合并工作底稿
单位:
项目
母公司
子公司
合计数
抵消分录
少数股东权益
合并数
借方
贷方
流动资产:
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收股利
其他应收款
存货
其他流动资产
流动资产合计:
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期股权投资
固定资产
在建工程
无形资产
商誉
其他非流动资产
非流动资产合计
资产合计
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付股利
其他应付款
其他流动负债
流动负债合计
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他非流动负债
负债合计
股东权益:
股本
资本公积
盈余公积
未分配利润
股东权益合计
少数股东权益
负债和股东权益总计
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