公司项目立项
管理制度
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为完善公司项目管理,加强
流程
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把关,尽可能控制项目风险,2011年起,公司将建立统一
规范
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的立项流程,采取逐级审批,权责明晰的原则。各业务单元相关所有项目须通过内部立项审批流程,在管理中心备案并统一发布后,方可实施。
1、
制度
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说明:
1)立项流程由申请人根据实际需求发起,填写《项目立项审批表》(附表一)。经相关业务部门经理评估审批,经总经理批准确认后,交由管理中心审核备案,并确定项目编号。管理中心统一发布立项通报至总经理、成本中心及相关部门经理,项目立项完成,方可安排具体实施。
2)招投标项目填写《招投标项目立项表》(附表二),并经部门经理、总经理、成本中心、管理中心审批。管理中心统一发布立项通报至总经理、成本中心及相关部门经理,项目立项完成。
3)相关项目负责人每周须填写《项目进度报告》(附表三),每周六及时提交相关领导及管理中心。
4)当项目内容需要发生变化时,由变更发起人提出申请,填写《项目变更控制表》(附表四),由相关部门经理审批,成本中心审核,经总经理批准确认后,交管理中心审核备案,方可执行变更。项目变更完成后,变更发起人须至管理中心确认变更结果并签字。
5)若因各种原因项目需暂停或中止,由暂停(中止)发起人提出申请,填写《项目暂停(中止)申请表》(附表五),由相关部门经理审批,成本中心评审并估计损失,经总经理审批确认后,交管理中心审核备案方可执行。
6)项目结束后,须由项目负责人填写《项目验收报告》(附表六),申请验收,同时须附项目
合同
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及实施清单等。分别经相关部门经理、成本中心及总经理审核后,交管理中心确认最终验收结论和备案,并由成本中心开始核算项目奖金。
2、流程示意图
1)立项流程图
2)项目变更流程图
3)项目暂停(中止)流程图
4)项目验收流程图
3、项目编号方式
1)普通编号方式:相关部门名称前两字拼音首字母大写+立项年份末两位-产品/地区/客户简称+序号(例如:2011年商检事业部熏蒸业务管理系统第一个项目,编号为PT11-XZ001)
2)特殊编号方式:若部门内部为便于区分和记忆采用其他编号方式,须报管理中心审核,并做到衔接统一。
4、定期报告制度
管理中心定期整理所有项目动态信息,以商检事业部、平台运营部、系统集成部、电子商务部为划分,分别汇总已立项的项目情况、项目状态、进展进度及收款情况等,每周一将部门报告分别提交各部门经理、部门财务,整体报告提交总经理、成本中心。
5、附件
附表一:《项目立项审批表》
附表二:《招投标项目立项表》
附表三:《项目进度报告》
附表四:《项目变更控制表》
附表五:《项目暂停(中止)申请表》
附表六:《项目验收报告》