深圳市同瑞祥科技发展有限公司
文件编号
TRX-QP-DCC- 26
版 本
A
文件名
外来文件管控
页 码
第 1 页,共 4 页
1 目的:
对外来文件进行识别,并控制其分发,防止误用;确保客户所提供之相关档得到适当的管理,保存及保密。
2.范围:
适用本公司对获取、识别、更新外来文件等过程进行控制;客户所提供的图面规范、
标准
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书
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、技朮数据或国际标准等相关文件均属之.
3.定义:
外来文件:非本公司范围内产生的文件称之为外来文件。
3.1 技术标语
涉及到本公司产品及其零部件、材料等相关的国际标准、国家标准、行业标准;
3.2 法规规范
与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章;
4
职责
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:
4.1 市场部是外来文件的归口管理部门,并负责对外来的技术标准进行识别;
4.2 品质部负责对外来的法规规范进行识别;
5 工作程序
5.1 外来文件的获取
5.1.1 公司各部门可通过如下渠道搜集相关的外来文件;
a.国家、省、市政府及各相关职能部门;
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b.各种会议、专业报刊、杂志、出版社;
c.互联网、电话传真;
5.1.2 各部门搜集的外来文件应及时进行筛选确认,并正确传递给相关管理部门及董事会。
5.2 外来文件的识别
5.2.1 技术标准
a.凡是购买、赠送、发放的与本厂产品有关的技术标准,收到后应移交到技术部进行识别;
b.识别标识的有效性,应对标准的发布实施年份进行识别,是否是最新的有效版本。
c.标准中条文进行识别,应识别哪些条款是适宜的。
5.2.2 法规规范
a.凡是国家颁布的与产品质量和安全有关的法律、法规、部门规章,收到后应移交到质检部进行识别;
b.质检部对收集到的法规规范进行识别,识别其应实施的部门、范围。
5.2.3 政策文件
a.凡是上级颁发的文件、通知,收到后统一移交到文控处;
b.文控处对收集到的文件进行识别,按文件重要程度分别呈报给总经理或管理者代
表
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签批;
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c.文控根据总经理或管理者代表签批意见,分送到相关人员进行传阅。
5.3 外来文件的分发
5.3.1 文控、质检部对外来文件识别后,将外来文件正本存档,副本及清单传递给市场部。
5.3.2 对需分发的外来文件,由市场部报请管理者代表确定分发范围后发放,并对相关人员及时进行宣贯。
5.3.3 涉及到更新的外来文件,在发放新版本外来文件的同时,应及时回收作废文件。对外来文件合订本不能收回时,应在目录和正文中加盖作废字样。
5.4 外来文件的查询
各部门可根据需要,到各归口部门查阅。
5.5 外来文件的检查
质检部通过内部审核的方式对各部门、各单位使用外来文件的执行情况进行检查,对其有效性进行确认。
6.执行方法:
6-1文件之接收与登录:
6-1-1 本公司接收客户提供之文件数据,无论邮寄或传真均需先检查是否有缺页,模糊不清或破损情况发生,若有则由接收部门跟客户联络,并
要求
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重新作业。
6-1-2文管中心登录于《外来文件一览表》.
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6-1-3客户提供之技朮档或被公认之技朮文件数据,由文件管制中心登录管制,由使用部门保管,保持最新之版本.
7-1文件之分发:
文管中心保留一份原稿,将档分发给收件人时,填写《文件数据收发记录表》,盖 “禁止复印”章及 “管制檔章”,作回收管制,由接收或转交人代为签收,收件人签收时查明档是否完整正确,
8-2外来文件编号规定
8-3文件之保存.
8-3-1使用部门须对外来文件要作适当管理.保存.保密,并保持最新版本。其它依《文件及数据管制办法》实施.
8-3-2文件如有损坏,遗失或不堪使用时,由使用部门视实际需要向文管申请,由文管向客户申请补发。
8-3-3外来文件版本变更依客户提供变更为准,ISO国际标准变更由文管中心每6个月询问一次.
文件发行管制章
批准
签核
日期
制作
审查
核准
外来文件一览表
文件名称
编号
使用单位
发行日期
保存期限
备注