税务申报操作流程
1、进入ABC4000，当月申报缴纳，进入“增值税纳税申报表附列资料（一）”按下图填写，其中“开具其他发票”栏填写已开增值税普通发票金额（此金额需从开票系统中取得，具体见下面步骤）
1.1当月开具发票金额查询：进入防伪税控系统--报税处理--发票资料--选定“增值税普通发票”“本年五月”“发票汇总表”--点击确定
1.2、系统自动统计上月开票数据，其中“实际销项金额”为不含税息费收入（填入ABC4000税务申报表一的6%的“开具其他发票栏”中“销售额”），“实际销项税税额”为开票销项税金（填入ABC4000税务申报表6%的“开具其他发票栏”中“销项（应纳）税额”，注意：ABC4000中税额为系统自动算出，如果发现系统自动算的和开票税额不一致的情况，请修改为开票税额），作废的金额不用去管。
1.3、其中“未开具发票”栏中“销售额”=金蝶系统中利息收入-开票销售额（上一步填入ABC4000中的金额），税额自动算，不用填。
2、增值税纳税申报表附表资料（四）见下表，同时将减免820元填入“增值税申报表主表”中23栏
3、营改增税负分析测算明细表
“应税项目代码及名称”填050100,贷款服务，
“不含税销售额”=增值税附表资料一中“开票金额”和“未开票金额”不含税销售额合计，
“销项(应纳)税额”=增值税附表资料一中“开票金额”和“未开票金额”税额
“扣除后”那一栏的数据=增值税附表资料一中“扣除后”那一栏数据
“增值税应纳税额（测算）”=“增值税主申报表”24栏数据（注意：需填了减免税额后显示的数据）
最后，其他报表不需要填写，也不要改动其中的数据。
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