食堂管理廉洁风险点及防控措施一览
表
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环节 风险点 表现形式 原因分析 涉及部门和岗位 风险级别 防控措施 责任主体 食堂财务及物品管理 1、采购计划 ①不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费。②没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费。③编制计划私用。 ①食堂管理不健全,不公开。②库管对库存物资不了解。 厨师长、食堂主管 一级 ①加强审核及对采购计划和对库存情况的了解。②厨师长每天上报第二天计划,供货商上午送货。③食堂主管、厨师长、库管在上报计划上签字。④食堂需要大量进货时必须由总经理、分管厂长签字批准。⑥预算采购费用。 食堂 2、审核 ①厨师长把关不严格。②主管有意放纵食品计划编制不真实。③主管人员不在岗位,没有代理主管。 ①责任不到位,把关不严格。②接受供货商好处。 食堂主管、厨师长 一级 ①严格把数量关,避免食堂计划不真实和敷衍了事。②经理对计划单定期查询。 食堂 食堂进货管理 1、询价、比价选择供货商 ①采购人员接受供货商好处、食品价格高于市场价格。②进购食品不符合食品卫生的要求,不办理审批手续,没有合格的卫生许可证。③所购食品缺斤少量或以次充好。④购进物品数量与发票金额不符。 ①没有从制度上堵塞私自指定厂家漏洞。②没有严格的执行采购
职责
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。③有公开招标。 食堂采购人员 一级 ①定期到市场了解物品价格,控制采购成本。②管理员将每日采购的食品价格进行厂务公开。③指定供货商送货上门,列出货物清单质量关由厨师长、库管同时验货,发现变质、过期等质量问
题
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全部退回,做到价格低、质量好、足斤足量。④同供货商签订食品卫生、食品价格
协议
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书。 采购小组 2、验收入库 ①意回避和疏忽验收。②没有在送货厂家送货后及时验货。③没有过磅检查货物数量及质量。④入库没有认真填物品品种、数量、价格、日期。⑤没有进行库存分类管理、生熟混放造成食品变质。 ①验货人员责任心差。②部门领导重视程度不够。③措施不得力。 厨师长、库管 一级 ①对物品实施逐一进行过称、鉴定、验收。购进货物必须逐项上账,包括品种、数量、价格、日期。②入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放。确保物品在保质期内加工。③入库单每天由食堂管理员、厨师长、库管员三人同时签字。 食堂 3、出库计算成本 ①领料人员不按照出库要求签字,厨师长、库管自己领取库存食品结余私用。②厨师长不按照就餐人数和
标准
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制定饭菜安排表领取合格的食品原材料造成损失。③盲目入库、出库,账目成本不清晰,经营混乱。④不认真预算采购费用。 ①缺少专门的出库人员。②没有按仓库管理标准执行,出库管理混乱。③不敬业,管理不严格。④将剩余饭菜私自带回家。不听取职工反映真实建议 食堂主管、厨师长、库管 一级 ①加强出库管理和监督,由食堂管理人员、厨师长、库管三人同时签字。②合格科学加工,同时保管人员不准擅自出库,③出库及收支明细进行厂务公开。④定期检查食品日期。搞好成本核算,做到日清月结,帐物相符,每隔四天结算一次餐费,每月初核算上月餐费,每月末全面盘点食堂物品一次。⑤认真预算采购物品费用。 食堂 财务报账 结算 ①供货商没有认可的票据。②监督制约不到位。③不按时给财务上交供货单和入库单不能及时反应财务状况。④为获得供货商好处不及时结算。 责任心不强,工作态度不端正。 财务 三级 ①财务人员必须遵守财务制度。②供货商将供货低联交与财务核实后经管理员、经理、分管厂长签字后结账。③财务人员要做到账面清楚、账务相符。④财务每月初做好食堂财务核定交与经理审核。⑤拒绝签收所购数量与金额不符的发票。⑥对不符合报支的发票拒绝付款。 财务