内控
管理制度
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——物流采购管理制度
目 录
采购授权审批制度 1
第一章 总 则 1
第二章 采购授权审批 1
第三章 附则 2
附 件 3
采购计划审批制度 9
第一章 总则 9
第二章 计划审批规定 9
第三章 附则 10
附 件 11
采购预算管理制度 14
第一章 总则 14
第二章 采购预算管理 14
第三章 附则 15
附 件 15
采购过程控制制度 18
第一章 总则 18
第二章 采购方式控制 18
第三章 采购质量控制 19
第四章 供应商选择 19
第五章 订单的控制 21
第六章 附则 21
附 件 22
采购验收管理制度 27
第一章 总则 27
第二章 采购验收管理 27
第三章 附则 29
附 件 29
存货采购控制制度 37
第一章 总则 37
第二章 存货采购计划控制 37
第三章 存货采购过程控制 38
第四章 附件 38
存货储存管理制度 39
第一章 总则 39
第二章 存货入库管理 40
第三章 库位规划和布局管理 41
第四章 存货防火、防盗等安全管理 42
第五章 存货账目管理 43
第六章 附则 44
附 件 45
存货领用管理制度 52
第一章 总则 52
第二章 存货领用 52
第四章 附则 53
附 件 53
原材料、产成品检斤制度 55
第一章 总则 55
第二章 原材料、产成品检斤管理 55
第三章 附则 56
存货发放管理制度 57
第一章 总则 57
第二章 存货发放 57
第三章 附则 58
存货盘点管理制度 59
第一章 总则 59
第二章 盘点方式及时间 60
第三章 盘点
要求
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62
第四章 盘点资料管理和账务处理 62
第五章 附则 63
附 件 63
废损存货管理制度 66
第一章 总则 66
第二章 在库废损存货处理 66
第三章 生产现场报废存货处理 66
第四章 其他存货的报废处理 67
第五章 附则 67
附 件 68
存货核算工作规范 70
第一章 总则 70
第二章 存货的核算与计价 70
第三章 存货成本的确认 74
第四章 存货成本的核算 75
第五章 附则 75
招标投标
管理办法
关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载
77
第一章 总 则 77
第二章 术语和定义 77
第三章
合同
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的订立及评标委员会的确立 78
第四章 各部门职责 78
第五章 管理内容与要求 81
第六章 合 同 82
第七章 招、投标办法 84
第八章 附则 92
附 件 92
采购流程图 111
采购授权审批制度
第一章 总 则
第1条 为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
，规定经办人办理采购业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第二章 采购授权审批
第2条 进行授权审批。
采购业务中审批人应当在总经理授权下进行审批。
第3条 计划。
使用部门、物流部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购计划，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购计划。
第4条 审批。
采购部经理、物流采购总监、常务副总经理、总经理依次对采购计划进行核价、审核、审批。对不符合规定的采购计划，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第5条 采购。
1．采购部经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。
2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购部经理审核并批准后确定合格供应商名单。
3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购部经理、物流采购总监审阅，经法务专员审核后签订购货合同。
第6条 验收。
物流部和物资使用部门根据企业有关验收规定和计划规格对采购的商品进行验收，验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当立即向采购部报告，查明原因，及时处理。
第7条 对账。
1．采购计划员应于每月末与供应商进行货款结算的核对。
2．取得供应商对账单，审核其余额与企业“应付账款”余额是否一致，在考虑买卖双方在收发货物上可能存在时间差等因素之后，企业与供应商的月末余额应保持一致。
第三章 附则
第8条 本制度由物流采购中心负责制订、解释。
第9条 本制度经总经理办公会议审批，自颁布之日起执行。
附 件
1．科隆精化采购部2010年 月原材料采购计划
2．科隆精化原材料（备品备件）请购单
3．科隆精化 产品比质、比价拟选供应商名单
4．科隆精化物资到货验收记录表
5．科隆精化往来账目对账单
附录1
序号
产品名称
数量（吨）
平均单价(元)
金额（万元）
运费（元）
需求时间
科隆精化 采购部2010年 月原材料采购计划
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浙公网安备 33021202002483