模拟公司策划书 修改版

广州城建职业学院 第六届模拟公司设计大赛 逍遥游旅游有限公司 成员： 陈珍珍（12市场营销） 肖业民（12机电一班） 陈文云（12市场营销） 陈济权（12市场营销） 黄  媚（12工管三班） 目录 一、公司名称    3 二、商标    3 三、注册地址    3 四、注册资金    3 六、经营项目    3 七、公司理念与目标市场    3 （一）理念：    3 （二）目标市场：    3 八、旅游行业分析    4 （一）宏观分析：    4 （二）微观分析：    5 九、公司开发市场战略：    6 （一）公司组织结构图    7 （二）部门职能    7 十、员工道德与行为规范    8 （一）道德规范    8 （二）行为规范    8 十一、公司管理机制    9 （一）激励机制：    9 （二）业绩考核机制：    9 （三）薪酬激励机制：    9 十二、公司营销策划    9 （一）营销策略    9 （二）定价策略    10 （三）营销策略    10 （四）合作关系    11 十三、细分群体促销    11 十四、售后服务    12 （一）建立顾客的完整档案：    12 （二）进行意见反馈制度：    12 十五、公司财务分析    12 （一）资金来源    12 （二）期初预算    13 （三）明细账户    13 （四）收入预测    14 十六、总结    16 逍遥游旅游有限公司 逍遥游旅游有限公司始创于2014年11月，位于广东省茂名市化州县，是专业从事国内旅游业务的公司。公司秉承“在旅游中体验服务，在旅游中领略风光，在旅游中感受文化，在旅游中获取快乐”的经营理念。以和谐快乐的旅游文化，带给消费者新的情感享受。公司设有人事部、财务部、市场营业部、计调部、导游部等职业部门。 一、公司名称 逍遥游旅游有限公司 二、商标 说明：（1）以“逍遥游”命名，是取《庄子》的代表篇目之一的“逍遥”，也作“消摇”，意思是悠游自得的样子。“逍遥游”就是 没有任何束缚地自由自在地活动。 （2）以此作为公司名称，是我们的服务理念。期待每一次的旅游都能带给消费者身心上非一般的享受，达到“逍遥游”的境界。 三、注册地址 广东省茂名市化州县（较繁华商业圈，人流量较密集的地方） 四、注册资金 80万人民币 五、法定代表 陈珍珍 六、经营项目 逍遥游公司，主要开设城市旅游景点、历史名胜旅游景点和少数民族风情旅游景点，还与其他旅游社、旅游饭店、旅游车船公司以及专门从事旅游商品买卖等旅游行业合作。还有，与保险公司合作。公司带领广大消费者去体验大城市里的繁华，去领略祖国的大好河山，为消费者提供一个与外界交流的平台，让旅游变得更具内涵。 七、公司理念与目标市场 （一）理念： 在旅游中体验服务，在旅游中领略风光，在旅游中感受文化，在旅游中获取快乐。 （二）目标市场： 茂名地区的所以市场 （主要是中等收入消费者） 八、旅游行业分析 （一）宏观分析： P（政治）：1.国家正加紧制定《国民休闲纲要》和《旅游业“十二五”发展规划》，这些政策的出台及实施，必将推动中国旅游业更快发展。如：放宽旅游市场准入，打破行业，地区壁垒，简化审批手续，鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业; 推进国有旅游产业改组改制，支持民营和中小旅游企业发展，支持各类企业跨行业，跨地区，跨所有制兼并重组，培育一批具有竟争力的大型旅游企业集团; 对符合旅游市场准入条件和信贷原则的旅游企业和旅游项目，要加大多种形式的融资授信支持，合理确定贷款期限和贷款利率。符合条件的旅游企业可享受中小企业贷款优惠政策。 2.旅游业是第三产业的重要组成部分，是世界上发展最快服务业的新兴产业之一，被誉为“朝阳产产业”。《国务院关于加快发展服务业的若干意见》提出，要围绕小康社会建设目标和消费结构转型升级的要求，大力发展旅游、文化、体育和休闲娱乐等面向民生的服务业。 E（经济）：1.随着我国全面建设小康社会不断推荐，中国经济持续快速增长，必将对旅游需求增长发展基础性的支撑作用；城乡居民收入将稳定增长，到2020年人均GDP将达到3500美元左右甚至更多，这将进入世界旅游界公认的旅游业爆发性增长阶段。 2.国家扩大内需的经济发展方略和加快推动服务业的发展，将为旅游业进一步发展创造新的机遇。 3.居民的收入正在不断增长，资金更加充足，可支配的资金也越来越多。 4. 据预计到2015年，旅游行业总收入将达2.5万亿次，平均增长率为10﹪，旅游消费占居民消费总量的比列将达10﹪，20世纪80年代初期，我国居民的消费重点是从吃，穿等基本生存需求为求，90年代，食品，衣着消费支出比重下降，家用设备支出比重增加，到新的世纪，像洗衣机，电冰箱这样的传统家具设备支出比重也大大下降，取而代之是更高层次的消费，我国城镇居民消费现状呈现出一些显著特点，旅游消费占家庭总支出的比例也越来越大。 5.中国旅游业已进入全民“休闲度假时代”，据预计到2015年，旅游行业总收入将达2.5万次，年均增长率为10%；国内旅游人数将达33亿人次，年均增长率10%，旅游消费占居民消费总量的比例将达10%。 S（文化）：1.中国是由五十六个民族组成的大家庭，拥有博大精深的文化。所以，旅游  景点更具有民族特点，文化更多元化。 2.随着经济的发展，各大城市都拥有自己城市文化特色的旅游景点。 3.中国的历史文化悠久，拥有更多的历史文化景点。 4. 中国拥有大好河山，自然风光优美，在茂名周边就有许多著名的自然风光旅游景点。如：云南的香阁里拉，西双版纳，丽江。广西的桂林山水、漓江、西街、北海、龙胜梯田，海南和湛江等。 T（技术）：1.随着经济的发展，全国各地的交通更加方便，出外更加便捷。 2.随着时代的前进，与旅游业相关的基础设施更加完善、安全。 3. 随着时代的发展，电子信息技术越来越发达，对企业来说，能够利用信息技术实现以前不能想象的管理规模和管理形式的突变，通过信息技术，以及数据库的应用，公司可以更快，更好的对经营等一切业务作出更快、更有效的预算和决策。电子信息技术的发展也能够让本公司的宣传等更到位。 （二）微观分析：    1、外在分析： 消费者： （1）城乡居民的收入正在不断增加，物质水平跟上了，但他们的精神是缺乏的。旅游既能丰富他们的精神，也能满足他们的虚荣心，让他们的自尊感也能得到提升。 （2）收入增加了，他们对外界了解的欲望是越来越强的。但是他们的文化知识不高，也不懂得应该怎么样去了解外界。消费者的收入是增加了，但是剩下的资金也不是很多，所以这时候短途旅游是非常适合他们的。这个旅游市场是非常大的。当然，在茂名也有很多收入比较高的人群，他们更加喜欢旅游。 （3）他们的自由可支配时间也越来越多了，他们有不少人不受工作日的限制，即使有工作日的限制，他们的放假时间也不少。自由支配时间也相对比较自由。 （4）他们可自由支配收入稳步增长。已经可以将消费潜力转化为现实的消费能力。旅游消费水平正在逐步提升。 2、竞争者： （1）竞争者的数量不多，主要有中旅旅行社、光明旅行社有限公司、高州市旅游总公司、茂名市茂港区旅游公司等旅游公司。 （2）这些竞争者的一般规模不是很大，信誉也不是很高，只有中旅旅行社是一个大公司，是最具有竞争力的。中旅旅行社开发的线路很多，资金雄厚，是我公司进入该地区的最大阻碍。 3、企业自身： （1）是一个新进入市场的企业，没有任何知名度，具有较大的挑战性。 （2）企业资金一般，对抗风险能力差。 （3）公司可以说是该市场的新鲜物种，能够最大限度吸引消费者的眼球。 （4）将应聘本地区的人员作为公司的工作人员，在很大程度扩大了这个关系网，有利于公司的发展。 九、公司开发市场战略： 广东茂名旅游市场，是个发展中的市场。 我公司的总体任务是着重开拓农民旅游、短途旅游、学生旅游、老年人旅游、度假旅游、休闲旅游和港澳台旅游等国内市场业务。公司客源主要是中国大陆客源和港澳台客源。而境外客源和出境客源即是为其他旅游公司拉业务。而从中收取一定的费用。农民旅游将是我公司重点发展的旅游市场，其原因首先是农业人口所占的比例很大。其次，随着农村经济的不断发展，和农民生活水平的逐步提高。促进了农民消费观念的改变，和消费领域的拓展。再次，农民旅游市场的发展潜力很大。短途旅游，老年人旅游，学生旅游将是我公司次重要发展的旅游市场。原因是短途旅游时现代都市人生活中的一种新时尚。随着人民生活水平的提高。旅游业和交通业的发展，工农业生产机械化，自动化的推广普及。再加上双休日的实行，这就为发展短途旅游创造了有利条件，随着老龄化社会的到来，老年旅游者的比重日益增大，并成为影响旅游业发展的重要因素。学生学业重要，但是，无论是学校和家长都越来越重视他们的身心健康，更希望可以通过旅游来开拓他们的视野和阅历，其它的旅游业务则成为我公司的一般业务。旅游业，也是朝阳产业，也是一个易受市场环境因素影响的行业，诸如：自然灾害，经济危机，金融风暴，治安卫生，环境污染等等因素影响。旅游市场开发的核心问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，是如何以市场为导向，针对客源的变化情况。运用各种促销手段。不断扩大客源，形成适应需求的具有特色的市场“卖点”。因此，对客源市场的开拓，也要立足目前，也要考虑长远，既要考虑现实客源，也要开拓潜在客源，本公司在开拓市场时做到：立足现实，策划未来，主动出击，善于应变，。 （一）公司组织结构图 （二）部门职能 1、总经理：负责公司总体发展战略，决定公司的经营 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和投资方案，制定公司年度财务预算决算方案，拟定公司基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 ，代表公司出席公关活动。是公司的负责人及公司法人代表。 2、副总经理①：主要负责协调市场营业部、计调部、导游部的工作，支持、分担总经理的各种工作，当其欠妥遗漏时，应及时予以建议和提醒。 3、副总经理②：主要负责协调财务部、人事部、商务行政部的工作，监督和考核总经理、副总经理①以及各个部门的工作。分担总经理工作，行使总经理分管职责。 4、市场营业部：负责寻找顾客，接待顾客，寻找合作企业，广告策划及制作宣传，打造公司的良好形象；调查、收集市场信息，并分析、预测及规划未来市场；开发新的经营项目。 5、计调部：负责公司的计划、协调、调配等；制定、修改和完善公司各常规线路的行程及具体安排，及时制定出符合客人要求的旅游线路及报价：做好成本领先和质量控制的两大核心工作，做好各种风险的处理方法。 6、导游部：接待观光旅游的各旅游团体、零星散客，组织本地区各旅游团体、零星散客外出观光旅游：完成公司下达的各项经济指标和工作任务。 7、财务部：进行会计核算，实行会计监督，拟订本公司办理会计事务的具体办法：参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况；办理其他会计事务、申报和缴纳各种税款。 8、人事部：负责人员的招聘，劳动合同签订管理，员工的技能培训效绩考察；负责人员（内部人员、游客、合作公司）的资料管理。 十、员工道德与行为规范 （一）道德规范 1.爱祖国，爱人民，全心全意为顾客服务，爱岗敬业忠于职守。 2.高度的责任感和使命感，真诚公道信誉第一，遵纪守法廉洁奉公。 3.热爱旅游工作，尽心尽职，文明礼貌优质服务，团结服从顾全大局。 4.钻研业务提高技能。 5.主动招呼客人，为客人着想，尽力满足客人的要求，不怕麻烦，为客人服务，注意礼                                                                    仪，真诚待客，正确处理顾客提诉，重合同，守信誉，严格履行承诺。 （二）行为规范 1．忠于祖国，内外有别，文件不能看，禁地，机关不能去。 2.注意小节，不打探隐私，不贪图钱财。认真负责。不脱团。 3.与顾客发生矛盾时，不可以与顾客争论， 4．在工作室时必须要佩戴工作证。 5.遵守职业道德，尊重旅客，公正平等，一视同仁。 6.旅游公司需经我公司委派，不要当“野导” 7.在出游时，要做好提醒，提示游客，防止事故的发生。 8.导游要严格执行计划，擅自增加或减少项目的，违约责任由个人承担。 9.导游不可以要求游客消费，不可以向游客兜售物品。 10.导游不可以欺骗，威迫游客。 11.对容貌体态奇特或穿着奇装异服的客人，切忌交头接或指手划脚。更不许围观，对顾客、同事的方言认为古怪好笑时，不能模仿讥笑。 12.不把工作或生活中的不良情绪带到服务中来，更不可发泄在顾客身上。 13.团结服从，顾全大局，严格执行公司的规章制度。 14.在上班工作前，不要吃带有强烈异味的葱蒜，韭菜等。 15.严明纪律，不迟到，不早退，不擅自脱离工作岗位，早上按时签到，外出工作事先登记，有事有病请假，认真履行请假手续。 16.保持工作坏境卫生，不乱扔烟头废物杂物。不随地吐痰。 17.爱护公共财物，不得损失或挪为它用。注意节水用电。 18.本道德行为规范由本公司负责解释。 十一、公司管理机制 （一）普通激励机制： 采取“优秀员工”评选等无形资产报酬激励方式，与职位晋升、工资、资金、福利等有形资产报酬激励方式相结合，激励 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 与业绩挂钩，以激发员工的工作热情。 （二）业绩考核机制： 业绩考核管理由两个部分组成，即业务发展目标考核与员工工作实绩考核。分别从各项业务发展指标完成情况，险种效益情况赔付率，员工工作量，工作态度，领导能力，团队合作精神，党风廉政情况等方面进行考核。 （三）新酬激励机制： 员工薪酬由基础工资、绩效工资、资金和福利之和组成。基本组资主要是根据员工从业年限，学历，职称的因素确定，绩效工资主要是根据员工绩效管理，履行和完成岗位任务情况，资金主要包括：月度任务完成奖，季度奖，半年奖，年终奖，劳动竞赛奖，分安包干奖等，福利主要有：养老保险费，租房公积金，劳动保护费等。 十二、公司营销策划 （一）产品策略 1、观光旅游产品(自然风光，名声古迹，城市风光等) 2、度假旅游产品（海滨，山地，温泉，乡村，野营等） 3、专项旅游产品（文化，商品，体育健身，业务等） 4、旅游保护用品，旅游意外保险产品，旅游防护用品 5、各地特产产品 6、旅游化妆品（如：夏日防晒霜，冬天润肤霜） 7、与其他旅游公司或旅游行业的其他旅游产品。 8、港澳台旅游（购物、休闲等） 9、农民旅游。 10、老年人旅游 11、学生旅游（学校组织、学生自由组织） 12、短途旅游（一日游，两天一日游，三天两夜游等） （二）定价策略 1、成本导向定价法： 这是从企业的成本出发，以各种成本为主要依据，在成本的基础上核算利润，在公司开业的初期和经营困难的时候可以采取保本定价法，保本定价法即单位产品价格等于产品成本，成本导向定价法将贯彻到公司的始终，在不同的经营阶段，将采取不同的成本导向定价法。 2、需求导向定价法： 本公司在制定产品价格时，不仅考虑成本因素，还会根据市场的需求强度和消费者对产品的 评价 LEC评价法下载LEC评价法下载评价量规免费下载学院评价表文档下载学院评价表文档下载 来确定产品的价格。需求导向定价法主要是运用到旺季和淡季中。 3、竞争导向定价法： 本公司根据在茂名地区竞争者的旅游市场，充分考虑自己产品的竞争力，在刚开始阶段，即自己实力还不够时，采取避强定价法，或者是随行就市定价法，避免竞争对手的反击和消费者的厌恶。在本公司实力较强时，即采用主动竞争定价法，充分发挥公司的优势（如：服务优势、资金优势、信誉优势等） （三）营销策略 1、宣传单：介绍本公司的概况和公司产品，近期将推出的特产产品和热门产品。传单发放尽可能发放到有时间阅读的人群手中，避免街边乱发，随手丢弃。目标群体：个体工商人，学校学生，退休老人，上班族。 2、杂志广告：刊登在时尚杂志中进行文章宣传，在节假日前公司专门制作一本精品的杂志进行宣传。 3、户外广告：在公交站牌、公交车体等地方适度做广告宣传，从推广公司，提高知名度及公司形象。 4、微博：微博介绍公司，推介新线路，与粉丝及各位旅游爱好者进行互动。参与团购网。推出团购套餐优惠，进行微博有奖转发与参与活动。吸引消费者。 5、上门介绍：公司将由市场营业部派出人员上门介绍本公司及其产品，特别要到县镇的居民中去介绍。 6、其它宣传：让其它旅游行业有关的公司帮助我们宣传和一些公司，学校合作，让公司为他们策划旅游。 7、建立公司网站：与百度合作，当有人查茂名旅游时就弹出本公司的网站出来，网站里有公司的旅游路线、旅游路线价格和优惠套餐等等一切信息！ 8、事件营销：塑造公司形象，提高美誉度，引导消费者进行消费。 9、公关与宣传：举行特别事件公关活动，如庆典等，加大宣传力度。同时要有开展危机公关的准备，以保证能进行及时补获，从而不使公司的受损。 10、网络游戏宣传：举行地区性网络比赛（如：英雄联盟比赛）在建立的网络游戏房间里大肆宣传公司。 （四）合作关系 本公司与在该地区的各个旅馆公司进行合作，自己没有开发的旅游线路就帮助其它公司招揽其生意，但，要收取一定的提高费用。与一些生产地区特色产品的企业合作，帮助其推销。与学校建立合作，长期给与他们优惠，与保险公司合作，购买他们的保险和帮助他们推销保险。 十三、细分群体促销 1、针对青年消费者：我公司采用在校园张贴海报宣传，学校平时组织学生组织旅游的由我公司包揽，学生自主组织旅游或学生自主旅游的，我们会给予相应的优惠价格。    2、针对中年青年消费者：采取在人流密集的写字楼发放宣传单，并与一些公司合作，包揽他们公司年度旅游业务。 3、针对老年人消费者：采取在社区公园发放广告，同时也采取免费为他们解读旅游的意义和介绍相应的旅游景点，我们同时会上门为他们服务。    4、针对农民消费者：主要是上门推销，介绍一些比较优惠的业务给他们，还要运用一定的人脉网络。给予他们一定的优惠以吸收他们消费。 5、针对短途旅游消费者：这些消费者一般是学生、公司员工、农民等，公司在采取发放宣传单时，还要与学校、公司、村委等组织联系。 十四、售后服务 （一）建立顾客的完整档案： 此如顾客的消费方向、年龄，生日。他们选择消费方向的特点，消费的频率，由此分成VIP用户以及普通用户。在顾客允许的情况下，询问可否定期向其投递宣传单以及发短信告知信息；在顾客生日时将送上短信祝福和卡片祝贺。 （二）进行意见反馈制度： 在每位顾客消费完之后，对公司及服务人员的态度进行意见反馈，根据反馈信息，进行适当是管理调整。 十五、公司财务分析 （一）资金来源 逍遥游有限责任公司，注册资本为60万，资金结构和规模如下表： 姓名 出资（单元：元） 比例 陈珍珍 15万 18.75% 肖业民 12万 15% 陈文云 11万 13.75% 陈济权 11万 13.75% 黄媚 11万 13.75% 大学生创业贷款 20万 25%       逍遥游有限责任公司注册资本由自主集资和国家政策的大学生创业贷款构成。 （二）期初预算 公司成立初期（第一年）共筹集资金50万。资金主要用于购买各种办公用品、公司办公室装修、租金等各种固定资金和流动资金。   物品 费用 初期开支项目 开业登记，公司注册，押金，刻私章。 100550元 电脑9台，空调2台。 26600元 公司租金（一年的租金），公司办公室装修，办公桌椅等用品和办公各种用品。 95469元 员工工资（部分员工半年内的工资） 4.8万元 广告费用 1.61万元 流动资金 152281元 一辆旅游车 36万元 合计 80万       （三）明细账户 1、办公室费用 办公室租金：3万左右/年（办公室的面积大概为80㎡左右） 办公室座椅：屏风隔断组合电脑职员工作办公桌8张，每张150元，总计1200元。 转角大班台办公桌 1张，500元 防暴托盘价格格子椅8张，每张78元，总计624元 牛皮可躺大班椅1张，545元。 电脑：2400*9=21600元 （三位经理和各部门部长每人各一台﹑导游部二台﹑计调部一台） 空调：2500*2=5000元 办公室装修：6万 待客台和椅子：800元左右 茶叶和茶具：500元左右 饮水机：200元左右 笔﹑本子等办公用品:1000元左右 2、开业初期员工工 打扫人员                  6000元／半年  左右    1人        导游    6000元／半年  左右    2人 司机    1.2万／半年  左右    1人 财务总监    2万／半年  左右      1人 注（公司的合作人员在创立初期不发放工资，他们即使员工也是投资者，） 3、开业初期的广告投入 宣传单              5000张        0.5元 ／张                      2500元 杂志广告            1000本        2元 ／张                        2000元 宣传性广告          20幅          180元 ／幅                      3600元 车体广告            1侧            8000元/侧（包括制作费）        8000元 其它费用：                                          旅游车              1台    36万/台  流动资金              13675元 4、其他费用 押金：10万 公司注册：500元 刻私章：50元 （四）收入预测 如下表： 年份 （单位：年） 2015 2016 2017 2018 2019 单元 （人民币） 430000 560000 577000 594000 612000             月季收入预算，如图： 净利润预测表（从五年计算），表格如下 十六、总结 公司处于创始阶段，第一年起步于满足顾客需要开发市场出发，通过全流程和全价值链的资金运营管理，着眼于实现盈利和现金利润的双增长，第一年公司会运作较困难，公司争取在第四年上半年回本，公司将加大开发市场，以主营业务为主，其它业务为辅。着眼于实现盈利和现金利润的双增长，不断调整营运资金的效率、效益和风险控制以达到最优的经营模式，规划未来引领双赢的财务战略目标，合理配置资源，监控风险，形成全方位的合位关系，营造多赢局面。