佛山市欧亿电器有限公司
文件编号：
Q/OY-QPP-004
制订日期：
2011年10月8日
版 本：
A.0
产品标识与可追溯性控制程序
编 制： 日 期：
审 核： 日 期：
批 准： 日 期：
佛山市欧亿电器有限公司
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Q/OY-QPP-004
制订日期：
2011年10月8日
版 本：
A.0
页 码：
第1/3页
文 件 修 改 记 录
序号
版本
页码
修 改 内 容 简 要
生效日期
1
A.0
首 次 发 布
2011/10/08
文 件 分 发 记 录
序号
分 发 单 位
序号
分 发 单 位
1
总经理
2
管理者代表
3
ISO推行小组
4
企管部
5
技术部
6
质管部
7
生产部
8
营销部
9
财务部
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Q/OY-QPP-004
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2011年10月8日
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A.0
页 码：
第2/3页
产品标识与可追溯性控制程序
1. 0目的
对原材料、在制品和成品建立标识，准确反映产品的检验和试验状态，以防止混用、错用或不合格的物料和产品投入生产、出货，在有追溯
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
时达到可追溯的目的。
2. 0适用范围
本程序适用于原材料、外协加工品、在制品和成品的标识、追溯和其检验状态。
3. 0
职责
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1、仓库负责对原材料的标识控制。
2、质管部负责对生产全过程的检验和试验状态标识的控制。
3、生产部负责在制品、成品流动，保持生产现场物料、产品的标识完整准确。
4.
发放
放置区城
标识
0
流程
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图
收货检查
物料搬入
1、进料物品标识
入库检查
放置区城
巡检
标识
2、在制品、成品标识
放置区城
合格证明
出 货
5. 0工作程序
1、 原材料、标识
A、 原材料采购到货时，仓库确认供应商提供原材料的名称、
规格
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、数量是否完整，如合格则贴上收货日期（不合格则可拒收），放置于待检区，然后填写《外协、外购物料检验通知单》通知IQC检验。
B、 IQC按《进料检验控制程序》，进行检验，经检验合格后，IQC在该批来料《外协、外购物料检验进仓单》盖上“合格”印章并放置“合格”标识牌，由仓库人员存放于仓库适当位置；不合格的则盖上“不合格”印章并放置“不合格”标识牌，由仓库隔离存放。
C、 检验合格的物料，由仓库员核对检验状态后，填写《进仓单》安排入库。
D、 仓库发料时，按《物料仓管理规定》进行，在发料单上注明材料的名称、图号规格，并检验所发放材料的标识是否准确完整。
E、 采购要求供应商来料标识按本公司要求标识，如无标识或标识不清拒收。
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第3/3页
产品标识与可追溯性控制程序
3、 外协加工品的标识
仓库收到发外加工品后，将待检品送到待检区。经检验合格后，IQC在该批来料《外协、外购物料检验进仓单》盖上“合格”印章并放置“合格”标识牌，仓库人员存放于仓库适当位置；不合格的则盖上“不合格”印章并放置“不合格”标识牌，由仓库隔离存放，按《不合格品控制程序》管理。
4、 在制品的标识
A、 待检的在制品由作业员放置标识卡，标识卡上写明产品的型号、批号、日期、状态、作业员姓名，且放置到在制品待检区内。
B、 检查员对放置在待检区的在制品进行检验。合格的则在标识卡上盖 “合格”章，不合格的则按《不合格品控制程序》处理。
5、 成品的标识
成品包装完后由车间人员放置于车间成品待检区，质管部入库检验员按《成品检验控制程序》对待检品进行抽检。检验合格后在成品箱内放“合格证”，由车间填写《进仓单》，仓管人员按单点数接收入库；检验出的不合格品放不合格标识，车间则根据不合格标识对此产品进行返工更改。
6、 产品的各种标识由质管部负责统一制作与保管， “合格”等印章由检验员执行盖印。具体使用按《标识的使用规定》执行。
7、 没有 “合格证”的产品不准入库，无检验状态标识的物料和产品不允许使用。
8、 产品的追溯
每种产品流至客户处，都可以根据箱内合格证和产品商标追溯至产品的生产日期、生产批号、和作业员姓名，原材料可以追溯至供应商。具体编号方法按《产品生产编号规定》
内容
财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容
进行。
6. 0相关文件和记录
1、 相关文件
Q/OY-QPQ-005《进料检验控制程序》
Q/OY-QPQ-007《成品检验控制程序》
Q/OY-QPQ-009《不合格品控制程序》
Q/OY-WIQ-005《标识的使用规定》
Q/OY-WIP-002《物料仓管理规定》
Q/OY-WIP-010《产品生产编号规定》
2、相关记录
Q/OY-QCP-019《外协、外购物料检验通知单》
Q/OY-QCP-020《进仓单》
Q/OY-QCQ-015《外协、外购物料检验进仓单》
浙公网安备 33021202002483