纠正和预防措施
记录表
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编号:01—2011 实施日期: 2011年7月15日 完成日期:2011年7月18日 存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容:文件控制 原因分析:资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。 拟采取的纠正(预防)措施:对未受控文件进行归档,按时统计文件归还日期。实施纠正负责人:日期: 完成情况:对所有有关文件档案员进行管理,借阅经档案员登记,对文件进行控制。制定纠正负责人:日期: 验证结果:符合文件控制要求验证部门:日期: 纠正和预防措施记录表编号:02—2011 实施日期: 2011年7月21日 完成日期:2011年7月23日 存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:人员档案不完善。审核内容:人员 原因分析:办公室存在人员档案不完善问题。 拟采取的纠正(预防)措施:完善人员档案。实施纠正负责人:日期: 完成情况:人员档案齐全,按
计划
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对人员进行培训。制定纠正负责人:日期: 验证结果:符合人员档案要求验证部门:日期: 纠正和预防措施记录表编号:03—2011 实施日期: 2011年8月2日 完成日期:2011年8月3日 存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:实验室内有试验后的废渣。审核内容:抽样和样品处置 原因分析:各个试验检测科室存在试验后的(除了保留样品外)废渣未及时处理的问题。 拟采取的纠正(预防)措施:对实验室内试验后的废弃物进行处理。实施纠正负责人:日期: 完成情况:对抽样就抽样后的运输、处置、保护、储存、保留及做到及时清理试验后的废渣。制定纠正负责人:日期: 验证结果:符合抽样和样品处置要求验证部门:日期: