门店店长预算指标及绩效考核
方案
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1、考核、奖励原则:
1、以销售指标为主要考核指标,毛利额指标为基础,同时与各项管理指标挂钩为原则。
2、以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。
3、公司各项与报酬有关的人事
制度
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中所涉及到的“工资”,指的是上述“固定工资”部分,即原工资
标准
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的60%部分。
2、考核、奖励指标:
1、考核指标分为5项:①销售额、②毛利额、③报损率、④盘亏率、⑤可控费用。
2、奖励指标分为4项: ①超额完成奖、②最佳员工满意度奖、③最佳服务奖。
3、工资结构:
用绩效完成率计算
工资标准的60%
40%
60%
4、各项绩效工资计算
方法
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:
1、确定总绩效工资的计算基数假设为A,销售及毛利绩效工资假设为B,管理绩效工资假设为为C。
总绩效工资A=B+C
2、销售及毛利绩效工资B=A*60%*(销售完成率*权重60%+毛利完成率*权重40%)。
注:销售完成率权重为60%,毛利完成率权重为40%
3、管理绩效工资C=A*40%*∑(指标完成率 x各项管理指标权重) (注:∑(指标完成率 x各项管理指标权重)最高比例为100%)
5、各项考核指标的完成标准:
1、 销售额预算指标为:
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
销售额
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
销售额
2、毛利额预算指标为:
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
毛利额
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
毛利额
3、销售额与毛利额完成率折算为:
销售额与毛利完成率权重综合完成率(销售完成率*60%+毛利完成率*40%)
折算后绩效工资发放比例
折算后绩效工资
100%以上
参见超额完成奖励办法
90%--100%
100%
A*60%*100%
80%--89%
90%
A*60%*90%
70%--79%
70%
A*60%*70%
70%以下
0
A*60%*0
4、报损率预算指标为:(报损率=报损额/销售额*100%)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
报损率
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
报损率
5、盘亏率预算指标为:(盘亏率=盘亏金额/销售额*100%)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
盘亏率
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
盘亏率
6、可控费用预算指标为:
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
半年合计
全年合计
电费
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
半年合计
电费
7、管理绩效工资计算为:
考核指标
完成率(%)
权重
综合完成率
实际考核绩效工资
报损率
实际率/预算率
30%
盘亏率
实际率/预算率
30%
可控费用率
实际额/预算额
40%
A*40%*综合完成率(超过按100%)
100%
六、奖励指标的完成标准:
1、销售额与毛利额超额完成奖:
a)综合完成率超过110%--120%的奖励***元
b)综合完成率超过120%以上的奖励****元
2、最佳服务奖: 每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计,成绩排名前三名的店,分别给予相应店的店长***、***、***元、员工**、**、**元奖励,后三名的给予处罚***元。
3、最佳员工满意度奖: 以人事部的员工满意度调查结果为依据,满意度最好的前三个店,分别给予相应店的店长***、***、***元、员工***、***、***元奖励,后三名的给予处罚***元。
七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法:
1、所有指标次月考核,次月15日前兑现。
2、奖励指标的兑现方法:
a) 销售、毛利超额部分的奖励,按第六项第1条要求执行。
b) 对服务、满意度的奖励分季度兑现。
举例:
例如某店某月完成:销售额预算完成率为92%、毛利额预算完成率为80%、报损率105%、盘亏率95%、可控费用率92%。
假设举例员工工资为5000元。则固定工资=原工资的60%=3000元。则绩效工资A=2000元。
则工资计算方法为:
1、销售及毛利绩效工资=A x60%x综合完成率
=2000x60%x(92%x60%+80%*40%)
=2000x60%x87.2%
=1046.4元
2、管理绩效工资=2000x40%x(105%*30%+95%*30%+92%*40%)
=2000*40%*96.8%
=774.4
3、实际绩效工资=1046.4+774.4=1820.8
4、该员工实际工资=3000+1820.8=4820.8
以上考核方案一式两份,考核方与被考核方各执一份,双方共同遵守各项考核指标等
内容
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。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标, 以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。
考核方盖章: 被考核方签字: 时间:年 月 日 时间: 年 月 日