项目材料仓库管理
规定
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1.目的
对材料贮存的过程进行管理控制,防止材料的损坏、变质。
2.适用范围
本公司所有的施工项目部材料管理。
3.职能部门及职责
3.1财务部、采购部、后勤部
负责制订本规范,并组织及监督实施。
3.2项目部
负责组织场内、库内材料贮存管理
4.工作程序
4.1材料入库前验收
材料在进场或入库前,必须依据订货
合同
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、材料需用
计划
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及国家有关质量标准或相关规定进行验收,验收原始记录填写在材料员手册上。
4.2材料贮存
4.2.1a) 编制平面图;
b)原则上现场布置和平面图一致;
c)所有材料有标识;
d)不同品种、规格的的材料归类摆放;
e)库房和现场符合防火、防潮、防盗要求;
f)易燃、易爆、腐蚀、有毒物资应隔离存放并标识;
g)物资应摆放整齐,做到帐、卡、物三相符;
h)水泥要存入库房,堆高应10袋为宜,最高不超过15袋,地面应
铺垫,四面适当隔离,散包烂包要及时处理。库外堆放应有遮盖。
i)砖类进场,应成垛整齐码放,配件要设库存放,避免丢失;胶合
板应上盖下垫或入库存放,避免日晒雨淋造成脱胶开裂。
4.3业内
资料
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管理
4.3.1 资料员手册
本手册是材料进场验收的原始记录本,应认真逐项记录清楚,不得缺项。
4.3.2材料入库
已验收合格的材料要及时填写入库单,入库单注明材料来源、名称、规格、数量、单价、质保资料归档编号;入库单要进行自编号,并按月装订。
4.3.3材料发放
项目部应严格领、发料手续,凭限额领料单或计划单领、发材料,领料单应注明耗用材料对象,以区别工程用料、临时设施、维修项目划分。
4.3.4建立三本帐,做到记账及时、准确、清楚。
4.3.4.1材料收、发、存台账
4.3.4.2半成品台账:记录砼预制构件、金属构件及预埋件、钢筋半成品、
钢木门窗等半成品的收、发、存情况。
4.3.4.3周转材料台账:记录周转材料收、发、存、退情况。
4.3.5台账记录要求
4.3.
5.1 记账必须有合法的凭证作为依据,合格凭证的内容填写和签字手续
必须完整齐全装订时应按类别嗯开,按时间先后顺序排列编号,每月装订成本。
4.3.
5.2每月25日截止进行月结或季结
4.3.
5.3队组退料时,应填写退料单在台账上用红字冲减,直接调整结存数,
而不得作为收入数。
4.3.6质保资料移交给有关人员时一定要有记录。
4.3.7每月进行材料盘点并要做好原始记录,在盘点过程中发现帐物不相符
时,应切实查明盈亏数量及原因,并及时调整材料台账。
4.3.8材料报表
项目仓管员必须按财务部门的要求及时填制材料报表、及时将材料数据录入金蝶系统。材料报表的数字、录入数据必须实事求是,如实反映本项目的材料收入、发出、耗用、存结合盘盈、盘亏情况,禁止多用少报、少用多报、不用也报等弄虚作假行为,做到准确、详细、及时,材料盈亏要有详细的文字分析。
4.3.9 资料必须进行装订,附上封面,并要填写封面上的栏目内容,如起止
日期、数量、工程名称、装订员、装订日期等,项目工程结束后,全部资料归成一个档案,送有关主管部门保管。
4.3.10、针对项目调拨周转材料或设备,要进行评估折价并办理结算便于财
务成本核算。
浙公网安备 33021202002483