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首页 纠正和预防措施记录表

纠正和预防措施记录表.doc

纠正和预防措施记录表

陈松翠
2019-02-27 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《纠正和预防措施记录表doc》,可适用于医药卫生领域

纠正和预防措施记录表编号:   实施日期: 年月日  完成日期:年月日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容:文件控制原因分析:资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。拟采取的纠正(预防)措施:对未受控文件进行归档按时统计文件归还日期。实施纠正负责人:日期:完成情况:对所有有关文件档案员进行管理借阅经档案员登记对文件进行控制。制定纠正负责人:日期:验证结果:符合文件控制要求验证部门:日期: 纠正和预防措施记录表编号:   实施日期: 年月日  完成日期:年月日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:人员档案不完善。审核内容:人员原因分析:办公室存在人员档案不完善问题。拟采取的纠正(预防)措施:完善人员档案。实施纠正负责人:日期:完成情况:人员档案齐全按计划对人员进行培训。制定纠正负责人:日期:验证结果:符合人员档案要求验证部门:日期: 纠正和预防措施记录表编号:   实施日期: 年月日  完成日期:年月日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:实验室内有试验后的废渣。审核内容:抽样和样品处置原因分析:各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题。拟采取的纠正(预防)措施:对实验室内试验后的废弃物进行处理。实施纠正负责人:日期:完成情况:对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。制定纠正负责人:日期:验证结果:符合抽样和样品处置要求验证部门:日期: 

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