有效果的一种活动。 1、手册 2、程序文件 有没有 有没有文件 简单流程式的理解 有没做 是否依文件实施 3、三阶文件 有没效 有没有起到作用 4、表单/记录 (2)、审核的五性质:符合性、有效性、适合性、系统性、独立性。 A、 符合性:a、审查文件本身是否矛盾 b、文件是否符合ISO9004:2000 c、文件是否符合企业的实际情况 d、文件是否符合客户的要求 e、文件是否符合GB/法律法规的要求 B、 有效性:判定有否依文件的要求实施。 C、 适合性:判定是否有效果。 D、系统性:审核是有计划、有目的、有组织、有程序非常正规的一种活 动。 E、独立性:从事审核的人员与被审部门/单位无直接的责任关系，并且不 受到行政部门的干涉。 (3)、审核的分类 A、内部审核:第一方审核。 B、外部审核:1、第二方审核(审核供应商或客户审核) 、第三方审核(认证机构) 2 (4)审核目的:1、作为一种有效的管理手段，找出改善的空间，作为持续改进 的依据。 2、为第二方、第三方审核作准备。 (5)、审核时机 (6)、审核依据:手册、程序、三阶文件、记录、GB标准、ISO9001:2000、 ISO9004:2000、法律法规、客户要求。 (7)、审核方法:查(文件/记录)、问(提问)、看(现场、实物)、记(客观的 证据) (8)、审核的抽样:1、样品要有代表性(抽样的基本原则) 2、随机抽样(抽到的机会相等) 3、样品的数量3~15pcs(客观证据) 4、当抽到有问题的疑问时，抽样要更加深入数量要多一些。 ISO知识培训 结合中华人民共和国国家标准《GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)》质量管理体系---要求 (9)、审核的途径:就是取样的路径。 1、自上而下 2、自下而上 3、顺向 4、逆向 5、按条款查部门 6、按部门查部门