青化砭采油厂质量手册

延长油田股份有限公司青化砭采油厂 文件编号： YCQC/ZL-SC-2014 质量手册 版号： A/0 共67页QQB延长油田股份有限公司青化砭采油厂企业标准YCQC/ZL-SC-2014质量手册依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008编制2014−09−25发布2014−09−28实施延长油田股份有限公司青化砭采油厂发布前言延长油田股份有限公司青化砭采油厂（以下简称本厂）为了规范质量管理工作，增强本厂参与市场竞争的能力，依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，结合本厂实际，建立文件化的质量管理体系，展示自身质量管理水平，证实满足延长油田股份有限公司要求和顾客要求的能力，向顾客做出承诺，取得顾客信任，获得更大发展机会。质量手册作为本厂质量管理体系文件的纲领性文件，是本厂开展质量管理活动的根本准则。程序文件是《质量手册》的支持性文件，并与《质量手册》保持一致。质量手册也适用于向顾客介绍本厂的质量管理体系，证实本厂有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力，有能力通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，增强顾客满意。本手册附录1、附录2、附录3为资料性附件。本手册由安全环保质监科提出并归口管理。本手册编制人：本手册审核人：本手册批准人：修改记录 序号 更改单号 更改标记 更改处数 修改时间 更改人 目录前言1修改记录23目录60.1企业概述70.2颁布令80.3管理者代表任命书0.4厂长质量承诺90.5质量方针和质量目标100.5.1质量方针110.5.2质量目标121范围121.1总则121.2应用121.3删减说明122规范性引用文件133术语和定义134质量管理体系134.1总要求144.2文件要求144.2.1总则154.2.2质量手册164.2.3文件控制174.2.4记录控制175管理职责175.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点195.3质量方针205.4策划205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划215.5职责、权限与沟通215.5.1职责和权限225.5.2管理者代表235.5.3内部沟通245.6管理评审245.6.1总则255.6.2管理评审输入265.6.3管理评审输出276资源管理276.1资源提供286.2人力资源286.2.1总则286.2.2能力、培训和意识306.3基础设施316.4工作环境327产品实现327.1产品实现的策划337.2与顾客有关的过程337.2.1与顾客有关要求的确定347.2.2与产品有关要求的评审357.2.3顾客沟通367.3设计与开发367.4采购367.4.1采购过程387.4.2采购信息387.4.3采购产品的验证397.5生产和服务的提供397.5.1生产和服务提供的控制417.5.2生产和服务提供过程的确认427.5.3标识和可追溯性437.5.4顾客财产447.5.5产品防护457.6监视和测量设备的控制478测量、分析和改进478.1总则488.2监视和测量488.2.1顾客满意498.2.2内部审核508.2.3过程的监视和测量528.2.4产品质量的监视和测量538.3不合格品控制558.4数据分析568.5改进568.5.1持续改进578.5.2纠正措施578.5.3预防措施589质量手册的管理附录1组织结构图61附录2HYPERLINK\l"_Toc328204815"青化砭采油厂质量管理体系部门职能分配表62附录3质量管理体系程序文件清单670.1企业概述青化砭采油厂是陕西省延长油田股份有限公司下属的一个原油开采生产型企业，地处陕西省延安市东北部，距革命圣地延安34公里，距中国陆上第一口油井所在地约60公里。油矿始探于1952年，1967年投入开发建设，现已控制含油面积217.6平方公里，探明地质储量8415万吨。经过多年的开发建设，青化砭采油厂已形成为一个集采油、井下、修井、选油、注水、机修、供电、运输及社区服务为一体的综合配套型石油企业。现有员工1213人，其中技术人员占20%。拥有固定资产4.07亿人民币。50多年来，青化砭采油厂在“埋头苦干，开拓创新”企业精神的鼓舞下，油田开发稳步前进，经济效益不断提高，基础设施显著改善，矿区面貌焕然一新，现正向花园式文明小区发展。特别是“九五”以来，在延长油田股份有限公司的正确领导下，青化砭采油厂以“重振雄风，再创辉煌”为目标，遵循“以人为本，强化管理，注重科技，提高效益”的企业方针，按照“以探促采，以采养探，探采并举，滚动发展”的勘探开发思路，扩边勘探取得了历史性突破，原油生产也连年创新高。在物质文明建设突飞猛进的同时，精神文明建设也取得了令人瞩目的成就。1995年建成省级文明单位、文明住宅小区；1997年跨入省级文明单位标兵行列；1999年被中央文明委授予“全国精神文明建设先进单位”。延长油田股份有限公司党委也荣获“陕西省城市先进基层党组织”称号。跨入新世纪，随着现代企业制度的建立和石油工业的改革、重组，为了加快与国内外先进的管理模式接轨，提高企业的基础管理水平和竞争能力。我们将依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》标准，结合本厂实际，建立文件化的质量管理体系，以此实现企业的管理创新和制度创新，推动石油生产的可持续发展。通讯地址：陕西省延安市青化砭镇青化砭采油厂电话：0911-2562088（安全环保质监科）传真：0911-2562335（厂办公室）邮编：7160030.2颁布令延长油田股份有限公司青化砭采油厂《质量手册》依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》、结合本厂实际制定。本手册发布了青化砭采油厂的质量方针和质量目标、对质量管理体系构成、组织机构、职责权限、质量管理体系各要素的运行要求做了具体的描述，是质量管理体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是履行对顾客和社会承诺的行为准则，并为第三方质量认证提供依据。本手册是青化砭采油厂质量管理体系的纲领性文件，经审议通过，现予以批准颁布，2014年09月28日实施，全体员工必须严格遵照执行。厂长：2014年09月25日0.3管理者代表任命书为了确保青化砭采油厂质量管理体系的建立、实施和保持，加强对质量管理体系建设工作的领导，特任命宋延宜同志为青化砭采油厂质量管理体系管理者代表，全面负责厂质量管理体系建立、实施、保持和改进工作。管理者代表职责如下：1、组织厂质量管理体系的策划、推进工作，对厂质量管理体系的建立、实施和保持负责。2、及时向厂长报告质量管理体系行情况和改进需求，以便评审和持续改进质量管理体系。3、采取措施不断提高全厂职工满足顾客要求的意识。4、审批权限范围内的质量管理体系文件。5、负责质量管理重大纠正措施和预防措施的审批。6、就质量管理体系有关事宜对外联络。青化砭采油厂厂长：2014年09月25日04厂长质量承诺我是青化砭采油厂质量管理第一责任人，对青化砭采油厂生产和交付的产品质量负全责。为了获得良好的工作绩效，我向社会、向全体员工郑重承诺：在工作中严格履行以下职责和义务：1、带领全体员工遵守国家法律、法规和地方相关规定，尊重当地的风俗习惯。2、建立健全全厂各级领导的质量职责并有效实施。3、保护环境，合理利用资源，致力于可持续发展。4、坚持以人为本，预防为主，无事故、无污染的最终目标。5、配备充足的质量管理体系和生产要求的人力、物力和财力资源，发挥我厂质量管理体系的优势，给员工营造一个既能保障员工健康、又能在良好的环境中更好的开展安全生产的工作氛围。6、执行国家安全设施“三同时”的规定，禁止使用危及生产安全的工艺设备。7、强化质量管理，杜绝全厂“三违”行为的发生。8、实施质量培训，坚持持续改进，并向社会展示我们重视质量的企业文化。9、对发生的事故、事件按事故级别、上报程序及时如实上报，不隐瞒事实真相。10、持证上岗，按标准配置发放劳动保护和防护用品，健康作业，定期体检，做好职业病的预防工作。11、采油厂业务运作的任何地方和环节，体现出重视工作质量、业务质量、协作质量和产品质量。厂长：2014年09月25日0.5青化砭采油厂质量方针和质量目标0.5.1质量方针质量精益求精管理严格规范体系持续改进质量方针的理解质量精益求精：以GB/T19001-2008/ISO9001:2008先进的质量管理理论为指导，体现青化砭采油厂质量管理以流程梳理和优化为基础，实现全面、全员、全过程管理，不断提高原油生产过程中的产品质量、工作质量和服务质量，力争做到精益求精。在全厂范围内形成“人人重视质量，人人关心质量”的良好氛围。管理严格规范：青化砭采油厂依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，结合本厂的具体实际建立并实施质量管理体系，应用过程控制的方法和管理的系统方法，以质量管理体系规定的管理职责、管理流程来严格规范的管理和协调全厂各项管理工作，做到职责落实、有章可循、规范管理。体系持续改进：体现原油生产过程遵循PDCA原则，通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性，实现全厂生产领域中各项管理工作的良性运作；通过质量管理体系的实施，确保实现管理达到GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，原油质量达到顾客要求和国家标准。0.5.2质量目标（1）外输原油含水率≤0.2%；；（2）原油生产任务完成率≥100%；（3）顾客满意率≥90%；（4）重特大质量事故为零；（5）压裂成功率≥98%；（6）设备完好率≥92%；（7）培训 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 执行率100%；（8）职工应知应会合格率90%；（9）油井计量准确率≥92%；（10）注水水质合格率≥85%；（11）配注合格率≥90%。1范围1.1总则为了推进GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，证实青化砭采油厂有能力向顾客稳定地提供满足质量指标的原油产品，不断增强顾客满意，依据原油开采过程的特点，按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》，建立科学管理、运行高效、规范统一的质量管理体系并通过持续改进保持其有效实施。1.2应用青化砭采油厂依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准建立质量管理体系，本质量手册适用于本厂石油勘探开发的质量控制。本手册可用于向顾客、第三方认证机构证实本厂有能力稳定地提供满足要求的原油产品，并通过质量管理体系的持续改进，增强顾客的满意。1.3删减说明GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，除第七章7.3、7.5.2标准条款外，其余所有要求均适用于本厂实际情况。本厂产品是原油，不存在设计与开发，原油开采过程方案设计可通过7.1、7.5.1达到，所以删减7.3条款；本厂的生产和服务提供过程的输出，均能由后续的监视或测量加以验证，没有在产品使用后或服务交付后才显现的问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，所以删减7.5.2条款；这样的删减不影响本厂提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力或责任。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，使用本手册的各方应研究使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。GB/T19000-2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》GB/T19001-2008/ISO9001:2008《质量管理体系要求》3术语和定义本质量手册采用GB/T19000-2008/ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》中规定的术语和定义；3.2顾客：接受产品的组织和个人，指接收青化砭采油厂原油的延长油田股份有限公司、管输公司等单位；3.3本手册采用行业规定的专业术语。4质量管理体系4.1总要求4.1.1青化砭采油厂按照GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的要求，建立文件化的质量管理体系，并加以实施、保持和持续改进，以确保质量方针和质量目标顺利实现，保证原油开采全过程得到控制；4.1.2本厂对质量管理体系所需要的过程进行识别并加以控制：a）确定质量管理体系所需要的文件控制、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量和分析过程及其在本厂质量管理体系中的应用；b）确定并采用质量管理流程图、质量职能分配表、各部门质量管理职责分配表描述这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法，并通过制定相关的程序文件、作业指导书和其它文件，对文件实施过程进行控制；d）确保在本厂建立信息沟通过程，通过获得必要的信息，以支持对质量管理体系过程的有效运作和对过程的监控；e）测量、监控和分析质量管理体系运行过程；f）实施必要的措施，以实现对质量管理体系策划的结果和过程的持续改进。4.1.3“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由本厂选择，并由外部方实施的过程。本厂的外包过程有技术服务项目、道路养护、生活配套设施建设、原油拉运与油田相关物资运输、原油勘探、井下作业、设备的维修保养、油田产建项目工程、计量器具校准等。根据外包过程对本厂提供满足要求产品能力的潜在影响和对外包过程控制的分担程度，对这些过程按本手册7.4章有关要求及相关程序实施控制。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1目的与范围建立文件化的质量管理体系，对质量管理体系文件予以控制，确保体系文件符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准的规定要求，确保质量管理体系控制有效。本要求适用于对质量管理体系文件的控制。4.2.1.2管理职责a）厂长负责制定质量方针并确保质量目标的制定，批准质量手册；b）管理者代表负责审核质量手册并批准质量体系程序文件；c）安全环保质监科负责组织编制质量手册；d）各部门负责制定本部门程序文件、质量管理相关 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 、作业文件、相关记录。4.2.1.3控制要点质量管理体系文件共包括以下几个方面：a）质量手册：阐述本厂的质量方针和目标，规定质量管理体系的基本结构和职能，描述本厂的质量管理体系文件。它是本厂内部质量管理体系纲领性文件；对外是本厂质量保证能力的证明，以及对顾客和相关方的承诺；b）程序文件：描述了为实施质量活动所规定的方式与要求。它是质量手册的支持性文件，是具有可检查性、可协调性的法规性文件，也称二级文件；c）作业文件：为规范原油开采的质量管理，规定上述活动流程指引、作业指导、检验和操作规程、规范、规则、大纲和管理细则类文件，是各专业管理的总称，也称三级文件；d）质量记录：是完成质量活动和达到结果的证实性文件，它附属于程序文件或三级文件；e）外来文件：是指与原油开采和原油质量有关的法律法规和技术标准、管理标准，以及供应商和顾客提供的重要文件。4.2.2质量手册4.2.2.1目的与范围对质量手册的编制内容、审核、批准予以控制，确保质量手册符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求。本要求适用于质量手册的编制、审核、批准控制。4.2.2.2管理职责a）厂长负责质量手册的批准；b）管理者代表负责质量手册的审核；c）安全环保质监科负责质量手册的编制。4.2.2.3控制要点a）安全环保质监科负责编制质量手册，内容包括：——质量管理体系的范围和删减理由的说明，包括涉及原油开采的过程与活动；——质量管理体系各过程相关管理程序的引用；——质量管理体系各过程之间相互作用的表述。b）质量手册经管理者代表审核、厂长批准后由安全环保质监科发放。4.2.3文件控制4.2.3.1目的与范围对质量管理体系文件进行控制，确保质量管理体系各部门和岗位使用适用且现行有效的文件。本要求适用于质量管理体系文件及相关外来文件的控制。4.2.3.2管理职责a）安全环保质监科负责质量体系文件的归口管理；b）各部门负责本部门相关程序文件、作业文件、记录的编制；c）各级主管领导或授权人员负责职责范围内作业文件的审核、批准并组织实施；程序文件由管理者代表批准；d）各部门负责组织相关文件的培训学习和文件要求的实施。4.2.3.3控制要点a）文件在发布前必须由授权人员批准，以确保文件的适宜性和充分性；b）当文件需要修订、更新、换版时，应由主管部门组织，并得到授权人员批准；c）各文件主管部门对文件的发放、使用、收回、作废、销毁予以控制；d）通过修订记录、更改通知、修改标识确保对文件的更改和现行修订状态予以标识；e）确保本厂各管理部门（以下简称部门）和所属单位（以下简称单位）人员能得到相应文件的有效版本；f）文件管理部门和文件使用人应保持文件清晰，易于识别和检索；g）文件管理部门对需要保留的作废文件，应加以标识，防止作废文件的误用；h）各文件主管部门应识别和确定策划和运行质量管理体系所需的外来文件，并控制其分发。4.2.3.4支持性文件YCQC/ZL-CX001-2014《文件控制程序》4.2.4记录控制4.2.4.1目的与范围对质量管理体系运行、原油开采过程所需记录实施控制，确保提供原油开采过程符合要求和质量管理体系有效运行的证据。本要求适用于质量管理体系、原油开采相关记录的控制。4.2.4.2管理职责a）安全环保质监科负责质量管理体系运行记录的归口管理；b）各部门、单位负责本专业管理活动相关记录的归口管理。4.2.4.3控制要点a）安全环保质监科负责质量记录的编号、发放；b）各部门、单位落实责任人填写专业管理部门制定的相关记录，按照程序文件要求对所要求记录的填写、标识、传递、存放、保护、检索、保留、处置进行控制，确保记录清晰、完整、真实，易于识别和检索，为符合原油开采过程规定要求和质量管理体系有效运行提供证据；c）各部门、单位负责对各单位记录填写、传递、保存情况进行监督检查，并督促问题责任部门予以整改。4.2.4.4支持性文件YCQC/ZL-CX002-2014《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.1.1目的与范围厂管理层就建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性向本厂员工和社会做出承诺，为质量管理发挥领导管理作用提供证据。本要求适用于管理层就管理作用发挥提供承诺的管理。5.1.2管理职责a）管理层为建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性向本厂员工和社会做出承诺；b）厂长制定质量方针、主持管理评审并保证相关资源的提供。5.1.3控制要点厂管理层通过以下方式对质量管理体系的建立、实施和持续改进表达明确的承诺：a）以会议、文件及其它媒介向本厂员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并使全体员工树立质量至上意识；b）厂长主持制定本厂的质量方针；c）采取各种措施确保本厂质量目标的制定、分解和考核工作；d）厂长按照策划的安排主持管理评审会议；e）合理配置资源，确保持续提高本厂质量管理体系的有效性和持续满足顾客的要求。5.2以顾客为关注焦点5.2.1目的与范围本厂管理层应持续识别顾客要求并通过管理过程充分满足顾客的要求。本要求适用于识别并满足顾客要求的控制。5.2.2管理职责a）厂管理层和各部门负责顾客要求的识别并通过管理过程充分满足顾客要求；b）各部门、单位、采油大队管理者负责日常生产过程识别顾客要求并予以满足。5.2.3控制要点a）厂管理层坚持以增强顾客满意为目的的生产经营思想，通过接受油田公司原油开采计划、与接油方签订协议及其它与顾客沟通的方式，了解并确定顾客的需求和期望，包括隐含的需求；b）厂管理层和各部门、单位、采油大队负责人，应将顾客要求和期望转化为原油开采过程和活动的具体要求，通过体系运行，确保满足顾客明示、隐含、法律法规的要求，并通过改进持续增强顾客满意度。5.3质量方针5.3.1目的与范围厂长主持制定适合于本厂的质量方针，为本厂质量管理提供宗旨和方向。本要求适用于制定质量方针的控制。5.3.2管理职责a）厂管理层根据顾客要求、本厂经营要求、质量管理要求制定质量方针；b）厂管理层、各部门领导负责质量方针的宣传，并促使质量方针的实现。5.3.3控制要点5.3.3.1厂长应根据油田公司质量方针和本厂的经营宗旨，主持制定本厂质量方针并形成文件，指导本厂质量管理体系运行，并确保：a）与本厂经营方针保持一致；b）包含满足法律法规要求、持续改进质量管理体系的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）通过各种方式进行宣传,促进全体员工理解并实现质量方针；e）通过管理评审对其持续适宜性进行评审。5.3.3.2各级管理者应通过文件、会议、媒体、网络、培训等方式将质量方针传达到各级管理、技术和操作层面，使全体员工正确理解，并主动参与持续改进活动，实现原油开采任务目标。5.3.3.3质量方针由厂长批准，任何更改应得到厂长的批准。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1目的与范围在质量方针的框架内建立、评审质量目标，确保质量管理体系实施的有效性。适用于质量目标的建立和评审。5.4.1.2管理职责安全环保质监科负责制定本厂质量目标，由企业管理科通过《经济目标责任书》体现各部门、单位的质量目标。5.4.1.3控制要点a)安全环保质监科负责制定本厂质量目标；b）目标应是可测量的，并与延长油田股份有限公司下达的年度《经济目标责任书》相对应；c）质量目标报管理者代表审核、厂长批准。各部门、单位质量目标在《经济目标责任书》中体现；d）制定分解目标应考虑满足法律法规要求、顾客的期望，且符合本厂的实际水平；e）企业管理科按照《经济目标责任考核管理办法》实施考核；f）管理评审应对质量目标完成情况分析，对其适宜性进行评审，必要时按程序予以修订。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1目的与范围通过对建立、实施质量管理体系和对体系的变更实施策划，确保体系满足要求并有效运行。本要求适用于本厂管理层对建立及变更质量管理体系时策划的控制。5.4.2.2管理职责a）管理者代表组织质量管理体系建立及发生变更时的策划；b）安全环保质监科是质量管理体系策划的归口管理部门。5.4.2.3控制要点a）管理者代表组织安全环保质监科及相关人员进行质量管理体系策划；b）制定满足标准要求、符合本厂实际的质量体系建设方案，确定体系文件结构、种类和所涵盖的内容，明确实行文件化管理的准则和方法；c）保持与本厂HSE和其他管理体系的兼容性；d）识别、确定本厂质量管理体系所需过程及对应的活动；e）确定为实现质量目标、建立和保持质量管理体系的过程中需要投入的必要资源；f）因各种原因导致质量管理体系发生变更时，应事先组织策划，实施更改时，应保持质量管理体系的完整性。5.4.3支持性文件《经济目标责任考核管理办法》5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1目的与范围对本厂质量管理体系各部门质量职责予以控制，确保本厂质量管理体系各项工作的落实。本要求适用于质量管理体系管理职责的规定与控制。5.5.1.2管理职责a）厂长负责确定组织机构设置及批准质量管理职责；b）安全环保质监科负责制定各部门质量管理职责。5.5.1.3控制要点a）为了有效实施质量管理体系，按照高效、科学的原则，安全环保质监科对各部门的质量职责、权限和相互关系做出明确规定，形成文件，并在本厂予以传达和沟通；b）各部门质量职责、权限和相互关系的确定见《青化砭采油厂各单位职责》、“青化砭采油厂组织结构图”（附录1）；各部门质量职责见“质量管理体系职能分配表”（附录2）；c）各级管理人员、技术人员和岗位操作人员的职责由人力资源科制定，有关领导审核，厂长批准；发生变更应重新履行审批手续；d）安全环保质监科对各单位质量职责履行情况进行监督检查。5.5.2管理者代表5.5.2.1目的与范围厂长任命管理者代表，确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进。本要求适用于厂长任命管理者代表并保证其行使职权过程的控制。5.5.2.2管理职责a)厂长任命管理者代表并赋予其质量管理建设与改进方面的职责；b）管理者代表负责质量管理体系的建立、实施、保持、持续改进。5.5.2.3控制要求a）厂长在最高管理层中任命一名管理者代表，除行使其原有职权外，同时赋有“5.5.1职责和权限”条款中规定的管理者代表职责；b）管理者代表采取各种措施，履行质量管理体系建立、实施、改进的领导和组织职能，并定期向厂长汇报。5.5.3内部沟通5.5.3.1目的与范围对本厂内部沟通过程予以控制，确保本厂就质量管理体系有效性进行沟通。适用于内部沟通过程的控制。5.5.3.2管理职责a）安全环保质监科是本厂质量管理体系运行中相关信息沟通交流的归口管理部门；b）各部门、单位负责主管业务等方面信息收集、传递和沟通。5.5.3.3控制要点a）建立内部沟通渠道，保持上下级之间、部门之间、各级领导与员工之间信息的沟通与交流；b）各部门、单位负责本专业业务范围内的信息收集、整理和传递；c）通过内部沟通，使上情下达、下情上传、左右协调、步调一致、提高管理工作效率；d）通过内部沟通，使员工及时了解质量方针、质量目标和自身在质量体系运行中的作用和承担的责任；e）各部门应保持信息沟通的记录；f）内部沟通的内容：——质量管理体系有效性情况；——法律、法规及其他要求；——质量不合格处理信息；——顾客信息反馈；——数据分析结果信息。g）内部沟通的方式：——会议沟通：通过本厂质量分析会及各单位内部会议等各层次会议进行协商与沟通。会议要有记录，必要时形成纪要或报告；——文件沟通：规章制度、通知、通告、通报、公务联络单、总结、纪要、规划(计划）等；——调度沟通：调度指令、电话等；——数据传输、报表沟通：各单位的基础数据信息通过网络数据采集系统、电话传真及有纸报表等形式传递给相关职能部门；——其他方面的沟通：合理化建议、电话记录、面谈等。5.6管理评审建立并实施《管理评审控制程序》。5.6.1总则5.6.1.1目的与范围按策划的时间间隔评审组织的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。适用于本厂对质量管理体系管理评审过程的控制。5.6.1.2管理职责a）厂长主持管理评审并批准改进事宜；b）管理者代表组织管理评审活动；c）安全环保质监科负责管理评审会议的准备；d）各部门负责人按要求参加管理评审会议，落实改进活动。5.6.1.3控制要点a）厂长每年至少主持召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月）。本厂内外部发生重大变更时，厂长可决定增加管理评审会议的频次；b）管理者代表组织安全环保质监科做好管理评审的组织与准备工作。包括：收集整理会议输入资料、编制和发放会议议程、会议通知、会议记录、会议纪要等工作；c）管理评审对质量管理体系改进的机会和变更的需要进行 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 ，包括对质量方针和目标的适用性和实现情况评价。5.6.2管理评审输入5.6.2.1目的与范围按规定准备评审资料，确保管理评审有效性。适用于管理评审输入过程的控制。5.6.2.2管理职责a)安全环保质监科负责管理评审会议的准备,收集各部门的评审资料；b)各部门、单位负责人按要求准备管理评审输入资料。5.6.3.3控制要点a)各部门按照管理评审计划的要求，准备管理评审输入资料；b)管理评审输入包括；——内审与第三方质量管理体系审核的结果；——顾客反馈信息、意见和投诉，包括满意度的测量结果及沟通的结果等；——体系运行结果是否达到质量目标要求，各部门质量职能及活动是否符合要求并运行有效；——过程的绩效和产品的符合性，包括采油、集输过程、井下作业、生产保障、油田工程、物资产品质量测量和监控的结果；——预防措施和纠正措施的实施情况，包括对发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及有效性的验证；——以往管理评审结果的跟踪落实情况；——质量事故统计分析及各项指标完成情况；——资源配置及使用状况；——可能影响质量管理体系的变更；——改进的建议。5.6.3管理评审输出5.6.3.1目的与范围管理评审的输出应包括有关的任何决定和措施，以确保质量管理体系的持续改进。适用于管理评审输出的管理。5.6.3.2管理职责a)管理者代表组织改进措施的制定、实施、效果跟踪；b)安全环保质监科编写《管理评审报告》，参与改进措施的制定与实施效果跟踪；c)各部门、单位落实改进措施。5.6.3.3控制要点a)管理评审的输出形成《管理评审报告》，由安全环保质监科根据管理评审结果编制；b)管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：——对现有的质量管理体系有效性提出的改进措施，包括管理过程和原油开采过程控制有效性的改进；——质量方针、目标的适宜性评价及修订；——与顾客要求有关原油产量、质量的改进措施；——资源需求配置的决定。c)安全环保质监科参与改进措施的制定,各部门、单位落实改进措施；d)安全环保质监科对改进措施实施效果跟踪。5.6.3.4安全环保质监科建立和保持管理评审有关的记录。5.6.4支持性文件YCQC/ZL-CX007-2014《管理评审控制程序》6资源管理6.1资源提供6.1.1目的与范围为采油生产过程配备足够的资源并实施控制，以满足实施、保持质量管理体系要求和保证原油产量、质量的需要，并持续改进有效性。适用于与质量管理体系运行、原油开采过程有关资源的提供控制。6.1.2管理职责6.1.2.1管理层负责满足质量管理体系运行、原油开采过程需要资源的批准；6.1.2.2各部门、单位负责本部门、单位职责范围内工作环境和基础设施的管理。6.1.3控制要点6.1.3.1资源提出a）每年初，各需求单位以文件形式向归口管理部门提出质量管理体系运行及改进所需资源，原油开采过程所需资源应根据各专业的特点由需求单位以文件形式向归口管理部门提出；b）由于本厂内外部环境变化、顾客要求的变更，导致质量管理体系过程改进所需资源的变更，由需求单位以文件形式向归口管理部门提出。6.1.3.2资源审批与配置a）各归口管理部门组织有关部门讨论，将资源配置要求报送本厂主管领导审核，厂长批准后予以配置，以便及时满足环境变化和顾客的要求，达到增强顾客满意的目的；b）对于暂时无法配置到位的资源，由各归口管理部门临时采取其它措施，以确保工作的正常开展和实施。6.2人力资源6.2.1总则本厂建立并实施《人力资源控制程序》。6.2.1.1目的与范围使本厂各岗位员工，满足相应教育、培训、技能和经验的要求，确保原油质量达到要求。适应于对各岗位员工能力的评定。6.2.1.2管理职责a)人力资源科负责评价岗位员工能力；b)各部门、单位、采油大队、联合站负责本单位员工绩效考核。6.2.1.3控制要点a)在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性；b)人力资源科根据本厂定岗定员要求编制员工能力的标准，报主管领导批准后作为员工招聘、调配、考核的依据；c)人力资源科保存员工应聘、面试、试用、转正、签约的资料，以证实员工能力符合要求；6.2.2能力、培训和意识6.2.2.1目的与范围通过培训或采取其它措施使各岗位人员获得所需能力。使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，确保为实现质量目标做出贡献。适用于员工的教育与培训。6.2.2.2管理职责a）人力资源科制定年度员工培训计划；b）人力资源科负责员工培训计划的组织实施。6.2.2.3控制要点a）人力资源科根据《人力资源控制程序》和年度人力资源配置计划、岗位人员现状、各部门、单位、采油大队培训需求制定年度员工培训计划；b）人力资源科按照年度员工培训计划组织实施，评价培训效果，建立培训记录；c)各部门、单位、采油大队负责本单位培训项目的组织、实施、控制，建立培训记录；d)通过法律法规培训、质量意识、满足顾客要求重要性的培训、质量方针、质量目标的培训、岗位技能和知识的培训等，确保各岗位员工认识到所从事的工作对于质量管理体系的重要性，能自觉为实现质量方针、目标作贡献；e）对国家规定需持证上岗人员的培训，由安全环保质监科及其它归口管理部门分别负责按期组织相关人员参加有资质的管理部门组织的培训、考试，持证上岗；f)人力资源科、各培训组织部门应按照培训策划的安排，采用面试、笔试、实际操作等方法，进行培训有效性的评价，检查培训的结果是否达到了培训的目的。g)人力资源科、各培训需求归口管理部门应对各单位培训过程和结果进行监督抽查，确保培训效果和本厂年度培训计划的实施；h)各部门、单位、采油大队、建立本部门、单位培训记录，并将培训结果和总结定期上报人力资源科备案；i)人力资源科、各归口管理部门负责收集并建立本厂员工教育、培训、技能、经验的适当记录。6.2.4支持性文件YCQC/ZL-CX003-2014《人力资源控制程序》6.3基础设施本厂建立并实施《设备设施控制程序》，确定、提供并维护基础设施，确保产品符合要求。6.3.1目的与范围对本厂办公过程和生产过程基础设施进行确定、提供、控制，以保证工作质量、原油质量与产量满足规定的要求。适用于办公过程和原油开采过程所需要的基础设施的控制。6.3.2管理职责各部门、单位负责本部门、单位职责范围内基础设施的管理。6.3.3控制要点6.3.3.1基础设施的确定a）基础设施包括办公和生产运行中使用的仪器仪表；工具量具；设施设备，以及建筑物；b）根据本厂质量方针、质量目标要求和原油开采要求，每年初各部门、各单位、采油大队根据工作需要提出所需基础设施计划，上报各归口管理部门，各归口管理部门组织相关部门评审，报本厂主管领导批准。6.3.3.2基础设施的提供a）各归口管理部门负责根据《设施设备控制程序》和经批准的基础设施计划实施配置、验收并建立设施、设备台账和档案；b）经验收合格的设施、设备由归口管理部门交使用单位依据有关规定进行接收、管理并建立交接记录；c）各归口管理部门依据有关制度，对办公软件、设施设备维护等外包方进行评价、选择、再评价控制，并通过 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定外包质量要求，确保外包项目质量，同时建立相关控制记录。6.3.3.3基础设施的维护a）各基础设施使用单位负责按照使用要求或操作规范正确使用设施设备，各责任单位负责维护基础设施，并建立维护记录；b）当使用过程基础设施、设备出现问题和故障时，使用部门应建立故障记录并立即向归口管理部门报告；c）各归口管理部门对使用单位设施、设备使用和维护状况进行监督抽查，并督促各使用单位做好设施、设备使用与维护工作。6.3.4支持性文件YCQC/ZL-CX004-2014《设备设施控制程序》6.4工作环境6.4.1目的与范围对工作环境进行管理，以保证工作过程和原油质量符合规定要求，适用于本厂工作环境和原油开采作业环境的控制。6.4.2管理职责6.4.2.1后勤服务科负责办公楼、科技楼工作环境的归口管理；6.4.2.2各单位负责本单位工作环境归口管理。6.4.3控制要点6.4.3.1各归口管理部门依据相关标准、规范识别并确定办公、化验、团队环境要求，并通过配置相关资源满足环境管理要求；6.4.3.2各办公、化验、仓储部门在工作前应检查并记录环境满足规定要求状况，确保办公、化验、生产、仓储环境符合规定的要求；6.4.3.3各归口管理部门和相关单位对办公、化验、团队环境满足规定要求的状况进行监督检查；6.4.4支持性文件YCQC/ZL-CX008-2014《生产运行保障控制程序》7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1目的与范围对原油开采、处理、检验、交付等过程进行策划，确保实现原油开采质量目标。适用于原油开采过程有关的质量策划。7.1.2管理职责a）计划科根据油田公司生产计划，组织原油开采过程策划，编制、下达生产计划。b）各专业部门参与生产过程质量控制策划，包括确定所需过程、资源、子过程和关键过程、质量控制方法；c）各专业主管部门、基层单位参与原油开采过程策划输出的实施和对过程输出进行测量、验证和确认；d）各业务主管部门和基层单位负责执行计划科的生产计划和勘探开发研究所的相关方案、措施，并建立和提供相应的实施记录与证据。7.1.3控制要点7.1.3.1在下列情况下应进行质量策划：a)引进采油、集输新工艺或新材料、新设备或实施技术革新或技术改造时；b）原油输油合同中顾客有特定的要求时；c）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。7.1.3.2质量策划的内容包括：a）计划科根据油田公司下达的年度原油开采计划，编制本厂年、月度生产计划及各采油大队年、月度生产计划；b）勘探开发研究所根据计划科生产计划、各区块油水井动态数据，确定完成生产任务所需措施，确定实现质量目标及相应措施的地质方案、工艺方案、工程方案；c）生产运行科、动力装备科、勘探开发科、采油大队根据勘探开发研究所地质方案、工艺方案、工程方案组织实施，识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动执行相应控制程序，确保项目实施质量；d）各相关部门、单位、采油大队识别并提供上述过程所需的资源、作业文件、明确规定参与人员的职责权限和相互关系；e）安全环保质监科、勘探开发研究所、联合站、采油大队确定采油、集输过程涉及本部门、单位的监视、测量、验证活动及相应验收准则；f）各部门、单位、采油大队、联合站确定为生产过程和原油质量的符合性提供证据所需的质量记录。对用于特定要求、合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件，以质量计划、季（月）度生产计划安排方式提出。7.1.4支持性文件YCQC/ZL-CX009-2014《油水井勘探控制程序》7.2与顾客有关的过程7.2.1与顾客有关要求的确定7.2.1.1目的与范围对原油生产计划接收与下游客户对原油外输要求的识别实施管理，确保油田公司生产计划的完成。适用于对顾客要求识别、管理的控制。7.2.1.2管理职责a）计划科是与顾客有关要求确定的归口管理部门；b）生产运行科、动力装备科、勘探开发研究所、勘探开发科、安全环保质监科等参与与原油质量有关要求的确定；c）各采油大队负责对职责范围内涉及顾客有关要求进行识别和管理。7.2.1.3控制要点7.2.1.3.1计划科及相关单位，应通过各种渠道和方式识别并确定顾客对原油质量及外输交付的要求：a）原油产量指标、原油质量指标达标；b）隐含要求；c）产量满足计划要求，按期平稳输送交付，满足交付后活动的要求；d）与产品有关的法律法规的要求；e）本厂自己确定的附加要求。7.2.1.3.2确定顾客要求的形式为：识别确定指令计划、合同、协议或其它文件中规定的要求；识别确定油田公司与本厂签订的目标责任书中有关的要求。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1目的与范围对与生产计划、原油质量有关的要求进行评审，确保满足顾客的要求。适用于本厂对顾客要求评审的控制。7.2.2.2管理职责a）计划科是计划评审的归口管理部门，负责对生产计划及相关要求组织评审，并负责计划及相关要求信息的传递；b）其它相关管理部门、所属单位负责参与分管内容的评审。7.2.2.3控制要点a）油田公司下达原油生产计划任务后，计划科牵头组织，主管领导主持，会同勘探开发研究所、勘探开发科、生产运行科、动力装备科、安全环保质监科及其它相关部门对计划完成的可行性和相应的措施进行评审，形成年度生产计划分解安排，并保留评审记录，评审内容包括：——原油计划、产建计划、质量要求；——区块油藏降递减；——油田增产、增注措施；——新井投产、投注安排；——相关其它要求。b）计划科每月组织对上月计划完成情况和下月计划分配情况进行评审，确保本厂有能力完成生产计划和满足要求，同时建立评审记录和采取措施的记录；c）计划科代表本厂与下游顾客协商，签订交接协议，协议经主管副厂长审核、厂长批准后实施，审核、批准应确认能够满足顾客的要求及本厂的规定要求，评审以签字作为记录，评审后需与下游顾客协商的内容和需采取的有关措施，以沟通记录、会议记录方式记载；d）当经评审和确认的生产计划、原油外输要求在执行过程发生变更时，计划科应将相应变更要求及时传达到相关单位，确保变更的要求得以落实；e)当下游顾客以口头方式提出有关要求时，计划科在接受下游顾客要求前应对下游顾客要求进行确认。7.2.3顾客沟通7.2.3.1目的与范围通过在原油产品外输之前、外输过程中和外输之后，与油田公司等外部顾客的有效沟通，取得顾客的持续满意并为本厂工作改进提供依据。适用于与顾客沟通过程的控制。7.2.3.2管理职责a）计划科是与顾客沟通的归口管理部门，负责原油外输前、外输中、外输后的原油质量与顾客沟通；b）联合站负责原油外输过程中与下游顾客的沟通；c）计划科、安全环保质监科负责交接计量问题与顾客进行沟通。7.2.3.3控制要点a）每年年底计划科与勘探开发研究所、生产运行科、勘探开发科、采油大队根据油藏动态状况讨论下年度原油开采计划，并将讨论结果与油田公司沟通，以取得油田公司的理解和支持；b）根据油田公司计划安排，计划科应与下游顾客商讨、签订原油交接协议，并确保有能力满足下游顾客需求；c）原油交付过程由计划科和生产运行科负责管理，根据外输原油情况与下游顾客进行交流；d）当发现原油交接未满足顾客需求时，计划科应及时与顾客沟通，协调并采取相应补救措施；e）原油交付后计划科应定期收集顾客满意度信息，并依此改进本厂工作，保证顾客持续满意。7.3设计与开发本条款删减，删减理由已在本手册1.3描述，列出本条款是为了与标准条款保持一致。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1目的与范围对采购及外包过程进行控制，确保采购的产品和外包质量符合规定的要求。适用于所有的物资采购和外包过程的控制。7.4.1.2管理职责a）物资供应科是物资采购过程控制的归口管理部门，根据本厂生产建设、油田维护及其活动对物资的需求，对物资供应方进行评定和管理；b）各部门、单位对本单位外包单位实施评定、监督控制和管理。7.4.1.3控制要点a)物资采购过程控制——企业管理科组织相关部门和人员选择和评价供应商，评价内容包括：供应商的资质、油田公司的准入许可、产品质量、售后服务、价格、信誉度等；——企业管理科将评价结果报主管领导批准，建立合格供应商名单和供应商档案，物资供应科实施采购时在合格供应商名单中确定供应商；——物资供应科每年底对供应商进行再评价，根据再评价结果更新合格供应商名单。对供应物资出现三次不合格、服务不及时的供应商，经科长审核后报本厂主管领导批准予以淘汰，取消其合格供应商资格；b)外包采购过程控制——各使用外包队伍的部门、单位负责对外包队伍的选择、管理；——各使用外包队伍的部门、单位按规定的方式进行选择和评价，评价内容包括：油田公司的准入证、外包商的资质、能力、历年绩效、规模、技术力量、合同要求执行情况、信誉度等；——各使用外包队伍的部门、单位将评价结果报主管领导批准后，建立合格外包商名单和外包商档案，使用的外包队伍要在合格外包商名单中确定；——各使用外包队伍的部门、单位依据《合同法》要求对外包过程实施控制，编制外包合同，合同经单位领导、相关科室审核，报本厂主管领导审批后执行；——各使用外包队伍的部门、单位每年底或合同履行结束时，对外包队伍进行再评价，根据再评价结果更新合格供应商名单。对项目质量不合格、服务不及时、违反合同规定、不接受本厂管理的外包方经领导批准后予以淘汰，并上报油田公司取消其准入资格并更新合格外包商名单；——外包商须到安全环保质监科办理质量资质认定和登记；c)采用招标方式选择供应商、外包方时，按《招标控制程序》实施，要保留招标过程的资料。7.4.2采购信息7.4.2.1目的与范围规定的采购要求是充分与适宜的，确保采购产品符合要求。适用于采购计划、采购合同的控制。7.4.2.2管理职责a)各部门提出需求计划；b)物资供应科编制采购计划。7.4.2.3控制要点a)各部门、单位按分类和采购权限编制和申报物资需求计划；b）物资供应科依据各部门物资需求计划、库存物资存量编制采购计划，经科长审核后报主管领导批准；c）物资供应科依据批准的采购计划和合格供应商名单，编制采购合同，经科长审核报主管领导审批，与供应商签订合同并执行；d)需求计划、采购计划要体现物资名称、规格、型号、数量、技术质量要求、验收方式和验收准则、交付时间等采购信息；e)外包信息体现在外包合同当中，各部门、单位提出外包范围、外包质量、技术要求、验收准则、能力、质量管理体系要求等相关信息；7.4.3采购产品的验证7.4.3.1目的和范围确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。适用于物资的验收和外包方的验证。7.4.3.2管理职责a)物资供应科对采购物资验收；b)各部门、单位对外包方验证。7.4.3.3控制要点a）物资供应科对采购物资是否满足规定的采购要求进行检查和验收，验收合格后方可入库，验收内容包括：——核对采购计划、合同或记录，确认采购物资的符合性；——检查标识的名称、规格、型号、数量、包装是否相符和完好；——查验检验报告、合格证、随机配件、装箱单和使用说明书等资料是否齐全。b）对于本厂不具备检测条件的重要物资，可送外委托检测或要求供货单位出具国家认可检测机构的质量检测报告，安全环保质监科对重要采购物资进行抽检；c）对物资验货时发现不合格或不符合质量技术要求的物品，按《不合格品控制程序》执行；d)各部门、单位在外包方进场时确认专职管理人员、特种作业人员的资质、进场设备的完好程度、监视测量设备是否检定。7.4.4支持性文件YCQC/ZL-CX005-2014《物资采购控制程序》YCQC/ZL-CX006-2014《招标控制程序》YCQC/ZL-CX013-2014《质量监督控制程序》YCQC/ZL-CX014-2014《不合格品控制程序》7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1目的与范围对原油开采全过程实施系统控制，确保原油开采全过程始终处于受控状态。适用于本厂原油开采全过程和相关服务过程的控制。7.5.1.2管理职责a）生产运行科负责本厂原油生产的调度与协调的过程管理；b）勘探开发研究所负责措施地质、工艺方案编制、井筒管理、井下作业工程方案编制、采油与集输动态数据分析与控制、油田化学药剂使用工艺编制等；c）保卫科是原油开采过程中外协保障、油区治安综合治理的归口管理部门；d）采油大队、井下作业大队等负责职责范围内的原油生产、作业过程控制。7.5.1.3控制要点a）计划科组织相关专业职能部门，根据油田公司的原油开采计划，分解制定“月度生产建设计划”，下发各相关科室、采油大队执行，按照协